内蒙古华电乌兰察布风电项目达标投产自检报告.doc

玫瑰营二期达标投产内蒙古华电乌兰察布玫瑰营二期200MW风电项目 达标投产自检报告 编制单位：华电福新能源股份有限公司内蒙古开发建设分公司 编制时间：二一四年十二月二十五日内蒙古华电乌兰察布玫瑰营二期200MW风电项目达标投产自检报告一、 工程概况 （一）工程任务及建设规模内蒙古华电乌兰察布玫瑰营二期200MW风电项目（以下简称玫瑰营二期项目），该项目总概算投资17.26亿元（不含送出），由内蒙古华电玫瑰营风力发电有限公司（以下简称玫瑰营公司）组织建设。本项目于2011年11月29日经国家发展和改革委员会以发改能源20112608号文核准。本工程共设计安装歌美飒G90（2000kW）风电机100台，已于2013年10月底全部投产发电。 （二）总体布置及主要建筑物特点玫瑰营二期项目位于内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗玫瑰营镇境内，该场址风能资源丰富，无破坏性风速，主风向频率大。1、升压站布置玫瑰营二期与一期共用升压站，站区为长方形，西侧为生活区，东侧为电气一次设备区。站区建有综合控制楼、车库库房、配电室等建筑物。西侧的主控楼共二层，框架结构，建筑面积1585平方米，车库和备品备件库位于综控楼北部西侧，一层砖混结构。35kV配电室位于主控楼东侧。二期扩建宿舍楼一座，522；35kV配电室一座，293；动态补偿装置室两座，282；仓库及汽车库一座，350.4。2、风电机布置风电机地势较高区域内布置，有效占地约111平方公里。 （三）主要设备特性1、风力发电机：内蒙古歌美飒风电有限公司生产, 型号为G90-2000，额定功率2000kW, 变桨变速、恒频，低温型，叶轮直径90米。2、主变：南通晓星变压器有限公司生产，型号为三相双绕组铜芯有载调压油浸电力变压器（带平衡绕组），额定容量100MVA。（四）项目投资及工程建设执行情况玫瑰营二期项目由华电新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）及歌美飒（北京）风电设备有限公司（以下简称歌美飒公司）共同出资建设，其中新能源公司投资75%，歌美飒公司25%，初步设计批复工程静态投资168320.98万元（不含送出），工程动态投资172629.99万元（不含送出）。 按照集团公司对工程建设的要求，玫瑰营二期项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和资本金制、物资管理制、预决算制得到了全面的贯彻和落实：所有施工项目的承建方和主要设备的供应商均通过招标确定；监理单位通过招标产生；工程建设合同得到严格履行；项目资金及时落实到位。 （五）标段划分及主要承建单位 经招投标，玫瑰营二期项目主要承建单位及承建范围为： 设 计：内蒙古电力勘测设计院 监 理：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 风机基础施工：内蒙古送变电有限责任公司 呼和浩特市建筑工程有限责任公司 内蒙古胜威建设集团有限公司 风机吊装工程：中国能源建设集团山西省电力建设二公 司 内蒙古送变电有限责任公司 35kV集电线路施工：内蒙古国电电力建设工程有限责任 公司 内蒙古送变电有限责任公司 综合楼施工：内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司 220kV送出工程：四川广安智丰建设工程有限公司电力 安装六处 内蒙古第二电力建设工程有限责任 公司（六）工程进度计划与实际施工进展情况1、里程碑节点完成情况序号节 点计划时间完成时间1首台机组基础开始浇筑2011.8.202011.8.72末台风电机基础浇筑完毕2011.11.102011.10.313首台风电机机组开始吊装2012.8.202012.8.14末台风电机机组吊装完毕2013.9.252013.9.205升压站反送电2012.7.222012.7.126首台风电机机组并网发电2012.11.52012.11.17末台风电机机组并网发电2013.11.102013.10.302、结算完成情况玫瑰营二期项目目前工程结算尚未完成,正在开展审计工作。