库房管理制度.doc_第1页
库房管理制度.doc_第2页
库房管理制度.doc_第3页
库房管理制度.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

库房管理制度一、 入库1 收货准备：库房根据物力资源部经有效审批确定的“申购单”和“订货单”作好收货准备，安排仓储和搬运工人。2 质量检验：物资到库房后，库管根据“申购单”的要求对物资的品种、规格和外包装进行检验。同时，收取供应商的送货单，经检验后，库管将合格的物资移至规定区域储放，经检验不合格的物资，通知采购部门作退货处理3 数量核对：A：库管必须根据采购部门的“申购单”或“订货单”中计划数量收货。库管应认真清点数量，将“申购单”或“订货单”、供应商送货单、发票和实物相核对。如有不符，不予入库。B：如果供应商对多送部分作为赠送处理的，库管就多送部分开具以采购部门为客户名称的进货单（注明进货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。C：库管若发现因质量和其他原因需要扣罚的，应在“送货单”、“发票”的备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助账以作备查。D：如因库房管理人员未对商品进行质检，导致不能退、换货而引起的浪费，库管负全责。4 开单：A：库管收货时因质量或客户离开前没能及时检验或因单价未能确定等因素不能即时开进货单的，另行堆放并在三天内检查完毕。（如逾期未能处理导致货品与订货量不符，又未及时与供就商协商联系而产生的浪费由库房管理人员负全责）。B：库管对经检验合格和数量无误的物资开具入库单，入库单分为一式三联，库管每天把前一天的入库存单财务联连同相应的送货单和“申购单”等交到财务部审核。（如逾期未交，每次扣罚10元）二、 出库1 领用A：出库时需填写出库单，库管根据部门经理审批的领料单发货，领料单为一式三联，库管按实际出库数量填写出库数并签字，留下存根联和财务联。如无“领料单”库管应拒绝出库（如违反该流程规定，当事人一次处于50元的罚款）B：质量不过关的物品，库管严禁出库，使用部门必须拒领，库管应及时查明原因并及时通知物资部进行处理。2 物品退库A：物品在使用过程中发现有质量问题，立即停止使用，第一时间退回库房，库管填写不合格物品退回通知单传送财务部和物资部处理，物资部三天内必须给出处理结果，逾期未曾处理，财务部有权直接扣款。B：在仓储过程中，由于库管管理不善导致物品报废，由库管负责赔偿。三、库房清理1、库房管理人员应在月底进行库房清理，由财务部成本会计监督，并核对库存物资的数量是否账实相符，并在每月底提交，库存物资清单（如月底未清库，导致常用物资短缺产生的事故，由库管与成本会计共同负责，承担赔偿。）2、相册、化妆品等耗材应每日盘
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论