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文档简介

出差管理规定1.0 目的1.1 加强公司员工出差及外出办事费用的管理，更好的利用公司资源，特制定本规定。2.0 范围2.1 一切因公出差，包括业务、会务、培训等。3.0 职责3.1 人力资源部：负责对出差人员出勤数据进行登记。3.2 财务部：负责对出差人员费用的借支与报销。4.0 程序内容4.1 出差审批4.1.1 出差人员应于出差前填写（一式两联，一联交人事用于考勤、一联用于报账），出差申请单由遣派部门经理或分管副总审批。4.1.2 部门经理及以上人员出差一律由总经理批准。4.1.3 出差人员凭核准后的，可向财务部借支差旅费，其手续的办理按财务部的借款程序办理。4.1.4 核准后的须送人力资源部进行备案，人力资源部对其进行考勤登记。4.2 出差费用报销标准（单位：元/天） 项目 职位 往返交通工具标准住宿出差补助交通费高管按乘坐工具标准执行16060按当地公交车票实报实销，特殊情况已提前申请者除外。部门经理12050副经理及主管普通员工8040备注：1、高管指总经理、副总经理、总经理助理；2、以上是二类城市标准，一类城市按150%执行、其他城市按80%执行；3、一类城市：北京、上海、广州、深圳； 二类城市：天津、重庆及其他省位城市；其他城市：指地、市及以下城市；4、膳食费用不再另外单列，已含在出差补助标准中；下午6点前回公司的按半天计；5、同性别两人同往一地出差，按最高职位标准报销住宿费用，特殊情况除外；4.3乘坐工具标准：职位飞机火车汽车轮船高管经济舱高铁、硬卧普通大巴三等舱部门经理特殊情况经董事长批准可报销硬座（12小时以上可以享受硬卧）四等舱副经理及主管普通员工4.4 出差报销规定4.4.1 个人借支执行“前账不清，后账不借”的原则；4.4.2 出差人员需在返回后的一周内填具，结清借款及报销其所有费用，如一周内仍未报销者，财务部将该员工预借差旅费在当月的薪金中先予扣回，待其报销时，再按90%核付。4.4.3 出差费用的凭正式的发票报销，不得以其它票据充帐，如确实无法出具此类票据者由出差人出具书面说明，经财务部确认后方可报销，在报销时需同时附作报销凭证附件。4.4.4 对弄虚作假，多报或假报差旅费的，一经发现，对多报或假报的金额处以两倍罚款；4.4.5 除董事长外所有费用须按标准报销，超标自负，欠标不补。4.4.6 在外地出差，若对方已统一安排了食宿，公司不再报销住宿费和出差补助；公司派车的出差，不再报销交通费；4.4.7因公发生的招待费用，需预先向分管副总和总经理说明招待对象人数、级别、我司陪同人员、开支额度等，经批准后方可开支。4.4.8 如特殊原因或工作实际需要须延长出差时间者，须事前致电向该部门负责人以上人员请示批准后方可延时，如因私事或借故延长出差时间者，除不予以报销超时差旅费用外，还需依情节轻重论处。4.4.9 员工出差与实际路线不符的，自行承担一切费
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