设备暂时和紧急变更管理制度.doc

Q/JXDL南海发电一厂有限公司企业标准设备暂时和紧急变更 管理制度2013年 3月1 日修订2013年5 月 1 日发布南海发电一厂有限公司制度控制表版本编号编写日期签发日期编写人初审人复审人批准人有否修订修订人修订日期试行2009.12.202009.12.31谈小红温荣强 敬猛曲延方李一胥江忠友有陆春美2013.3.1试行版编写内容：1、目的2、适用范围3、引用标准4、专业术语5、执行程序6、附则附录 1：设备（系统）暂时和紧急变更申请表；附录 2：设备（系统）暂时和紧急变更报告；附录 3：设备（系统）暂时和紧急变更恢复通知单；本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人职务： 生技安监部总监职务： 设备维修部总监签字：签字：设备暂时和紧急变更管理制度1 目的通过本制度的运行，以有效的程序、妥善的方法评估和管理设备、系统、管理程序的 暂时和紧急性的变更过程，清晰传达和妥善管理系统设备、厂房设施、运行制度、维修程 序、使用标准的暂时和紧急变更，规避由于技术管理偏差或信息传递误差引起的安全、健 康、环境、相关法律法规和经济方面的风险,全程控制设备/设施/系统暂时偏离正常的状 态。2 适用范围本制度适用于南海发电一厂有限公司生产经营活动中对系统、设备设施、管理、程序、 参数做出的暂时性和紧急情况的更改。3 引用制度 本制度执行国家、行业的各类技术规范，本公司各类检修、运行规程和规章制度。 4 专业术语无5 执行程序 本程序旨在提供一个系统地跟踪暂时性和紧急变更工作进展的框架和指南。包括变更发起、 审查和批准、实施、变更结束、系统恢复过程。5.1 变更发起5.1.1 南海发电一厂有限公司的生产人员均可以根据现场生产需要，提出暂时性和紧急变 更需求，发起变更。5.1.2 变更发起人应该针对提出的变更，确定变更的性质，属于暂时性变更性质还是紧急 变更，分别按相应流程执行，并提出变更草案。5.1.3 变更草案无固定格式，但应包括变更理由、变更方案描述（对比）、变更预期效果、 风险分析与控制措施。5.2 审查和批准5.2.1 若属于暂时性变更，发起人将变更草案提交本部门专业专工，由专业专工组织部门 内部评审，对方案进行预评审，修订和完善草案。经本部门总监批准后，将变更草案提交生技安监部专业专工组织公司内部相关部门人员进行变更方案的技术、安健环和经济性分 析评审。若属于紧急变更，应直接交生技安监部专业主管，5.2.2 评审会议应对变更方案充分讨论完善，确定变更负责人，变更过程中存在的风险分 析与控制措施，变更执行时间与执行方式等并形成会议纪要。属于大型变更的，应列入工 程项目管理，必要时报上级单位审查批准或聘请外部专家协助论证。5.2.3 根据评审会议纪要，由变更负责人负责完成设备（系统）暂时和紧急变更申请单（附变更评审会议纪要），经各相关部门会签，并批准后开始启动变更执行。5.2.4 性能不变设备本身的变更可以生技安监部的专业专工批准执行，系统性的变更应由 总工程师批准。5.2.5 变更申请表应有唯一性编号，并与变更后的报告单编号相对应，变更编号由各专业 专人负责管理，暂时和紧急变更单的编号规则与永久性变更的编号应有明显区别。5.3 变更实施5.3.1 变更负责人应按已批准的变更方案，经过人员、材料、充分准备后组织实施变更。5.3.2 变更执行前变更负责人应组织制定相应的质量控制文件，如：变更作业指导书等作 业指导文件。并按检修作业文件包的审批流程经过相应的技术与安健环管理部门批准。 5.3.3 变更执行前，变更负责人应对作业人员（班组、承包商）进行充分的交底。5.3.4 变更执行过程中，应充分按质检点控制计划进行质量验收与安全监督。5.3.5 变更执行人，应认真记录变更的各项数据与状态结果。5.4 结束与后续评审过程5.4.1 变更结束后，变更负责人应完成设备（系统）暂时和紧急性变更报告，详细描述 变更前后设备系统的状态参数变化，系统变更正式生效的时间，变更预计恢复时间，注意 事项，经过相应的审批后生效。5.4.2 设备（系统）暂时性和紧急变更报告应送发电运行部、设备维修部、生技安监 部、档案室等相关部门，以提供变更信息，便于作相应的变更后的规程修改、培训、存档、 等后续工作。5.4.3 设备（系统）暂时和紧急变更报告应在系统投入运行前 24 小时提交相关部门。5.4.4 经过暂时和紧急变更后的系统投入运行，各相关部门应该及时通过收集数据、查验 设备运行状况，来评估变更后的效果，并反馈给变更负责人。变更负责人根据系统投入运 行后的状况决定是否组织进行再评审，进一步改善变更方案，采取新的措施或者提前恢复系统。5.4.5 暂时性和紧急变更需求结束，应尽早的恢复系统至正常状态。并重新发出设备（系 统）恢复通知单。6 附则本制度有 4 个附录：附录 1：设备（系统）暂时和紧急变更执行程序； 附录 2：设备（系统）暂时和紧急变更申请表； 附录 3：设备（系统）暂时和紧急变更报告；附录 4：设备（系统）暂时和紧急变更恢复通知单；设备（系统）暂时和紧急变更申请表变更名称：申请编号：变更负责人：申请日期：预计的恢复变更时间：变更类型硬件政策设备软件流程其它说明变更原因安全和健康效率新标准环境环保立法可靠性其他说明变更期限紧急性暂时性开始日期 结束日期变更理由论述：技术可行性分析：风险分析：预期效果：变更说明（可附简图）变更前变更后批准：审核：填报：（设备（系统）暂时和紧急变更报告变更名称：变更编号：变更申请编号：变更负责人：变更生效时间：年月日时分 预计暂时和紧急变更恢复时间：年月日时分 变更作业文件包编号（若有）：变更描述变更前变更后变更交底事项：批准：审核：填