2011(45)矿务工程管理办法.doc

伊泰集发201145号内蒙古伊泰集团有限公司关于印发矿务工程管理办法的通知各公司，集团公司各部、室、中心：为了进一步规范煤矿的矿务工程管理，提高公司管控的效率，加强煤矿质量标准化建设，对原有的管理办法进行了修订，现将修订后的内蒙古伊泰集团有限公司矿务工程管理办法印发给你们，请遵照执行。特此通知附件：内蒙古伊泰集团有限公司矿务工程管理办法二一一年三月十六日主题词：印发 管理办法 通知内蒙古伊泰集团有限公司办公室 2011年3月16日印发附件：内蒙古伊泰集团有限公司矿务工程管理办法第一章 总则第一条 为了逐步实现矿务工程的流程化、制度化、程序化管理，在确保工程质量的前提下，通过合理控制工程造价、降低生产成本、减员增效以及对矿务工程实行垂直与平行管理的有机结合等方法，达到“科学、合理、高效、经济”的管理要求，特制定本办法。第二条 适用范围 本办法适用于伊泰集团公司所有生产矿井的井下矿务工程。第二章 工作内容第三条 为井下服务的、列入年度生产定额成本的零星工程的立项审批、工程量抽查审核、工程质量监督检查。主要内容包括：（一）接续工作面的巷道硐室、硬化、喷浆、水仓、起底、加强支护、巷道维护等。（二）残采工作面密闭、支护、路面修补等。（三）一通三防工程。（四）主辅运、回风大巷管线路敷设、皮带延伸等。第三章 计划管理第四条 煤矿每年12月5日前按照年度生产、掘进计划安排，将下年度矿务工程计划报煤炭生产事业部审批。 第五条 煤矿依据生产事业部批复的年度计划提报月度矿务工程计划，并于每月25日前将下月矿务工程报煤炭生产事业部审批。第六条 月度计划力求准确、合理，经煤矿总工程师审批后呈报至煤炭生产事业部，由生产事业部矿务工程组负责组织，分管经理主持，相关专业组以及安监部门会审后下发实施。第七条 严格控制年度计划外工程，确需发生报煤炭生产事业部审批后实施；由于生产需要，不在年度或月度计划内的应急工程，应采取电话交流，后补手续方法进行。第四章 施工队伍确定以及要求第八条 煤矿根据工程量选定一家施工单位或多个煤矿选定一家施工单位。第九条 施工单位由煤矿推荐，经生产事业部、工程部以及造价中心议标核准，施工合同与煤矿签订，生产事业部备案。第十条 施工单位必须有施工资质、施工经验、施工能力。第十一条 施工单位合同签订后必须服从煤矿安排，遵守公司及煤矿各项规章制度、向煤矿缴纳三十万元抵押金。需解除合同或者合同执行完毕，在处理完债权债务以及其它遗留问题一个月后无息退还抵押金。第十二条 施工单位不得转包各项工程，一经发现终止其施工合同，并处转包额20%的罚款。第十三条 施工单位必须建立组织机构，配置必要的队长、技术员、材料核算员。第十四条 施工单位必须与常驻聘用人员签订合法的劳务合同、为工人缴纳必要的保险。第十五条 施工单位必须配备满足施工需求的装备（如装载机、农用车、搅拌机、空压机、喷浆机、锚杆机、锚索机、电焊机等）以及检测工具（如锚杆拉力器、扭矩扳手、混凝土回弹仪等）。第十六条 施工单位人员必须经过培训、持证上岗。第五章 施工过程管理第十七条 工程施工图由煤矿绘制（煤矿无法绘制的由公司招标的设计单位绘制），经矿长、矿总工程师签字后，报生产事业部审批并备案。其中设备基础、大型硐室施工图需煤炭生产事业部组织会审后实施。第十八条 煤矿对矿务工程的计划、质量、进度、造价以及施工安全进行全面负责；第十九条 煤矿按照煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法、伊泰煤矿安全管理标准、以及地方行业管理部门规定作为质量控制目标。第二十条 煤矿要加强掘进巷道的工程质量管理，以降低外委施工费用，否则由掘进质量引发的工程项目费用（如超高、超宽、顶底板破损进行支护修补等），全部由掘进方负责。煤矿、掘进方、矿务工程施工单位对已掘完的巷道验收交接后进行矿务工程施工，掘进遗留的问题三方协商解决，费用全部由掘进方负责（如浮煤、杂物、起底等）。第二十一条 煤矿的通风设施（含密闭、风门、调节风窗、风桥及测风站等）要严格按照“一通三防”有关规定进行设计、施工及检查验收。第二十二条 煤矿要按照防火、防水密闭设计要求对采空区（包括综采、连采、炮采工作面）与大巷相连的巷道进行永久性密闭。密闭工程施工过程中，煤矿必须派专职（或兼职）管理人员对掏槽、封顶、抹面等每一道工序进行验收，达到要求后进行下一道工序。