质量体系认证表格汇总.doc

文件发放/回收记录5受控文件目录6管理文件更改通知单7技术文件更改通知单7工程规范更改评审单8文件归档登记表10文件借阅登记表11文件销毁申请单12文件留用申请单12外来文件登记表14外发文件登记表15计 划16报 告17质量成本计划表19_月份不良品损失统计表20质量成本月报表21年度培训计划22培训计划（通知）23培训(会议)签到表23培训情况记录表24员工培训履历表25岗位培训登记表26培训有效性评价表27新产品设计开发建议书28多方论证小组成员表29产品质量先期策划进度计划表31产品设计开发任务书32产品设计和开发计划33设计输入清单34产品设计输入评审报告35设计验证报告36小组可行性承诺37设计确认报告38过程流程图40特殊特性表41控 制 计 划45测量系统分析计划46初始过程能力研究计划47制造过程设计验证报告48制造过程设计确认报告49产品制造可行性分析报告50合同评审记录表51口头订单记录表52合同执行情况统计表54顾客档案目录55零件提交保证书56生产件批准尺寸结果57生产件批准材料试验结果58生产件批准功能性能试验结果59供方质量能力调查表61供方选点申请62合格供方名单63_月采购计划64采购单65进货检验记录66入库单66供方供货执行情况表68供方供货产品质量记录69供方供货情况统计表70供方审核报告71年度供方评价表72作业准备验证表73补充、更改销售计划单74生产月报表75生产日报表75设备购置申请书76设备开箱验收记录单77设备履历卡78设备台帐79设备点检卡80关键设备备件一览表81设备维修保养计划82设备修理记录单83设备总效率统计表84设备报废单85顾客信息记录表86产品流转卡87成品检验记录88库房检查记录89量具购置申请单90监视测量设备一览表90量具周期检定计划表91量具失效评价表92量具报废单93顾客满意度调查表94员工满意度调查表95年度内部审核计划96日 程 表97检 查 表98不合格报告99紧急放行申请单100首检记录单101型式试验报告102委托测试报告单102不合格品评审单103报废单104顾客让步/偏离许可记录表105纠正/预防措施报告106退货产品分析表1078D报告108文件发放/回收记录 表格代号：AX-BG-01-01序号文件名称编号版本受控发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.受控文件目录 表格代号：AX-BG-01-02顺序文件名称编号版本备 注管理文件更改通知单表格代号：AX-BG-01-03更改文件名称：文件编号：申请更改原因：章节号更改前内容更改后内容文件修改生效日期：文件更改状态：更改单接收部门/人部门接收人日期部门接收人日期编制： 审核： 批准： 技术文件更改通知单表格代号：AX-BG-01-04更改文件名称产品型号及名称产品代号更改原因零件名称代号原文更改标记更改处数应改为备注文件更改实施日期： 年 月 日更改产品信息：签字：更改单接收部门/人部门接收人日期部门接收人日期编制： 审核： 批准： 工程规范更改评审单表格代号：AX-BG-01-05顾客名称产品名称过程名称更改来源产品编号更改原因更改影响在制品处理贮存品处理dFMEA图样过程流程图pFMEA控制计划设备检验作业指导书包装其它对顾客可能带来的影响部门确认部门签字日期部门签字日期最终结论：总经理： 日期：备注：文件归档登记表表格代号：AX-BG-01-06序号文件名称文件编号送交部门/人归档时间接收人保管期限归档编号保密等级文件借阅登记表表格代号：AX-BG-01-07序号文 件 名 称文 件 编 号借阅人签名借阅时间归还时间备 注文件销毁申请单表格代号：AX-BG-01-08文件名称文件编号是否受控文件归档日期保存期限文件内容摘要：文件销毁理由及销毁方式：申请人： 审 批：文件留用申请单表格代号：AX-BG-01-09文件名称文件编号是否受控文件归档日期保存期限文件内容摘要：文件留用目的、时间及份数：申请人： 审 批：外来文件登记表表格代号：AX-BG-01-10序号文件名是否受控文件编号文件接收单位人接收份数接收日期审批人外发文件登记表表格代号：AX-BG-01-11序号文件名是否受控文件编号文件接收单位人接收份数接收日期审批人表格代号： AX-BG-03-01安徽迅启蓄电池有限公司计 划编 号：日 期： 第 页 共 页主题： 经营计划任务书 管理评审 供方评审 数据分析 持续改进 综合评价 验证 其它 