ISO9001咨询顾问报告.xls

TO 东莞市长安街旭辉五金制品厂 ATTN 廖总 各相关部门负责人 顾顾 问问 报报 告告 日日期期 2014 7 282014 7 28 本本次次工工作作内内容容 1 沟通相关工作 No No 需需要要完完成成的的工工作作责责任任部部门门 完完成成情情况况完完成成日日期期 1 各生产区域划线标识及产品状态标识 如部门 工序 来料区 半 成品区 成品区 已检 待检 不合格区等 生产10 8月 2 各部门整理生产设备清单 要规定设备编码生产10 8月 3 所有设备要有编码牌及机床状态标识生产10 8月 4 按标准模版编制所有生产设备的操作指引生产10 8月 5 生产各部门整理相关工序的SOP生产10 8月 6 品质部门整理各工序的SIP及来料检验标准和成品检验标准品质10 8月 7 人事文控做好统一规范的文件夹标识行政10 8月 8 厂区标识车辆限速及禁鸣行政10 8月 9 公司现有规章制度及三级文件统一版本各部10 8月 10 来料及成品仓区域及产品标识仓库10 8月 11 12 14 15 准备资料 1 生产设备清单 2 测量设备清单 测量设备送外检定 3 公司目标及方针 组织架构 4 外包及特殊过程确认 5 认证范围确认 6 质量目标 7 公司现有文件及记录电子档 8 公司LOGO及英文名称 9 10 11 12 13 TO 东莞市旭晖锌合金制品有限公司 ATTN 廖总 各相关部门负责人 顾顾 问问 报报 告告 日日期期 2014 8 12014 8 1 本本次次工工作作内内容容 1 沟通相关工作 No No 需需要要完完成成的的工工作作责责任任部部门门 完完成成情情况况 1 各部门统计消防器材 应急灯的数量与现状 汇报给行政部 各部门 2 行政根据汇总结果统一作更换与标识 点检 注意消防器材通道不 能被堵或堆放杂物 行政部 3 厂区大门口作好车辆限速标识 生活区要有禁鸣标识 行政部 4 生产相关部门继续完成生产区域及产品状态标识工作 所有标识要 统一 规范 高度一致 生产部 5 各部门所有旧 乱 脏文件更换新版本 划分宣传栏及文件放置区 所有现场张贴文件要过胶 各部门 6 完善部门标识行政部 7 各部门文件夹要统一标识 包括版式 字体等 文控中心 8 仓库 现场5S整理 所有物料标识统一 生产部 9 各部门水电标识 禁烟标识及安全用电标识各部门 10 各楼层醒目位置张贴消防平面图行政部 11 各生产区生产设备操作指引生产部 12 制定5S推行计划 建议班组每周宣导两次以上 行政部 14 15 部分机床作业指引及保养记录 16 内审管理评审资料 17 质量目标及统计 18 文件现状 19 关健工序员工培训记录 20 常用测量设备外校 21 关健工序机床作业参数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 完完成成日日期期 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 15 8月 顾顾 问问 报报 告告 日日期期 2014 8 12014 8 1 本本次次工工作作内内容容 沟通相关工作 东莞市旭晖锌合金制品有限公司 各部门记录任务表 部门名称 行政部 文控中心 品质部 生产部 业务部 资材部 备注 业务部 准备内容 按年度培训计划完成六七月份的培训并保持培训签到及考核记录 打印一二级文件清单 三级文件清单 质量记录清单及外来文件清单并归档保存 完成受控文件 一二三级 的发放并作好发放记录表 打印质量目标 方针及各部门分目标受控后发放到各部门 在公司各部门中抽五至八名管理层人员进行考核并保持考核记录 各办公区张贴相关管理制度 文件要有保护 高度统一 规范 即日起保持所有来料检验 外发回厂检验 制程检验 样品检验及成品检验的记录 补充七月份上述检验记录 本月开始作来料 制程及成品检验的月报表 整理公司测量设备清单 测量设备送外检定计划 各测量设备有效标识要清晰 即日起发现不合格品 品质人员开出不合格品处理单 