工程竣工必须有矿总工程师（或矿技术负责人）、矿工程管理人员、矿一通三防管理人员、驻矿安监站人员的验收签字。第二十三条 煤矿按照采掘和回撤安装要求对施工进度进行控制。按照“综采搬家倒面管理办法”规定，提前一个月做好为回采准备的矿务工程。煤矿组织生产服务中心及相关人员对准备好的工作面验收，避免影响搬家倒面的顺利进行。第二十四条 煤矿负责保修期内（竣工验收后满一年或项目报废）工程质量检查，对于保修期内工程出现的质量问题，及时要求施工单位无偿返修，并检查是否达到要求。第二十五条 煤矿每月30日前将矿务工程完成情况按照企管部报表格式上报至矿务工程业务组，并说明本月重点工程的完成期限。第二十六条 生产事业部每月对施工质量进行检查，如发现工程质量不合格，按照整改意见单限期整改，并对施工方和相关责任人处罚。第二十七条 生产事业部对工程进度进行监督检查。第二十八条 生产事业部对煤矿的现场管理进行检查考核。第二十九条 公司业务部门不定时到矿现场检查以及处理在施工过程中存在的问题。第三十条 矿务工程施工须整理以下资料：（一）施工作业规程、施工技术措施；（二）施工原始记录、隐蔽工程记录、验收记录；（三）井巷工程质量检查记录；（四）材料、设备和构件质量合格证书，有检验资质单位出具试验单、锚杆拉力试验结果和测点位置记录。第六章 矿务工程验收结算管理第三十一条 煤矿每月25日前组织驻矿安监站、财务部门以及施工单位进行工程月末及竣工验收并整理完善资料。工程验收后煤矿生产技术科在27日前出具核定单（要求核定单的工程量与附件的明细一致，核定单的编号由生产事业部矿务工程组统一提供），经施工单位确认，矿分管领导和矿长审签后，转煤矿经营办核算。煤矿技术科把验收的各项工程量和核定单通过OA系统上报生产事业部矿务工程管理人员。报回的资料要求准确、完整，与实体一一对应，以备矿务工程组抽查、审核。（附工程量核定单样表和流程图）第三十二条 煤矿经营办依据矿长签批的工程量核定单，造价中心出具的“矿务工程综合单价”进行核算，扣除施工单位使用的煤矿设备、材料等费用后，每月30日前向煤矿财务出具结算单（无单价的项目转下月结算），由煤矿财务部门审核签字并支付总工程费用的85%，经中介审计后支付余额。结算单、矿务工程材料费用统计表报生产事业部矿务工程组备案。第三十三条 公司造价中心依据市场变化和基础定额标准按月编制“矿务工程综合单价”表。表中没有单价的矿务工程项目，煤矿把施工中使用材料、规格型号、施工工艺以及技术特征签字盖章报生产事业部，经生产事业部主管负责人审核后转造价中心，根据实际情况在一周内测算定价。第三十四条 由于施工条件、施工工艺发生变化需调整造价时，由煤矿出具建议报公司生产事业部；生产事业部组织相关人员现场调研后以签证形式报造价中心调整。第三十五条 煤矿经营办对工程费用发生情况逐月统计、分析，每季度生产事业部对所发生的工程费用明细进行核对，为公司及部门考核提供准确依据，煤炭生产事业部半年对煤矿考核一次。第三十六条 煤矿必须严格按照施工图纸及验收，不合格工程不予验收。杜绝非矿务工程进入验收项目：材料、标识、零杂工、管线路安装（一般情况由掘进方一次性安装完好，管路为公司购买，无偿安装、无偿使用）、通风设施维修（由通风队人员负责）、辅助人员应尽的职责等。第三十七条 工程量验收以工程实体盘点为准，特殊情况（用人工、机械台班等）由生产事业部矿务工程组审核后结算。第三十八条 一通三防设施、特殊支护、水仓、硬化、密闭、硐室等工程在采掘工程平面图或通风系统图上标注，在井下用挂牌或白油漆编号（年-月-序列号），有工程交叉地方（如锚杆支护有上月、本月或下月还要在同一范围内），须用白油漆划线分开，并标明数量，否则一律不予验收。第三十九条 锚杆、锚索、网片、钢材、木材等材料按月度计划报公司统一采购，项目综合单价中只含安装费，应急材料按照物供部的流程执行。煤矿生技科按月考核施工单位材料实际用量、库存量和领用量盈亏情况，损耗控制在2%内，超出部分由施工单位承担。煤矿经营办依据生技科提供的材料用量表核算矿务工程材料费用，并进入当月矿务工程费用。（附：矿务工程材料费用表）第四十条 隐蔽工程量必须在隐蔽前一周告知生产事业部矿务工程组进行复核确认，否则不允许在核定单中计入工程量。第四十一条 煤矿强化对施工单位领用煤矿的设备、材料（规格和数量）相关手续管理，以便扣除相应费用。