标题：内容：编制： 年 月 日审批： 年 月 日表格代号：AX-BG-03-02安徽迅启蓄电池有限公司报 告编 号：日 期： 第 页 共 页主题： 经营计划评审 管理评审 管理评审跟踪验证报告 质量成本 持续改进 年度培训 安全环境 供方评审 年度内部审核评价内部审核 数据分析 员工/顾客满意度评价报告标题：内容：编制： 年 月 日审批： 年 月 日质量成本计划表 表格代号：AX-BG-04-01单位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预防成本当月计划累计计划实际累计鉴定成本当月计划累计计划实际累计内部损失成本当月计划累计计划实际累计外部损失成本当月计划累计计划实际累计合计当月计划累计计划实际累计编 制： 审 核： 批 准：_月份不良品损失统计表表格代号：AX-BG-04-02批号产品型号、名称工序名称生产日期不良数量不良现象处理备注注：表中不良品指返工（返修）品或废品 填表人： 质量成本月报表表格代号：AX-BG-04-03成本类别成本内容金额（元）备注本月累计预防成本质量管理费审核咨询费培训费质管人员工资其他小计鉴定成本试验检验费测量装置鉴定费测量装置折旧费检验人员工资其他小计内部损失成本废品损失返工损失重检损失其他小计外部损失成本售后服务费用索赔费其他小计合计编制： 审核： 日期：年度培训计划表格代号：AX-BG-05-01序号培 训 内 容预定培训时间培训对象实施部门备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 112.13.14.15.编制: 审核： 批准：培训计划（通知）表格代号：AX-BG-05-02培训主题时间地点教师教材考试/考核方法参加人员编制： 审核： 日期：培训(会议)签到表 表格代号：AX-BG-05-03培训(会议)名称培训(会议)日期地点参加人员记录应到人员部门签名应到人员部门签名培训情况记录表 表格代号：AX-BG-05-04培训主题培训时间课时培训部门/教师地点人数培训内容：学员姓名出勤次数课时请假旷课成绩奖罚 员工培训履历表 表格代号：AX-BG-05-05姓名性别出生年月文化程度入厂时间技能工作履历日期所在单位和部门工作内容备注培训履历时间培训内容课时培训单位/教师结果岗位培训登记表表格代号：AX-BG-05-06姓名性别出生年月入厂日期用工性质学历原岗位现岗位 培训理由（新上岗、调动工作岗位等原因）：培训内容： 授课人： 日期：自我评定和建议： 受培训人： 日期：考核评价意见（是否同意上岗等）：部门负责人： 日期：(注：表格不够请附页。)填表人： 日期：培训有效性评价表表格代号：AX-BG-05-07培训主题培训时间评价内容评价人员培训部门评价学员所在部门评价学员自我评价培训针对性 培训内容 培训方式 培训效果 综合评价：结论：高（好） 中等（一般） 低（差）培训部门领导： 日期：说明：评价高（好）时，在第一个方框中打；评价中等（一般）时，第二个方框中打；评价低（差）时，第三个方框中打。新产品设计开发建议书表格代号：AX-BG-06-01项目来源顾客要求开发时间要求顾客提供信息产品质量要求运输交付要求提交程序要求制造过程要求质量管理体系要求其它要求（设备、人员等）产品市场评估（包括风险）建议目标成本其它：部： 日期：多方论证小组成员表表格代号：AX-BG-06-02产品名称： 产品代号；序号姓名所属部门职务在项目中的主要职责备注 注：项目小组组长及联络人在备注栏内注明. 产品质量先期策划进度计划表表格代号：AX-BG-06-03序号工作范围工作内容责任部门责任人年年备注01020304050607080910111201020304050607080910111212345678910111213141516编制： 批准：产品设计开发任务书表格代号：AX-BG-06-04任务来源顾客要求预期目标批准意见 编制日期： 年 月 日产品设计和开发计划表格代号：AX-BG-06-05项目名称起止日期项目来源目标成本设计人员组成：设计职责设计人员设计职责设计人员资源配备（包括新增或调配的人员、设备及设计经费预算）：设计阶段的划分及主要内容负责部门责任人完成期限备注： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：设计输入清单 表格代号：AX-BG-06-06资料类别序号文件资料名称具体要求顾客要求法律法规设计目标以往经验编制： 