并保持跟踪结果的记录 所有品质异常开出纠正预防措施报告或内部8D报告 并跟踪验证 直至异常消除 来料检验区域张贴来料检验指引及来料检验标准 按现场文件要求进行张贴 制程检验检验人员要有制程检验指引或能准确知道制程检验指引所在位置 各QC站和出货区要张贴出货检验指引及成品检验标准 按现场文件要求进行张贴 完善各工序SIP悬挂或张贴 规范 整洁 一目了然 整理生产设备清单 要求清单中显示机床编号 名称 负责人及维修记录等 完善各生产设备机床保养记录的填写 各部负责人定期检查机床保养情况 整理六七两月的领料单 生产计划表及各部门或工序的日报表 各生产机床要张贴机床操作规程 按现场文件要求进行张贴 各车间要在指定区域张贴相关管理制度及各工序的SOP 按现场文件要求进行张贴 建立顾客档案 整理合同或协议档案 八月二号至十号完成所有客户的满意度调查情况 根据客户满意度调查情况作客户满意度汇总分析表 东莞市旭晖锌合金制品有限公司 各部门记录任务表 即日起所有合同或协议要有评审记录表 档案内未作评审的合同或协议要补评审记录 整理七月份的所有订单 即日起所有订单要做记录并作简单的评审 要有评审人员签名 整理七月份订单记录 要有评审人员签名 整理七月份总送货单并保持以后所有的出货单据 整理八月份的生产通知单并保持以后所的订单的生产通知单 根据实际情况整理近两个月的客户信息反馈记录 建立合格供应商清单 八月十号前完成的有合格供应商基本资料卡的填写 对其进行一次评审并保持评审结果的记录 十号前完成供应商上半年的考核并保持考核结果的记录 搜集所有供应商的营业执照扫描件 体系认证证书的扫描件 搜集相关材料的SGS报告 化学品的MSDS报告 所有与产品相关材料最好让供应产提供材料承认书 整理七月份的采购订单 八月十号前对仓库进行一次盘点并保持盘点结果的记录 负责人完成日期 刘经理2014 8 15 游芳兰2014 8 15 游芳兰2014 8 15 游芳兰2014 8 15 刘经理2014 8 15 2014 8 15 刘经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 欧阳经理2014 8 15 2014 8 15 韦总管2014 8 15 韦总管2014 8 15 韦总管2014 8 15 韦总管2014 8 15 韦总管2014 8 15 2014 8 15 2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 东莞市旭晖锌合金制品有限公司 各部门记录任务表 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 黄芷莹2014 8 15 2014 8 15 张熔平2014 8 15 张熔平2014 8 15 张熔平2014 8 15 张熔平2014 8 15 张熔平2014 8 15 张熔平2014 8 15 张熔平2014 8 15 方伟豪2014 8 15 内审员名单 组长 秀红娟管代 刘金元行政部 欧阳促果品质经理 游芳兰品质文控 黄芷莹业务 方伟豪 仓库 陈家强工程部 一 文件检查OK 二 各部门记录待完善 三质量目标统计中 四 内审管审进行中 五 仪器外校部分已外校 1 文件 各部门保管好所属文件 受控文件不能随意划写 更改或变更需申请 2 记录 各部对照任务表 整理好本部门记录 文件分发记录统计 3 现场作业文件张贴 4 内审 审核原则 客观 公正 记录真实 依标准和体系文件为准则 5 注意礼貌 审核技巧 方法 查问看 可作简单介绍再讲解下审核时间 人数流程等 6 记录填写尽量详细 一个问题可询问相应部门多名人员后再作记录 描述审核记录不仅仅是受审人员的回答内容 7 填写好受审部门 时间 受审部门负责人 审核员 审核结果出来后要受审部门负责人签字确认 8 审核不符合项 填写完整 日期 部门 审核员 部门负责人 描述 原因分析 条款 类型 采取措施 完成日期 审核员跟踪验证 9 审核组长确认所有内审