第四十二条 煤矿矿务工程严禁超年度计划费用，确需调整报生产事业部审核后调整。第七章 安全管理第四十三条 煤矿按照施工要求全面负责现场安全管理；施工方必须接受当地政府和伊泰集团各部门的监察、监督，接受对违章行为的处罚、处理决定，落实伊泰集团安全技术管理制度，执行伊泰集团安全规章制度。第四十四条 由于施工方组织管理不善造成的设备损坏、出现重大责任事故或人身伤亡事故，施工方应根据伊泰集团的规章制度追究有关人员责任，同时根据伊泰集团相关规定对施工方予以处罚。事故善后处理、经济赔偿及因此发生的费用由施工方全部承担。第四十五条 放炮工、电工、安检员等特殊工种，必须取得特种作业人员资格证后方可上岗。第八章 矿务工程监督、检查和处罚第四十六条 煤矿对施工现场严格按照施工标准检查，对查出的问题限期整改，对严重的违规行为要追究当事人和有关负责人的责任。第四十七条 煤矿没有按照公司计划、会审流程审批，擅自开工的一经发现，处罚煤矿相关负责人2000元；并责令施工队停止作业，补报工程计划，按照流程审批后方可继续施工。第四十八条 竣工验收时，严格按照附表执行签字审批；严禁弄虚作假，一经发现，按照虚报工程费用的100%处罚煤矿；情节严重的，报公司处理。第四十九条 工程质量不合格不允许验收计量，否则处罚责任人5005000元/项，并扣除不合格工程量。第五十八条 验收工程量必须准确，否则按照抽查比例对此项目计量，并处罚煤矿相关责任人。第五十一条 工程量核定单出现计划外项目、隐蔽量未经部门确认等，扣除所有工程量，并处罚煤矿相关责任人3000元/次。第五十二条 材料清点不及时、不属实要求限期整改，并处罚款2000元/次。第五十三条 按照部门月度绩效考核办法对未按时验收、结算、填报表格、未按要求签字盖章的煤矿进行处罚。第九章 附则第五十四条 本办法自公布之日起执行，原管理办法废止。第五十五条 本办法解释权属内蒙古伊泰集团有限公司煤炭生产事业部。附：1、矿务工程管理流程图2、会审意见单3、矿务工程计划表4、矿务工程材料费用表5、矿务工程完成汇总及说明6、工程量核定单7、矿务工程结算单矿务工程管理流程矿务工程管理流程说明流程目的为了达到“科学、合理、高效、经济”的管理要求，降低生产成本及减人增效，合理控制工程造价、保证工程质量、实现对矿务工程垂直管理、平行管理的有机结合适用范围适用于集团公司煤矿井下矿务工程流程描述序号责任部门或岗位步骤描述重要输入重要输出相关表单01.各煤矿依据年度生产掘进计划编制年度矿务工程计划年度矿务工程计划02.煤炭生产事业部矿务工程组组织审核年度矿务工程计划；审核是否通过，通过则进入03，不通过则进入01年度矿务工程计划会审意见03.煤炭生产事业部矿务工程组负责下达矿务工程年度计划年度矿务工程计划年度矿务工程计划04.各煤矿总工程师依据年度矿务工程计划、月度生产需求，每月25日前提出矿务工程计划年度矿务工程计划月度矿务工程计划05.煤炭生产事业部矿务工程组负责人7日之前组织相关专业组、安全监察部会审月度矿务工程计划；会审是否通过，通过则进入06，不通过则进入0406.煤炭生产事业部分管经理审批矿务工程月度计划月度计划07.煤矿组织实施矿务工程计划并进行全过程管控核定单08.煤矿生产技术科组织进行矿务工程竣工验收并在27日之前出核定单验收汇总表及核定单09.煤矿经营办经营办结算，在30日之前出结算单，并支付总费用的85%竣工验收汇总表、结算单、核定单结算单10.生产事业部矿务工程组依据竣工验收汇总表及相关表单进行不定期抽查抽查意见11.生产事业部监督检查矿务工程质量、数量并进行考核考核结果相关制度文件矿务工程管理办法关键控制点控制点：02.05控制手段：煤炭生产事业部矿务工程组组织相关专业组和安全监察部对年度计划及月度进行审核以保证矿务工程的正常有序进行控制依据：矿务工程管理办法会审意见单会审时间会审地点会审主持人记录人会审部门安监部、生产事业部相关专业组图纸名称及编号会审内容：参加会审人员签字领导批示：矿务工程结算单煤矿： 编号：（是核定单矿务工程编号）序号名称单位工程量综合单价金额备注合计经营办： 财务： 施工单位：矿长：（签字盖章）共 页 第 页23- 煤 矿 月份矿务工程计划和上月完成情况序号施工方事项位置数量规格备注12345678910上月完成情况简要说明:主管负责人: