-一位审核员自述我可能审核了一个“假”体系.doc

分享 一位审核员自述：我可能审核了一个“假”体系. 作者：雷生因为纸张价格上涨的因素，采购成本的压力大增，为此集团采购部采购预选了一些新的供应商，于是劳动节后，我接连接到几家新供应商导入审核的通知。让我印象最深的是一家包装制品厂。记得那是15日的上午，我们一行人来到了位于市郊某镇的一间包装制品厂，到达厂门口时，映入眼帘的是大门楼上的一条写着“热烈欢迎*审核组专家莅临指导”的红色横幅，这就是要审核的工厂了，下车，与接待人员握手，随队走向行政大楼。从大门到行政大楼之间的厂区，与厂外基建工地机器轰鸣、尘土飞扬不同的是，行政大楼前绿树成荫，青草依依，树下的水泥长椅，在透过树叶照射而来的斑驳阳光下，显得格外温馨，想像着傍晚时分，下班后的员工在此小憩、窃窃私语地交流着一天工作的感悟.首次会议进入会议室后，大家交换名片，一阵寒喧然后落座，进入首次会议时间。首次会议时，工厂的业务经理、质量经理以及车间的主管参会，业务经理用PPT展示了工厂的各种荣誉和辉煌的发展历史，并强调他们的规模在当地排名前十，设备先进，技术一流，质量过硬等等。会议桌的中间摆放着刚刚清洗还带着水珠的时令水果，会议室角落处堆放了小山般的文件夹，前台员工拿着水壶不时地添加着茶水.准备得如此充分，我想，应该是做了不少的功课，今天的审核应该会比较轻松吧，我的心情也自然地放松起来。现场参观会后的程序是现场参观，按照他们带领的路线，我们远距离浏览了仪器摆放整齐的检验场所、码放规范的待出货成品以及紧张有序的生产现场.厂房较大，边走边看边听质量经理的介绍，半个小时的现场参观，我心里给的印象分已超过4分（略有不足的是公司高层未参加首次会议、甚至未曾出面，以及燃煤的老式锅炉）.所谓的参观，似乎是在导游的引领下的一次旅行，我承认，我在不错的5S面前，我放松了警惕。文件审核 接下来就是审核的时间了，因为有了好的印象，审核时我接受了质量经理提供给我的体系证书、内审管评计划与报告、供应商考核规则与记录、抽检方案与抽检记录、试验方案与实验记录以及8D报告、异常处理单等等资料，按审核检查表的条款，一项一项地作着审核的记录和评分：质量体系证书号*，认证机构*，有效期到*。记着记着，我发现有些不对劲，记录上的笔迹有些相似，而且不同的记录的字体也相似，于是我让质量经理把上两个月的相关记录也给我找来。经理去了差不多一个小时，拿回来一叠记录，我说怎么这么久呀，他说车间有点问题到现场去了一会，我说哦，就低下头继续填写检查表，在质量经理松了一口气、转身喝水的时候我用手擦了擦记录上的墨迹，拖尾了，果然是刚刚补作的，不过这次补做的有好几种笔迹。就在质量经理转身要出会议室的时候，我叫住了他：你们的文件和记录都很齐全，我们到现场去看看吧，经理的脸上闪过一丝不安，但很快就笑着说，行，什么时候，我说现在，我们先去IQC、再到车间和OQC。现场审核于是我拿上经理提供的质量记录，与经理一道到了IQC。IQC的墙上张贴了各类进检指导书，有抽样规则、有限制物质的测试规范以及检测人员的培训证书等等，但现场没有一个人，我问，检验员呢，经理说可能到现场了，我说，看看今天的抽检记录和限制物质的测试记录吧，经理找了找说，可能今天还没有进料。我看了看XRF仪器，未开机，仪器机身上张贴的点检记录表上，却已经打勾了。我说去仓库看看今天的进料情况吧，到了仓库，问仓管员今天有进料吗，“没有”，仓管员怯生生地说，我让他把这几天的进料记录拿给我，同时我在仓库里随便走了下，发现有昨天进的淀粉粘合剂、牛皮卡纸、印刷油墨等，这时仓管员也拿来了入库单，上面IQC签章处既无签名也无印章，我拿出经理此前提供的进检记录，近几天的只有一份瓦楞纸的检验记录，却在仓库中未找到进的料和进检的记录.我问经理怎么回事，经理站在那，脸一阵红一阵白，支支吾吾地半天说不出一句话。我说好吧，我们再到成品检验处吧。在OQC的现场，也同样张贴着成品检验试验规范、检验指导书、抽样规则等文件，但同样也没看到一个人，我看他们的检验指导书，有要求按批次抽检。此时已是上午11点，我到产线与几位线长聊了下，他们说批次都不是很大，有的单才一两百只，一天要转产好几次。既然每条线都转产了几个批次，那一上午OQC应有十来张抽检记录了吧，抽检的QA呢？查看正在出货的成品标识卡，发现也没有QA 的印章。 于是，我对经理说，不用审了吧，你们根本没有检验的配置和执行。这时经理哭丧着脸跟我说：“我也是从大公司质量部门跳槽过来的，质量控制手段和检验的方法与设置我都清楚，但老板不给我配人呀，我一个质量部，加上我这个经理就2个人，我们的主要工作也只能是建立文件、“维护”体系和应付客诉了，而且我们现在接的单，大部分都是小客户要求不高的产品，这些产品过程控制就行了，对个别有特殊质量要求的客户产品，我们会按要求作进检和出货检验，以及相关试验的。如果这次你们审核通过，接了你们的大单，我再申请人员，对你们的产品按规定的流程进行检验和试验，你也看到了，我们的硬件还是具备的.”我笑了笑，没有说什么，心想，接我们的单你按要求做，我敢相信么，是不是要派个人在这盯着？！中止审核回到会议室，我将发现的情况与同行的审核组人员进行了说明，他们说也发现了类似情况，于是我们商议立即中止审核