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上海亚德林有色金属有限公司 文件编号：YDL/QP502Shanghai Yadelin Nonferrous Metal Co.,Ltd 版 号： A版 页 数： 第1页， 共1页。经营计划控制程序 发行日期：2004/8/11.0 目的： 通过对战略计划及相关部门年度的计划控制作出规定，确保公司各项经营计划目标的圆满实现，达到持续经营。2.0范围： 适用于公司战略计划和相关部门年度经营计划的控制。3.0职责：3.1总经理：负责公司战略计划及相关部门年度计划的批准。3.2常务副总经理：负责公司战略计划及相关部门年度计划的审核。3.3企业管理中心：负责公司战略计划的编制。3.4相关部门：负责本部门年度计划的制定与实施。4.0程序：4.1每年12月上旬由总经理根据公司历年经营状况，市场预测，竞争对手和同行业情况，国家相关法律、法规以及质量目标，制定公司战略计划。战略计划经总经理批准，依照文件控制程序执行发行。战略计划属滚动计划，必须每年修订一次。4.2相关部门依据公司战略计划，公司历年经营状况，市场预测，竞争对手和同行业水平，上级主管部门要求，国家相关法律法规，以及遵循零缺陷目标，制定本部门年度计划。计划经部门主管审核，报总经理批准后，依照文件控制程序执行发行。4.3相关部门编制计划项目如下：序计划内容计划名称拟订部门1年度销售目标销售目标计划市场部2增长预测主要经济指标增长计划财务部3新产品开发技术攻关计划市场部4质量目标质量管理计划各部门5人力资源人力资源工作计划行政部6持续改进企业管理发展计划各部门7设备保养设备保养计划制造部8设备计划设备采购/更新计划制造部9环境安全环保与安全计划企业管理中心4.4相关部门依据计划规定的频次，对计划项目进行实际值的统计，并与计划目标值进行对比，若未达到计划目标，必须进行原因分析，并采取纠正措施，若达到目标，则按持续改进控制程序执行。4.5经营计划的修改，一般依公司的实际运行状况及市场情况作更新、修改，由企业管理中心汇总各部门的意见，报总经理批准后，按文件控制程序执行，若执行过程中发现重大异常和严重不符合，由相关部门提出报告，报总经理批准后，按文件控制程序执行。4.6经营计划是受控文件，分发回收，必须做好分发回收记录。4.7相关记录依质量记录控制程序执行。5.0附录：5.1文件控制程序5.2持续改进控制程序5.3纠正和预防措施控制程序5.4质量记录控制程序5.5 经营计划流程图编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：经营计划流程图序号流程图责任部门相关表单1年度计划的制定总经理2相关部门计划相关部门
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