铜轩创建方案.doc

合肥铜冠铜轩铜材有限公司企业文件编号安全生产标准化创建工作实施方案(代拟)按照国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号）精神，为更好地改善安全生产条件，规范和改进安全管理工作，不断提高安全生产管理水平，决定在本企业全面开展安全生产标准化工作。以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）为依据，特制订合肥铜冠铜轩铜材有限公司安全生产标准化创建工作实施方案。一、工作目标通过开展安全生产标准化建设活动，增强全体员工的安全生产意识，强化安全生产基础管理工作，实现安全管理标准化、岗位操作标准化、日常管理标准化，确保企业在2012年底，通过本企业二级安全生产标准化创建达标的评审、审核、颁证。二、组织机构及职责为了更好地推进本企业安全生产标准化工作，决定成立安全生产标准化创建领导小组，下设达标专业指导组。（一）领导小组组成人员：组 长：总经理（名单企业自定）；副组长：（副总经理若干）按需要设立（名单企业自定）；成 员：各职能部门负责人和生产一线管理者（名单企业自定）；（二）达标专业指导组组成人员：组 长：分管安全副总经理（名单企业自定）；副组长：安全管理部门负责人（专职安全管理人员）成 员：设备（含特种设备）管理1名；动力管理1名；质量体系管理（生产管理人员）1名；安全管理人员1名；生产调度1名。（三）领导小组职责1、确定安全生产方针、目标及安全标准化创建活动目标；2、审批安全生产标准化创建活动实施方案；3、落实安全生产标准化创建整改资金；4、指导协调解决安全生产标准化活动中的重要问题；5、督促检查安全生产标准活动实施方案落实情况；6、对安全生产标准化创建活动进行内部自评和考核。（四）达标专业工作组职责1、按照领导小组批准的合肥铜冠铜轩铜材有限公司安全生产标准化创建工作实施方案，分专业配合指导生产一线岗位进行隐患自查；2、按管辖范围分类汇总隐患，并对隐患的危险程度进行界定；依创建达标实施进度提出解决方案；3、按时在生产调度会上汇报达标进度和需要解决的问题；4、列表汇总创建过程中全部隐患检查情况（存在部位、责任人、整改完成时间、效果）；5、按创建达标规定，按类别清理出企业现行所有规章制度、操作规程、设备、仓库、外来工、安全等管理规定。对不适用的内容，与质量体系管理者进行沟通后修改。6、指导检查所有工作岗位的生产工艺标准（包括温度、压力、辐射等等）、设备操作规程、危险岗位警告警示及应急处置，并完善。7、指导检查所有强检设备的有效期限。8、整理出全部设备（包括报废设备）清单，核算出危险等级。列出所有仓库名称、管辖范围，储存物质（物料）储存量。9、分专业、依标准对本企业考核评分，做出自评报告。填写安全标准化评级申请表。10、与安全标准化评审机构对接，进行预评审；向企业创建领导小组汇报，限定时间整改预评审提出的问题。11、向市安全标准化创建组织机构申请评审。12、配合评审机构评审人员进行现场评审；配合评审组织机构的现场监督评审工作。13、其他事宜。三、工作步骤企业安全生产标准化工作分以下四个阶段进行逐步推进与实施：（一）准备阶段 成立创建达标领导小组和专业指导组，构建安全生产标准化工作体系。（二）宣传培训阶段 安全生产标准化工作重在全员参与，使每位员工都能理解和掌握企业安全生产标准化基本规范的内容，并能在本岗位实际应用，是开展好创建达标的重要环节。做好各类人员的培训分以下三步实施：1、安全标准化领导小组，专业指导组成员，进行规范的系统性培训，掌握达标考核要求和方法；2、各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行规范的系统性培训，理解分配要素的主要内容、作用和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责；3、员工，进行规范的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（12种方法）的应用；（三）自评1、开展全面排查依据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则和有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准划分的专业进行分解。大体可按基础管理、热工燃爆、电气、机械、作业环境与职业健康五个部分成立专业指导组，并展开全面隐患排查，摸清生产过程的安全现状。专业指导组将任务分解到各班组、车间进行逐项检查。各班组、分厂（车间）、部门将检查出来的问题进行汇总，并将汇总结果交专业指导组组长。专业指导组针对汇总的问题，进行现场抽查，对汇总结果进行核实后，编制出总的隐患排查汇总表，向创建达标领导小组汇报。