二、建设过程中实施达标投产情况 我公司将达标投产的相关工作和要求贯穿于工程建设的全过程，严格贯彻“工程建设强制性条文”的要求进行项目建设，治理施工质量通病，与各参建单位密切配合，互相协调，认真进行自查自检，对查出的问题制订措施，落实责任，认真整改。玫瑰营二期项目严格执行达标投产办法考核标准,保质保量按计划实现工程投产任务。三、本次自检考核情况 2014年10月20日25日，我公司组织本单位各部门、内蒙古康远工程建设监理有限责任公司、各施工参建队伍、风机供货单位的风机维护等相关人员，按照安全健康与环境管理、建筑工程质量与工艺、安装工程质量与工艺、质量控制指标及调试技术指标、工程档案管理和工程综合管理等六个专业的划分，成立了六个自检小组，依据中国华电集团公司风电工程达标投产考核办法（2010版），对照有关考核内容及评分规定，通过现场检查、抽查资料、现场考问等形式，对玫瑰营二期项目进行了达标投产自检，自检组经过审核玫瑰营风电场工程达标投产相关资料和现场复查、打分，各分项得分率均在90以上，符合风电场工程达标投产末次检查的申报要求。具体自检意见如下：(一) 安全健康与环境管理组2014年10月20日21日，安全健康与环境管理组依据中国华电集团公司风电工程达标投产考核办法（2010版）的要求，对照有关考核内容及评分规定，通过听取汇报、座谈、抽查资料、现场检查等形式，对玫瑰营二期项目进行了达标投产自检。现场重点查看了升压站区域、风电机组基础、集电线路等主要建筑、并对部分资料进行了检查。自检情况如下：1、总体评价玫瑰营二期自开工以来，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，科学管理，强化监督，充分发挥了安委会的组织核心作用，健全了安全网络，强化和完善过程管理。使安全管理实现了可控、在控。在各参建方的共同努力下，施工中未发生任何人身伤亡和设备事故。实现了安全零事故的整体目标。我公司高度重视环保工作，工程符合国家环保、水保要求。检查过程中发现如下工作开展的较为扎实：（1） 补充健全安全管理的规章制度 在首次达标投产检查中，安全管理的规章制度在较为完善，在内容上、形式上建立健全。（2）企业资质、特种人员资质，实验室资质较为齐全在项目开工前，审查各施工单位资质，特种人员资质，吊安装用具资质，符合要求方可上岗，保证了开工前施工安全质量。2、存在的主要问题（1）项目工程开工前成立了安全生产委员会，但安委会会议召开次数仅一次，且会议内容针对性不强。（2）风机吊装专项安全措施内容完善，但未认真落实于施工现场。（3）施工期间未见建设单位、监理单位对施工单位的安全考核。（4）安全交底签字手续不齐全。（5）风机塔基处灭火器配备数量不够，且已失效。（6）配电室安全出口警示灯坏。（7）升压站缺少名称标示牌，安全标示牌数量不足。（8）配电室有个别照明灯不亮。（9）升压站避雷器接地体已被覆盖，不便于检测。（10）升压站、配电室、集电线路、风机箱变等处的接地引上线符号不规范。3、考核得分情况考核项目：安全健康与环境管理 标准分100分 扣分5.3分 得分94.7分 得分率94.7序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1安全管理安全第一责任人未到职到位1项1分/项安委会会议今召开一次，且会议内容针对性不强。12重大或危险施工项目没有认真制订专项安全措施。1项2分/项制订了完善的专项安全措施，但安全措施未认真落实于施工现场。13未严格实施安全管理的奖惩制度。1项0.5分/项施工期间建设单位和监理单位对施工单位均无考核。0.54安全交底无针对性，签字手续不全1项0.2分/项安全交底签字不齐全。0.25消防设施和通道消防设施不齐全1处0.2分/项抽查#61风机塔基处仅配备一个灭火器。0.26消防设施失效2件0.5分/项抽查#61风机塔基处灭火器失效；35kV配电室安全出口警示灯损坏。17安全设施安全标示牌不符合规程、规定2处0.2分/项升压站缺少名称标示牌；站内安全标示牌不齐全。0.48保安电源照明灯不亮2盏0.2分/盏配电室个别照明灯不亮0.49安全接地没有便于检测的安全接地线1处0.2分/处升压站避雷器接地引上线被覆盖，不便于检测。0.210接地网引上线处没有标注规定的接地符号2处0.2分/处现场各处接地引上线接地符号不符合规定；个别接地体未按要求涂刷。