审批：产品设计输入评审报告表格代号：AX-BG-06-07主持人评审项目项目负责人确认时间评审地点参加评审人员评审输入资料 评审意见： 结论： 组长（签名）：设计验证报告 表格代号：AX-BG-06-08设计项目名称产品型号规格实验单位名称测试样品编号试验起止日期依据的标准或法律法规：序号编号标准或法律法规的名称实用章节号主要的实验仪器和设备：序号仪器和设备编号仪器和设备名称计量有效期123456各专项实验/检测报告内容摘要及其结论：设计验证结论：编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：小组可行性承诺表格代号：AX-BG-06-09设计确认报告 表格代号：AX-BG-06-10主持人确认项目项目工程师确认时间确认地点参加确认人员确认资料确认意见： 结论： 组长（签名）： 日期：过程流程图表格代号：AX-BG-06-11项目过程责任过程编号第 页 共 页产品编制人核心小组关键日期日期（编制）日期（修改）作业编号/简要说明变 差 来 源过 程 流 程产品特性过 程 特 性过程流程填写说明1、项目：根据过程所属的系统、子系统或零部件进行分类，包括名称和编号。2、产品：产品名称以及型号3、核心小组：过程流程评估小组名称、部门和电话4、过程责任：供货商、部门和责任小组。5、关键日期：过程流程完成日期。6、过程编号：用于追溯过程流程的内部编号。7、编制人：过程流程编制人的姓名、电话及所属公司。8、日期：原始过程流程编制日期、修改号和日期。9、作业编号/简要说明：作业编号如工序号；简要说明是对每到工序的内容进行说明10、变差来源：对特性产生影响的变差来源。11、过程流程：叙述过程的简图12、产品特性：列入过程步骤发生影响的特性13、过程特性：需要控制的过程参数和其它过程特性，以最大限度地缩小产品特性的变差。过程流程特殊符号要求： 移动 贮存 检验 加工特殊特性表表格代号：AX-BG-06-12序号产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号表格代号：AX-BG-06-13 系统 潜在失效模式及后果分析 FMEA编号 子系统 （设计FMEA） 共 页，第 页 部件 设计责任 编制人 车型年/车辆类型 关键日期 FMEA日期（编制） （修订） 核心小组 项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效原因/机理频度数O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN 表格代号：AX-BG-06-13 潜在失效模式及后果分析 FMEA编号： （过程FMEA） 第 页，共 页项目 过程责任 编制人 车型年/车辆类型 关键日期 FMEA日期（编制） （修订） 核心小组 项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效原因/机理频度数O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN控 制 计 划表格代号：AX-BG-06-14样件（ ） 试生产（ ） 生产（ ）控制计划编号主要联系人/电话 日期（编制）日期（修改）零件号/最新更改水平核心小组客户工程审批/日期零件名称/描述供应商/工厂批准/日期客户资料审批/日期共 页供应商/工厂供应商代号:其它审批日期其它审批日期第 页零件/过程编号过程名称/作业描述生产设备特 性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规格/公差评价测量技术样本控制方法容量频率测量系统分析计划表格代号：AX-BG-06-15序号零件代号/名称量具名称量具编号被测参数分析特性完成日期责任人初始过程能力研究计划表格代号：AX-BG-06-16序号零件代号零件名称特性特性符号生产设备分析量具完成时间责任人制造过程设计验证报告表格代号：AX-BG-06-17主持人验证项目项目工程师确认时间验证地点参 加 验证 人 员验证资料 验证意见： 结论： 组长（签名）：制造过程设计确认报告表格代号：AX-BG-06-18主持人确认项目项目工程师确认时间确认地点参 加 确 认 人 员确认资料确认意见：结论：组长（签名）：产品制造可行性分析报告 表格代号：AX-BG-07-01分析来源要求目标制造过程可行性分析市场风险分析制造过程风险分析结论；组长（