王洼煤矿开展“节支降耗-加强成本控制-提高经济效益”活动实施方案.docx

王洼煤矿开展“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”活动实施方案为认真贯彻执行煤业公司关于“挖潜降耗、提质增效”实施方案，强化责任目标，我矿以开展“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”为中心，从控制成本、细化管理、深挖内潜三方面入手，精心组织，以突出重点、量化考核、狠抓落实为工作方法，达到节支降耗增效创收的目的。1、 组织机构和职责分工成立“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”活动方案领导小组。组 长：刘介儒副组长：张秉义 谢君武 成 员：张旭升 樊贵强 余天林 刘斌科 王志军 苏沛林 安正甲 王天佑 杨立宾 张耀科 朱克明 张志忠 连建斌 杨森忠 杜玉龙 韩 宁 路 明 王君祥 惠君民 王文革领导组下设办公室，办公室设在经营科，办公室主任由经营科长惠君民担任。职责分工组 长：负责“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”活动全面工作副组长：负责“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”活动方案的具体实施、组织制订、修改和审批经营计划，电器、设备及大宗材料采购的审批，设备检修及检修费用方面监督检查工作的具体落实。成员：各科队长主要负责人具体负责本单位的材料消耗管理工作、日常领用。各职能部门主要负责全矿范围内“修旧利废、节能降耗”工作的宣传，井上下现场的监督检查、责任人确定、工作的协调，执行领导组有关指令。严格落实各自“修旧利废、节能降耗”任务，及时对修复设备及报废设备汇总上报。 办公室负责“修旧利废、节能降耗”工作的协调，领导组有关指令的上传下达。并组织监督、检查、落实各科队“修旧利废、节能降耗”完成情况，负责修复设备的验收，报废设备的汇总上报，“修旧利废、节能降耗”工作的月度考核等工作。2、 工作安排1、 活动时间：2015年7月1日12月31日2、 各生产单位根据矿提出的成本费用管理控制目标，制定本单位的实施方案，7月7日报生产科，并每月25日上报本单位“修旧利废、节能降耗”任务完成情况。3、 各职能部门每月检查一次各生产单位“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”目标的完成情况，并每月计划会上通报。4、根据我矿生产条件的变化及时调整生产成本的控制目标。三、“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”活动任务目标王洼煤矿在5-12月生产经营中，对成本费用和投资费用进行了缩减调整。将原计划费用8579.89万元调整为6614.06万元。其中材料费从5581.72万元降至4893.06万元，降低费用688.66万元；设备采购及更新改造由原来的1555.17万元降至864万元，降低费用691.17万元，土建工程由原来的1443万元降至857万元，降低费用586万元。（一）综采队原材料计划1343.02万元，现计划费用1228.71万元，降低114.32万元，其中自控材料降低215.67万元，主要对设备配件类材料下降20%，降低点以修旧利废方式复用，网子原计划测算中按计划价格18元/平米计算，现按实际价格核算（15元/米）。（二）掘进队原材料计划1652.33万元，现计划费用1373.95万元，降低278.38万元，其中自控材料降低184.63万元，单项工程材料下降93.75万元。（三）机电科原材料计划339.68万元，现计划费用229.29万元，降低110.39万元，其中自控材料下降20%，降低点以修旧利废方式复用，降低8.66万元，单项工程材料降低101.73万元，主要将各科队设备检修费用纳入到各科队自控材料费用之中，减少40万元，对全年设备的检修费用进行重新核算压缩，降低了61.73万元。（四）运输队原材料计划310.45万元，现计划费用271.75万元，降低38.7万元，其中自控材料下降20%，降低点以修旧利废方式复用，降低24.6万元；单项工程材料降低14.1万元（五）通防队原材料费计划143.97万元，现计划费用238.62万元，增加94.65万元，其中自控材料下降20%，降低点以修旧利废方式复用，降低3.93万元，单项工程材料增加98.58万元，增加原因为延伸巷道掘进在2014年施工过程中全部使用了旧管路，现地面无库存，且当前1522-2工作面回采进度较慢，旧管路的回收较少，现0551-1准备面完成施工后，需要铺设矿用钢丝骨架聚乙烯管新管路，造成费用增加。（六）物资供应站原材料费计划121.45万元，现计划费用153.73万元，增加32.28万元，其中自控材料下降20%，降低点以修旧利废方式复用，降低0.48万元，单项工程材料原定额基础上增加32.76万元，增加原因为公司机关、安装检修队、物资供应部、救护中队劳保发放共计33万元。