08供应商及采购管理程序 2.doc

佛山市顺德区欧帝思光学玻璃有限公司文件类型管理体系程序文件文件编号MP-008文件名称供应商及采购管理程序页 次4 OF 4 版 本02修订记录页次版号修订内容修订者批准修订日期4.1.3.201将来料检验报告修改为新物料验证报告陈武平2013.3.15责任部门制定审核批准生效日期陈武平2013-3-15注:如无受控文件之盖印,为非受控文件,只有受控文件才会被自动更新.1.0目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.0范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3.0职责3.1 物流部采购采购负责公司所有物料的采购与供应商的开发并组织评估。3.2 品质部负责采购回厂物料的检测及参与供应商品质的评估。3.3 制造部负责来样确认及新供应商产品技术方面的评估。4.0程序4.1 对供方的评价4.1.1 采购员根据采购物料技术标准和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方资格评定报告，并负责建立并保存合格供方的记录。4.1.2 对有多年业务往来的重要物料的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力:4.1.2.1体系或产品认证证书、获奖证明等；4.1.2.2 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；4.1.2.3 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；4.1.2.4 供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.3 对第一次供应物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货:4.1.3.1新供方根据技术要求提供少量样品；4.1.3.2 制造部协同品质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写新物料验证报告中相应栏目，反馈给采购；4.1.3.3样品验证合格经总经理批准后，方可列入合格供方名单。4.1.4 对于批量供应的辅料，品质部在进货时对其进行检验，并保存检验记录，合格者由总经理批准后，即可列入合格供方名单。4.1.5 供方产品如出现严重质量问题，品质部将所发生问题反馈给采购员，采购员向供方发出纠正及预防措施报告，如两次发出纠正及预防措施报告而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.1.6采购员每月对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方周期评定表对供方进行评定，若不合格则应取消其供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.1.5条款.连续第二次评分仍不及格（低于60分），取消其供货资格。4.1.7 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定.并且每年对外包方的质量管理体系进行现场审核。4.2 采购4.2.1 采购员根据物流部采购的生产制造单和工程部的产品BOM表展开采购活动。4.2.2采购员在合格供方名单中选择供方并进行采购。4.3 采购信息4.3.1 采购员编制订购单,应包括采购产品的信息：4.3.1.1对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；4.3.1.2 对产品的验收要求；4.3.1.3其他要求，如价格、数量、交付时间等 。 4.4 外包过程的控制4.4.1按合格供方名单选择好外包厂商后，应与外包方签订协议，协议中应规定外包加工要求。4.4.2需外包方加工产品时由制造部填写外发申请单，或由采购直接填写外发加工单，注明产品加工型号、规格、数量、交货期、加工要求等，并转交仓库，由仓库安排物料出库。4.4.3采购员应及时跟进外包方，确保加工产品及时到工厂。4.4.4 外发加工返厂产品，由品质部按产品检验管理程序执行检检验。4.5采购产品的跟进4.5.1 对采购的产品（含外协产品）按产品检验管理程序进行验证。4.5.2 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.5.3 若供方提供的产品不合格，按不合格品管理程序执行。4.5环保供应商的控制5.6.1环保供应商的开发按5.1-5.5执行。5.6.2对本公司没有验证能力的环保要求,必须由供应商提供法规证明或材质证明,材质证证明(如RoHS、SS-00259要求)一般每年提供一次,或根据客户要求执行。5.0相关文件5