供应商质量监控管理办法.doc

供应商质量监控管理办法编制： 审核： 批准： 2012-9-18发布 2012-10-1实施西安航天XX控制股份有限公司XX事业部供应商质量监控管理办法一 目的对供应商的质量状况进行实时监控，帮助供应商提高零部件质量，并建立供应商供货的信息数据，以优化XX事业部的供应商资源。二 范围 适用于航天XX流体控制股份有限公司XX事业部所有合格供应商的监控。三 职责XX事业部质检部负责对供应商的考核评分，每季度将评分结果报事业部经理、主管副总及公司质量部。XX事业部质检部负责供应商质量监控，处理质量投诉和整改措施的跟踪，帮助供应商提高产品质量。四 供应商考核及监控管理4.1 质检部建立SMS系统（供应商管理系统）对供应商进行FPY&PLKZ&EMKZ的评分（见供应商质量监控表）:A、FPY 计算：所有失效件的总合FPY = 100%采购件数量说明:所有失效件总和=在XX事业部发现的失效件数量+0Km 的失效件数量+售后投诉件数量在XX事业部发现的失效件数量：- 在来料检验时发现的- 在生产过程中发现的- 在挑选时发现的- 返修零件B、PLKZ 计算PLKZ = 1S + 2W + 3M + 4F + 5K说明：S = 让步接受次数W = 进货检验判退次数M = 警告次数（针对判退物料处理缓慢的情况）F = 生产线或成品库投诉次数K = 客户或售后投诉次数C、EMKZ计算EMKZ = (1S+1V+2U+3A+5T+3R)/递交样品的次数说明：S = 样品带条件认可次数V = 样品或文档未在规定的期限内递交次数（但XX事业部不需为此采取特别的整改措施）U = 样品递交数量不符和/或文档不全次数A = 样品被拒绝，需要重新递交新样品的次数T = 与A或V类似，但已对XX事业部的批产造成影响，需采取特别的整改措施R = 反复递交次数（样品重新递交）备注：单次递交，存在多种不符的，只记录一次（记录加权系数最高的不符合，如有重复递交加上R）。4.2 供应商监控管理A、 提醒月度监控质量单项得分，有1个月低于60分；或有1个月的FPY异常高于去年平均值，质检部质量工程师应该与供应商联系，了解情况，并要求其改善，提交8D报告。B 、现场检查当年月度监控质量单项得分连续2个月或累计3个月低于60分；或连续2个月或累计3个月的FPY异常高于去年平均值，质检部相应工程师应该上报质检部经理，并赶赴供应商现场作过程审核（针对相关产品），之后提交审核报告和8D报告给质量工程师和采购部经理。C、 供应商高层检讨每个季度，对于PLKZ得分最高的三个供应商，由采购部安排请其总经理来XX事业部，与质检部及采购部经理当面阐述问题产生的原因及相应的整改措施。D、 警告如被发现有下述情况之一者，需并上报XX事业部经理，由质检部相关工程师对该供应商发出书面警告通知，并直接扣货款2000元人民币。（1） 月度监控得分连续三个月或累计4个月低于60分，且整改无效。（2） 未经XX事业部书面同意，供应商擅自改变产品的设计、制造设备、模具、工装、夹具、检具、工艺、材料、生产场地、包装、分供方或其他与生产有关的要素。（3） 违反采购合同中的工业产权条款及保密条款。（4） 由于供应商原因，造成XX事业部生产线停产。（5） 由于供应商产品质量问题，造成XX事业部重大业务影响或/及XX事业部的顾客产生强烈抱怨等。E、 取消合格供应商资格对于累计三次警告的供应商，XX事业部有权取消其合格供应商资格，采购部负责编写取消合格供应商资格报告，经采购部、质检部和XX事业部经理审批后通知供应商，必要时报主管副总审批。4.3 建立供应商关键零部件质量监控系统（SKCMS）由质检部建立供应商关键零部件质量监控系统，对供应商关键零部件的每个批次的质量进行实时监控，一旦发现不合格率高于规定值，派遣质量工程师赶赴供应商现场，针对该产品进行过程审核，共同分析根本原因，帮助供应商进行整改。4.4 建立质量缺陷及时处置机制 A.质检部每天召开例会，对紧急或重大的质量问题，形成质量日报，立刻交由相关部门处理。如果属于供应商零部件质量缺陷，则由质量工程师填写质量不良品信息反馈单，发相关供应商进行整改，质检部负责措施的跟踪及措施的有效性验证。B.质检部负责对四个检验点（来料检验、自制件检验、装配区成品检验和气缸生产区域检验）的缺陷进行每日汇集，质量工程师进行统计、汇总和分析，形成质量周报。对于影响产品质量的最严重的前三项缺陷（Top3），如果属于供应商零部件质量缺陷，则由质量工程师填写质量不良品信息反馈单，发相关供应商进行整改，质检部负责措施的跟踪及措施的有效性验证。第 4 页 共 5 页 版本：V01XX事业部供应商质量监控表供应商名称： 评估期限：供应商编号： 主要产品： 评估结果：权重得分问题权重评估条款评分标准备注12550751000.7批量产品的质量1FPY80%80%,90%90%,95%95%,100%100%0.1样品质量1EMKZ3 32.52