（七）销售煤厂原材料费计划89.66万元，现计划费用114.66万元，增加25万元，单项工程材料增加25万元，增加原因为原材料定额核算中无筛煤机检修费用，现筛煤机检修材料费1-4月份实耗8.71万元，5-12计划费用16.29万元。（八）安装检修队原材料费计划615.6万元，现计划费用316.79万元，降低298.81万元，其中自控材料下降20%，降低点以修旧利废方式复用，降低2.81万元，单项工程材料降低296万元。（九）设备采购及更新改造原计划设备采购及更新改造计划共计1555.17万元，其中设备采购687.8万元，设备更新改造867.37万元；1-4月份已完成设备采购计划420.5万元，完成设备更新改造250万元，5-12月份计划设备采购83.5万元，计划设备更新改造110万元；降低691.17万元。 （十）土建投资原计划土建投资1443万元，现计划投资857万元，降低586万元，1-6月份月份已完成土建投资74万元，剩余土建投资783万元。（十一）地面库存截止4月份，各科队地面库存61万元，按40万元进行材料冲减使用，费用可降低40万元。（十二）修旧利废全矿通过自控材料下降20%作为修旧利废管理，可节省费用440.78万元，7-12月份通过复用旧U型卡子9000付，旧U型钢撑杆（掘进巷道1/3使用）3480根，可节省费用56万元，共计可节省费用497万元。四、具体措施（一）加强宣传教育、广泛发动工作积极倡导全矿职工要认清形势，统一思想，从大局出发，深刻认识企业面临严峻的市场形势，我们必须提高对构建节约型企业重要性的认识，增强降低成本的使命感、责任感，牢固树立节约无小事的思想，切实意识到节约材料、降低成本就是增加工资的意识，从小处着手，从每个人做起，注意每一个节约环节，堵塞每一个浪费漏洞，尽自己所能节约每一点资源，争做降本增效、厉行节约的先锋模范，形成全员、全过程、全方位的控制管理，实现经济效益的最大化。做好“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”工作，全矿要坚持四个不动摇，为企业降成本、提效益打下良好的经济基础。 1、坚持内部管控、深挖内潜不动摇。为进一步降低成本，强化内部经营管理，建立“超罚节奖”制度，将科队的节能指标完成情况纳入考核中，直接与单位负责人的工资挂钩。在成本控制上，实行矿、科队、班组三级成本预算，抓住工作量和成本、利润这一根本，形成预算管理、现场管理和过程控制的“三位一体”预算管理体系。2、紧持成本督查不动摇。领导小组负责成本管理督查的各项具体工作，对全矿井下各作业场所，地面各生活、工作地点、各工区、科室进行了全面督查。发现成本浪费、制度执行不到位现象，及时下发整改通知进行整改。针对督查过程中，存在的问题视问题的严重程度对其责任人进行适当处罚。3、坚持舆论宣传不动摇。搞好节能降耗的思想发动，在全矿大力营造节能降耗的氛围。通过开展节能降耗宣传活动，引导广大职工从身边的点滴小事做起，从生产的每一道生产工序入手，节支降耗。帮助职工算好“经济账”，纠正“浪费公家东西不心疼”的心态。积极引导职工认清节能降耗对于企业良性发展的重要性。培育职工牢固树立“节约光荣、浪费可耻”、“省下的就是赚来的”经营理念。4、坚持推行修旧利废、节能降耗不动摇。通过“节支降耗，加强成本控制，提高经济效益”活动，动员职工自己动手，修旧利废，小到灯房擦灯的棉纱洗了再用，大到井下大型真空开关烧了进行维修。各类技术人员要利用业余时间认真钻研业务，创新工作思路，全矿要发起小改小革热潮，提高设备使用寿命，降低耗损，达到了节能降耗的效果。（二）抓好成本预算计划管理，完善责任目标成本管理体系1、各科队每月初，按照生产计划指标，逐项分解形成日计划，由科队正职、材料员、负责编制材料成本预算书，建立以班组为单位的成本控制、节能降耗体系，做到月计划、旬平衡、日考核，控制材料费用支出，通过事前抓预算，事中抓控制，事后抓考核，增加成本管理的可塑性。2、各班组要明确专人切实做好日清日结工作。完善材料的审批、领用制度。领料单必须经值班人员签字后发放。领料单填写内容详细，具体到使用地点、材料名称、规格型号、使用数量、领料人。3、明确承包责任机制和风险收入机制建设为重点，进一步深化、细化承包考核。科队长对单项工程承包，班组长对本班承包的自上而下的包保体系，实现考核范围和费用指标的无缝覆盖管理。在具体运行过程中，突出考核兑现，严格按照考核结果确定职工当月分数，以此推动专业人员抓节支、降成本的积极性，使成本费用得到有效控制。（三）从抓好管理节能入手，精打细算，注重废旧物资的回收再利用。1、各科队建立废旧物资存储仓库和可利用台帐，按照能用则用、可用则留的原则，能用的材料、待修的材料和报废材料分类、分项进行管理，并做到帐、卡、物相符。2、突出增加复用项目，扩展回收复用内涵。通过加强管理，回收上井的锚杆、托盘、道木、螺丝螺帽、轨道、棚子、卡子等，对回收的支护材料通过整形或再加工，用于支护强度相对较低、服务年限相对较短的巷道中，进一步提高回收复用空间。（四）抓好小改小革技术创新工作，充分调动各级职