0.4合计得分:94.7合计扣分: 5.3得分率：94.7%检查人:韩琪2014年10月22日受检单位专业负责人： 杨国安2014年10月22日4、建议（1）项目工程安全生产委员会会议应每季度召开一次，会议内容要针对当前工程安全工作开展情况进行安排和部署。（2）风机吊装、升压站设备安装等重大或危险性较大的施工项目，应制定有针对性的专项安全措施，经监理单位审核，建设单位批准后，逐项布置于施工现场，安全措施执行人和检查人应逐项确认签字。（3）各参建单位应认真落实安全生产管理制度，对日常安全检查存在的问题进行安全考核。（4）各分项工程要认真开展安全交底工作，交底人和被交底人应在交底记录上签字。（5）风机塔基应配备两具灭火器，机舱应配备一具灭火器，室内灭火器应装箱摆放，灭火器应定期检查并有检查记录，确保良好备用。（6）生产现场各处的名称标示牌、安全标示牌应按照集团公司安全设施配置标准进行装设。（7）生产现场所有接地引上线应标注接地符号，接地体按要求进行涂刷。 (二) 建筑工程质量与工艺组 2014年10月21日22日，土建工艺质量工艺检查组依据中国华电集团公司风电工程达标投产考核办法的要求，对玫瑰营二期工程进行了达标投产专业自检。自检分为现场查看、沟通交流、资料抽查等形式。现场重点查看了升压站区域、风电机组基础、35kV集电线路等主要建筑场地，并对部分资料进行了检查。自检情况如下：1、总体评价公司建立健全了质量保证体系，坚持“百年大计，质量第一”的方针，将“达标投产，争创国家优质工程”作为工程的总体质量目标，多项质量管理措施的有效实施，促进了土建工程质量的提高。我公司能够充分发挥项目法人的组织协调作用，认真组织各参建单位开展机组的达标投产自检，并将查出的问题落实责任到人，收到了一定效果。2、主要问题(1) 风机基础周边回填土采用碎石回填为主，不平整且压实度较低，基础沉降观测点有锈蚀，观测点保护罩缺失导致观测孔内结冰，塔筒与基础混凝土表面接缝未填严实。(2) 升压站内道路略有破损，路面有横向裂缝。35kV配电间轴流风机内侧墙体有渗水，主变低压侧母线桥架进墙洞两侧墙面有渗水，SVC窗台下墙体掉灰。继保室防静电地板有破损。(3) 风机基础部分隐蔽工程验收标准低于达标投产标准。如大面垂直度参照8mm考核。风机基础感观评分表验收表栏中，未按照标准进行打分。风机基础养护测温记录不完善，1#，2#，3#三测温点温差不明显。基础沉降观测结果不规范。勘查设计单位、监理单位未对沉降观测报告签署意见。建筑材料、构配件进场记录表中没有见监理签字。监理通知单编号不统一，如MFD-KJ-BT-001号回复对应通知单。3、考核得分情况考核项目：建筑工程质量与工艺标准分150分 扣分7.8分 得分142.2分 得分94.8序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1设备基础1.2大面垂直度按4mm考核1处0.8分/处部分记录结果超过7mm。0.82建筑物2.1.2 不渗水1处2分/处35kV配电间有渗水232.2 不掉粉1处0.5分/处SVC窗台下墙体掉灰142.13.1 盖板无破损1块0.5分/块继保室防静电地板破损15场区道路4.1 砼路面应符合规定、规范1处0.5分/处站内砼路面有破损16基础沉降观测点5.2 沉降观测点应保护良好，标识规范，记录齐全、真实1处0.5分/处沉降观测点保护装置欠完善17观测资料6.3.1 建筑材料、构配件、设备进场没有监理签字1项1分/项未见监理签字1合计得分:142.2合计扣分: 7.8得分率：94.8%检查人:殷轶男2014年10月22日受检单位专业负责人： 杨国安2014年10月22日4、建议(1) 定期平整与压实风机基础周边回填土，建议对风机基础与塔筒交接处建议铺设玻纤布翻边至少20cm以上，改进风机基础沉降观测点所用保护罩，并定期清理沉降观测孔。(2) 对35kV配电间内墙面渗水处做好防水并重新粉刷，对站内破损道路进行修补，更换继保室破损的防静电地板，对墙体掉灰重新粉刷。（3）对土建施工中未按达标投产标准的验收内容，需重新检查原始数据并依据考核办法修订。补充完善土建工程验收表，对测温记录进行核实，完善沉降观测表签字记录，统一监理通知单编号。 (三) 安装工程质量与工艺考核标准组2014年10月23日24日，安装工程质量工艺控制组依据风力发电场工程达标投产考核办法(试行)的要求，对玫瑰营二期工程进行了达标投产专业自检。自检分为现场检查、听取汇报、座谈讨论、核查资料及重点抽检等形式。重点查看了变电站、输配电线路及箱变、综控室、配电室、保护室、风电机组等现场，对工程安装质量、观感质量、专业技术资料等进行了检查。自检情况如下：1、总体评价我公司充分发挥建设方的组织协调作用，克服了冬季施工，主机未及时到场等困难，通过各参建单位共同努力，在工程建设过程中严格执行了集团公司下发的工程达标投产管理办法，为确保工程项目质量目标的实现，建立了适合本工程的质量监督体系，完善了项目工程管理的各项管理制度。强化工程质量过程管理，特别是风电场投产以来，在设备管理、文明生产方面取得了一定成绩。通过检查认为有以下亮点：（1）风电机组安装质量水平较高。（2）接地线整齐规范，美观，弧度一致。2、存在的主要问题（1）高强螺栓出厂检测报告和使用前复检报告只见到电子版，没有纸质版。 （2）安装单位主吊车负荷试验方案未报审，只看到现场主吊车做了负荷试验的图片资料。 （3）升压站构架爬梯保护笼镀锌扁铁锈蚀严重。 （4）升压站构架水泥杆接缝处钢板锈蚀严重。 （5）塔筒高强螺栓打力矩分2次拧紧，现场看不到2次打力矩所做标记。3、 得分情况：考核项目:安装工程质量控制，标准得分：200分 扣分：6.5分 得分:193.5分得分率：96.75%序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分11.2防腐涂层1.1.h 有返绣2部位31、 升压站构架爬梯保护笼镀锌扁铁锈蚀严重。2、升压站构架水泥杆接缝处钢板锈蚀严重。623.4发电机3.44 发电机系统有渗漏1出0.51、 机舱内发电机下部有油污。0.5合计得分:193.5合计扣分:6.5得分率：96.75% 检查人:赵建飞2014年10月24日受检单位专业负责人： 孙凯2014年10月24日4、建议（1）建议完善高强螺栓出厂检测报告和复检检测报告，并归档。 （2）建议完善安装单位主吊车负荷试验方案报审，并归档。 （3）建议利用升压站停电作业期间，做好爬梯护笼镀锌扁铁防腐保护。 （4）建议利用升压站停电作业期间，做好构架水泥杆接缝处钢板防腐保护。（5）建议在以后的风机安装工程中，打高强螺栓力矩要保留所做标记痕迹。（四)调整试验与技术指标组2010年10月24日25日，质量控制指标及调试技术指标组依据中国华电集团公司风电工程达标投产考核办法（2010版）的要求，对照有关考核内容及评分规定，通过抽查资料、现场检查等形式，对玫瑰营二期工程质量控制指标及调试技术指标进行了达标投产自检。自检情况如下：1、总体评价玫瑰营二期工程质量控制及调试工作按照设备安装、调试调整、性能考核试验三个阶段进行，按照规定成立了启动验收委员会，并积极开展了一系列工作，机组的各项质量、技术指标基本达到设计要求。机组调整试验的内容、范围、调试措施、试验标准和过程、试验报告基本符合风力发电场项目建设工程验收规程(2004年版)的要求，调试措施齐全且能够履行逐级审批制度。各种主、辅设备和系统按设计要求投入且运行正常，机组性能及技术指标基本达到设计水平。调试及性能试验报告对机组存在的问题进行了有针对性的分析，并作相应处理。2、存在的主要问题（1）试运指挥部人员职责分工不明确；（2）现场风机配置的逃生装置不完整、医用包存在缺失现象；（3）风机调试简报没有按日编写；（4）风机试验时，所有参建方参加实验人员签字不完善。3、 得分情况考核项目：调整试验与技术指标 标准分：200分扣分：3分 得分:197分 得分率：98.5%序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1.1单机静态调试 1.1.6 没有成立试运指挥部或人员不到位或职责分工不明确1项2人员职责分工不明确 21.2风机整套启动条件1.2.9现场的风机平台及机舱中没有配备的灭火器材，机舱中没有完整的逃生装置、医用包10项1抽查风机有部分机组配置的逃生装置和医用包不完整（4台配置的逃生装置不完整，6台医用包缺失）101.3风机动态调试 1.3.4 没有编写每日风机调试简报6日0.5部分调试简报没有按日编写 31.4风机试验 1.4.4 风机试验时，无所有参加人员签字10台0.2部分试验报告没有全体人员签字 2合计得分: 197合计扣分:3得分率：98.5%检查人: 苑杰2014年10月25日受检单位专业负责人：张金良 2014年10月25日 4、建议建议及时补齐风机内缺失的逃生装置、医用包，避免遇上特殊情况出现安全隐患，影响安全生产运行。 (五) 工程档案管理组2014年10月20日22日，工程资料与档案管理检查组依据中国华电集团公司风电工程达标投产考核办法（2010版）的要求，对照有关考核内容及评分规定，通过听取汇报、座谈、抽查资料、现场检查等形式，对玫瑰营二期工程档案管理进行了达标投产自检。主要查阅了工程前期文件、工程质量监督文件、工程监理文件、施工单位竣工文件、设备文件、试运等有关资料，现场检查了办公室、档案库房等区域。自检情况如下： 1、总体评价我公司建立健全了档案管理网络，在各部门、各风场配备了1名兼职档案人员，综合部配备1名专职档案员， 不定期开展人员培训，并进行档案自查。档案管理制度完善，依照电力档案标准化实施指南标准进行工程档案的整理和归档。档案管理硬件和软件设施齐全,文件的收集、整理、案卷外观整洁，脊背书写美观，排架整齐，归档基本符合标准要求。2、存在问题（1）用不符合规定的复印件代替原件。如初步设计审查文件以复印件代替原件；二标段部分开工报审表及开工报告用扫描件代替原件；施工监理旁站记录用复印件代替原件；监理通知单、监理工作联系单无原件。（2）档案移交签字手续不齐全、不完备。缺档案交接签证表及各参建方归档说明；案卷移交目录缺立卷单位及页数。（3）签名不规范。如部分竣工图设计方用电子签名代替；部分合同甲方用印章代替签名。（4）项目和内容填写不齐全。土建交付安装中间风机基础转序报审表缺建设单位意见；个别地基验槽未写验收意见。（5）个别文件有批复无请示。如前期核准文件未将本单位请示一同归档；取得专项验收合格的文件缺请示。（6）竣工图移交不齐全。部分竣工图缺编制单位和监理单位签字。（7）缺隐蔽工程的照片档案及影像资料。 3、得分情况考核项目：工程档案管理 标准分：150分 扣分：8分 得分：142分 得分率: 94.7%序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.1目录齐全规范2.1资料内容准确、可靠3份0.1资料填写的内容不齐全0.32.7文件资料以正本、原件归档2.2 资料规范统一2项0.1项目和内容填写不齐全0.22.6签名真实、规范2.6签名真实、规范3人0.2签名潦草，难以辨认0.62.2资料规范统一2.9竣工图准确、规范1条0.5存在竣工图不全现象0.5合计得分:142合计扣分:8得分率：94.7%检查人:张悦2014年10月22日受检单位专业负责人： 王丽2014年10月22日4、建议 （1）科技档案的收集和整理应做到全面和齐全，提高档案人员的专业业务能力，加强专业培训。 （2）继续完善档案数字化管理内容，实现档案管理现代化。（3）把好归档文件材料的质量关，严格按照风电新标准及集团公司档案专项验收要求做好档案整改工作，确保工程档案的齐全、完整、准确、规范。(六) 工程综合管理组2014年10月23日24日，工程综合管理检查组依据中国华电集团公司风电工程达标投产考核办法（2010版）的要求，对照有关考核内容及评分规定，通过听取汇报、座谈、抽查资料、现场检查等形式，对玫瑰营二期工程的造价、设计、监理、工程工期、质量体系及质量控制、工程管理及其它几个方面进行了达标投产自检。自检情况如下：1、总体评价玫瑰营二期工程的造价、设计、监理、工程工期、质量体系及质量控制、工程管理等几方面管理比较到位。在工程建设方面强化“五制”管理，规章制度健全。高度重视达标投产工作，成立了达标投产组织机构，定期到现场检查创优计划情况，督促各相关单位按规范化、标准化进行各项工作整改落实。工程质量体系和管理体系运行正常，建立了质量监督体系，施工单位在施工组织上推行三级质量控制，建立健全了三级质量管理网络。在工程施工过程中充分发挥工程监理的作用，加强过程控制，执行“四控制、两管理、一协调”情况较好。设计单位能够认真执行设计规范，总体设计满足运行操作、检修维护和巡视检查的需要，保证了机组出力和安全稳定运行。2、存在的问题（1）施工图设计变更签字手续不齐全，施工图会审和设计交底的资料不规范，仅