2、制定整改计划在查清安全生产现状的基础上，确认目标，即确定建立安全质量标准化企业的等级目标。依据确认的目标，针对排查的问题，确定整改计划，计划中要有目标指标、措施、责任单位（人）、时间进度等内容。3、落实整改任务根据整改计划对排查出的问题进行整改。专业指导组定期进行检查和询问，对整改完成进度进行监督；在实际整改中遇到难以的问题，专业指导组要进行诊断，界定危险程度，并会同生产管理和技术部门共同制定整改方案。4、编写自评报告，同时，与评审机构对接进行预评审；对预评审中提出的问题集中整改（限定时间）（四）申请外部评审（待定）按照全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法准备以下申报材料：1、申请现场评审所需材料1）企业安全标准化评审申请表。2）企业安全标准化自评汇总表。3）企业安全生产标准化自评报告4）企业危险等级的计算及确定表。5）设备设施拥有量汇总表6）各类基础管理资料。2、评审机构现场评审1）评审机构收到评审组织单位或安全生产监督管理部门和企业的评审申请后，按照相应的评审标准的内容进行现场评审。2）现场评审结束后，向企业提交企业安全标准化评审报告。符合安全标准化相应等级的企业，经相应的管理权限核准颁发证书和挂牌。不符合的，由企业按照评审报告的要求进行整改。3、安全生产监督管理部门核准1）企业安全标准化考核评级实行分级核准制二级企业由省级安全生产监督管理部门核准；2）安全生产监督管理部门核准后，给企业颁发相应的证书和牌匾，并在有关媒体上予以公布。至此，评审工作全部结束。附件1 安全生产标准化基本规范解读（供参考）（一）安全生产管理制度按照安全标准化规范要求，由安全部负责建立健全各项安全生产规章制度，由各职能部门和车间完善岗位安全操作规程。（二）依法培训各类人员，做到持证上岗。根据安全标准化规范的要求，分别对各类管理人员、岗位职工进行安全培训，加强日常安全教育，并加强对新从业人员三级安全教育和和其他人员的安全教育，确保培训效果。（三）严格生产设施、设备管理1、建立安全生产设施台帐。2、编制安全设施、设备检修计划定期检修。3、压力容器、管道等特种设备定期检验，证件备全。4、建立关键装置及重点部位的巡检制度并认真实施。5、建立生产设施安全拆除和报废制度。（四）建立安全检测监控系统，提高应急处理能力1、制定关键装置、重点部位安全管理制度，保证制度能够得到贯彻实施。2、建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，明确职能部门、分厂、车间及班组监控职责，定期、定线、定点巡查监督。3、建立安全信息监控中心,在重要作业场所和重点部位安装通信联络装置，保持通讯联络畅通，对设备运行，人员巡检及履行职责等情况实时监控。（五）严格现场管理、规范作业现场安全生产行为1、对动火、动土、临时用电、进入受限室内作业、登高作业、设备检修等危险性环节进行风险辨识，制定控制措施，严格许可制度，严格审批登记。上述作业人员，配备、使用安全防护用品，岗位配备监护人员。2、在易燃易爆、有毒有害场所张贴或悬挂警示标志和告知牌；在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；在检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。（六）及时排查治理安全隐患1、在上级部门安全检查、公司自查及安全评价中提出的安全问题，车间要及时进行整治并建立台帐，一时难以整改的要制定切实可行的防范措施，定整改责任人、整改措施、整改期限，加强监控和防范，确保不发生事故。2、建立隐患整改、技术改造工作责任制，依法保证安全生产所必需的资金投入。建立安全专项资金提取、使用台帐，做到计划、财务、现场工程三统一。（七）完善事故应急救援体系，提高应急管理能力1、按照有关规定，建立应急救援队伍，配备应急救援器材。有毒有害岗位配备救援及防护器材。缺少大型救援设备、专业队伍的与区域救护中心签订应急救援合同，建立联动机制。2、应急救援队伍驻地设立事故报警终端，与总控室联网，保持24小时通讯畅通，做到接警及时、出动及时、救护及时。3、按规定组织应急救援培训和演练。应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案。安全标准化推行，需要大量人力、物力，需要公司领导全力支持，生产部、技术部、行政部、财务部、工程部、物管部、采购部等各部门通力合作、全员参与、齐心协力才能完成，安全标准化推行所需办公用品须及时采购，生产现场需要安全设施等物资需按照安保部要求及时采购，并保证采购物资符合规范。开展安全标准化是国家对加强安全生产工作提出的一项新要求，对此公司领导高度重视，有关各部门必须密切配合，加强合作，确保按期、按要求完成安全标准化活动。若因工作不力，影响活动进度的单位应承担相应责任，并追究部门主要负责人的责任。附件2 部门规章制度制定清单（供参考）（一）行政部一、安全生产责任制二、安全生产规章制度：1）安全生产会议制度2）安全生产检查制度3）事故隐患排查整改制度4）动火作业安全管理制度5）安全生产奖励和惩罚制度6）伤亡事故报告和处理制度7）职业病报告和处理制度8）安全生产“三同时”管理制度9）相关方安全管理制度10）危险源管理制度11）女工劳动保护管理规定12）生产安全事故报告和处理制度13）应急救援组织及处理制度a防汛应急预案b地震应急预案c火宅应急预案d触电应急预案e人员摔伤、撞伤等机械伤害应急预案f食物中毒应急预案14）厂内机动车辆管理制度15）防雷装置管理制度相关记录：1.安全生产会议签到表2.安全工作会议记录3.安全生产检查表4.安全生产隐患排查登记表5.安全生产隐患排查汇总表6.动火作业申请单7.动火许可证8.安全隐患清单9.相关方汇总表10.安全奖惩档案11.公司各部门危险源识别表12.公司危险源识别汇总表13.事故隐患排查整改档案三、安全生产管理机构1.安全生产管理委员会工作制度2安全生产管理组织机构图3.关于安全生产管理委员会成立的通知四、安全规划1.各年度安全生产计划2.各季度安全生产计划3.各月安全生产计划五、职业卫生1.劳动保护用品穿带检查制度2.一线员工职业病体检台账3.职业安全卫生管理制度4.职业病防治计划和实施方案5.职业卫生操作流程6.职业健康防护设施台账六、电梯1.电梯安全管理制度2.电梯安全操作规程相关记录：1.电梯定期检验报告2.电梯维修、保养工作单（二）生产车间一、设备管理制度1.各种机械操作规程2.辅助设备操作规程二、工具管理制度三、电工安全操作规程四、焊接、切割作业五、手持式电动工具管理规定六、挂牌上锁安全管理规定七、给排水设备设施运行管理及标准作业规程八、雨水井（污水井）下井作业规程九、水泵房操作规程十、特种设备安全管理制度1.行车操作规程2.电、焊工操作规程3.电网接地管理制度4.临时用地线路管理制度5.临时用电线路审批制度十一、变配电室安全管理制度1.变配电室电气设备防火制度2.变配电室值班人员岗位责任制3.变配电室电气操作、工作执行细则4.变配电室巡回检查制度5.变配电室交接班管理制度6.变配电室设备定期轮换试验制度7.变配电室设备缺陷管理制度8.变配电室事故异常处理制度9.变配电室设备检修管理制度10.变配电室安全工器具管理制度11.变配电室备品备件管理制度12.变配电室检修验收制度13.变配电室变电运行人员培训制度14.变配电室运行管理制度相关记录：1.生产车间设备台账2.设备维修、维护记录3.特种作业人员台账4.特种设备台账5.特种设备自行检查记录6.手持电动工具台账7.部门手持式电动工具检查表8挂牌上锁确认表（三）物流供应部1.劳动防护用品购买、配备和管理制度2.库房作业环境安全标准规范3.库房防火管理制度4.库房物料码放安全规范5.车间安全操作规程相关记录：1.劳动防护用品发放记录2.原材料库房平面图3.成品库房平面图4.零件库房平面图（四）人力资源部1.安全生产教育和培训制度2.年度安全培训计划3.工伤相关制度4.年度安全生产责任制目标及控制措施相关记录：1.员工安全教育培训记录表2.相关培训试题3.特种设备操作员工安全教育培训记录表4.工伤事故情况说明表16附件3安全标准化创建实施总体时间计划表安全标准化创建实施总体时间计划表序号阶段工作内容负责人/参加人员/部门时间1准备（1）领导决策做出开展安全标准化的决定、任命安全标准化管理者代表、成立安全标准化领导小组（文件）最高管理者（2）成立安全标准化创建专业指导小组（文件）配备资源（人力、物力、财力）安全标准化专业指导员（自评员）培训（自培或评审机构代培）编制安全标准化创建时间表管理者代表（3）安全标准化创建活动启动动员大会企业主要负责人做动员，并安全承诺，并确保安全承诺执行度。管理者代表宣布安全生产标准化创建达标领导小组和创建专业指导组组成人员名单企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）（专业指导小组，首次宣贯）最高管理者管理者代表领导小组成员专业指导组成员部门负责人其他人员2培训/3个层次（1）第一层次：安全标准化领导小组，专业指导组成员，进行规范的系统性培训，掌握达标考核要求和方法（2）第二层次：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行规范的系统性培训，理解分配要素的主要内容、作用和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责（3）第三层次：员工，进行规范的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、