电梯压力管道元件制造质量监督抽查方案.doc

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电梯压力管道元件制造质量监督抽查方案1关于印发电梯压力管道元件制造质量监督抽查方案的通知发布单位:河北省质监局 各市质量技术监督局、华北石油管理局、省锅检院、省特检院：根据国务院关于进一步做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见和国家质检总局关于印发的通知（国质检办2012278号）要求，省局制定了电梯压力管道元件制造质量监督抽查方案，现印发给你们。电梯的监督检查委托河北省特种设备监督检验院负责组织实施，压力管道元件的监督检查委托河北省锅炉压力容器监督检验院组织实施，请抽检企业所在地市质监局予以配合。附件：电梯压力管道元件制造质量监督抽查方案二一二年七月三十日 附件1:电梯压力管道元件制造质量监督抽查方案.doc附件：电梯压力管道元件制造质量监督抽查方案为贯彻落实国务院和国家质检总局进一步做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作和质量安全风险排查整治工作要求，督促电梯、压力管道元件制造单位严格按照规范和标准的要求进行生产，杜绝假冒伪劣产品出现，全面提高电梯、压力管道元件制造质量，制定本方案。一、 工作目标全面摸清我省电梯及电梯部件、压力管道元件的生产现状、质量状况及其生产企业质量保证体系运行情况，加强对电梯、压力管道元件制造质量的监督检查，健全长效质量监管机制，有效遏制违法违规生产现象，确保产品质量。二、 监督检查范围（一）电梯以实施制造许可和型式试验的电梯及电梯部件为主要监督检查对象，具体范围如下：1、电梯整机；2、电梯安全保护装置：限速器、安全钳、缓冲器、电梯门锁装置、电梯轿厢上行超速保护装置、含有电子元件的电梯安全电路、电梯限速切断阀、电梯控制柜；3、电梯主要部件：绳头组合、电梯导轨、电梯耐火层门、电梯玻璃门、电梯玻璃轿厢、电梯液压泵站、杂物电梯驱动主机、自动扶梯梯级、自动人行道踏板、梯级踏板链、自动扶梯自动人行道驱动主机、自动扶梯自动人行道滚轮、自动扶梯自动人行道扶手带、自动扶梯自动人行道控制屏。（二）压力管道元件1、无缝钢管；2、焊接钢管（螺旋缝埋弧焊钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝高频焊管及其他焊接钢管）；3、无缝管件、有缝管件、锻制法兰、锻制管件的锻坯制造和锻制法兰、锻制管件。三、 监督检查重点内容1、依据特种设备安全监察条例要求实施制造许可的，是否依法取得制造许可资质；2、许可证书是否在有效期内；3、是否存在严重不满足许可条件的情况，包括企业资源条件、产品制造质量情况、质量管理体系运行情况、遵守许可制度情况等；4、有无重大质量事故及质量事故处理情况；5、是否存在涂改、伪造、出租、转让或出卖许可证情况以及向无资格单位非法提供质量证明书等情况；6、安全技术规范要求型式试验的，是否按照规定进行型式试验；7、整机或部件生产是否在制造许可和型式试验许可的范围内，产品质量是否合格；8、许可规则规定的必须进行变更或备案的情况下，是否进行变更或备案；9、对压力管道元件产品进行现场抽样（抽样及检验方案附后）。四、工作安排及要求1、电梯的监督检查由河北省特种设备监督检验院负责组织实施，压力管道元件的监督检查及抽样检测由河北省锅炉压力容器监督检验院组织实施。2、监督检查人员应熟悉相关产品制造工艺、制造设备、技术要求、质量管理并具备一定的工作经验。监督检查人员应遵守相关法律、法规、规范的规定，实事求是，廉洁自律。3、监督检查企业的名单由省局特种设备处确定，不得擅自更改。检查、抽样人员不得事先通知或变相通知受检企业。4、监督检查必须以事实为依据，审查的所有证照、证书、档案文件、技术资料原则上应为原件，生产、检测设备、厂房、库房、理化试验室、档案室、焊材库等硬件设施必须现场查看。当实物与文件、记录、账册不符时，以实物为准（特殊情况应说明），监督检查中应如实填写相应表格（见附表）。5、企业如无正当理由拒绝检查，检查人员应及时将情况上报省局特种设备处。企业如无正当理由拒绝抽样或抽样后不送样的企业，在报请省局特种设备处同意后，可按产品质量不合格处理。6、监督检查结束后应写出书面报告报省局特种设备处。附件：1.电梯及部件产品质量现场监督抽查方案2.电梯及部件监督检查记录表3.压力管道元件监督检查抽样及检测方案4.压力管道元件监督检查记录表附件1：电梯及部件产品质量现场监督抽查方案一、监督抽查产品范围1、整机；2、安全保护装置：限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置、含有电子元件的安全电路、限速切断阀、控制柜；3、主要部件：绳头组合、导轨、耐火层门、玻璃门、玻璃轿厢、液压泵站、杂物电梯驱动主机，自动扶梯自动人行道梯级、踏板、梯级踏板链、驱动主机、滚轮、扶手带、控制屏。二、监督抽查程序1、监督抽查企业名单由河北省质量技术监督局特种设备安全监察处指定，不得擅自更改。2、现场监督抽查工作由河北省特种设备监督检验院组织实施。3、现场监督抽查人员进入企业开展工作前，须向受检企业出具省质量技术监督局相关文件和个人有效身份证件，说明检查内容和要求，但不得事先通知或变相通知受检企业。4、现场监督抽查的产品应当在企业生产车间、成品库等场所随机选取。5、现场监督抽查人员应当如实记录抽查产品的相关信息和检查结果。6、当发现企业存在无证无照生产或涉嫌伪造或假冒厂名厂址等明显违法的生产行为时，应及时将相关情况以书面形式移送当地质量技术监督局，并上报河北省质量技术监督局。三、抽查产品数量根据企业生产产品情况，不同产品各抽查1台（套）。四、现场质量检查内容1、整机生产企业，检查现场抽查产品整机型式试验合格证明文件及型式试验部件的型式试验证明文件，并按设计文件检查电梯轿厢几何尺寸、主要材料厚度的符合性。2、部件生产企业，检查现场抽查部件的型式试验合格证明文件。五、检验依据GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范GB16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB25194-2010 杂物电梯制造与安装安全规范GB21240-2007 液压电梯制造与安装安全规范相关电梯及部件型式试验细则等安全技术规范六、评判准则1、整机和部件存在不符合有关型式试验要求规定的判定为不合格。2、抽查的电梯轿厢几何尺寸、主要材料厚度不符合设计要求的判定为不合格。3、不存在前述两款情况的，综合判定为合格。附件2： 电梯及部件监督检查记录表1、企业概况基本信息名称法人营业执照组织机构代码地址/邮政编码联系人及电话许可信息许可证编号许可证有效期许可范围级别初次许可日期企业规模注册资金固定资产总值职工总数年产值产品情况名称规格型号类别累计产量检查中发现的主要问题注：1、“类别”为“整机、安全装置、主要部件”； 2、“累计产量”统计许可证近两个有效期内的产量或者连续三个型式试验周期内的产量。2、许可条件检查检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果一、资源条件1 法定资格组织机构代码证有中华人民共和国组织机构代码证符合基本符合不符合不适用营业执照合法注册有营业执照查验标明的经营范围符合基本符合不符合不适用注册资金单位注册资金符合基本符合不符合不适用2 人员全职员工人数全员职工花名册、核查人数、查看近一年有关人员劳动合同、工资单符合基本符合不符合不适用专业技术人员查学历证明、职称证书及相应资格证书。符合基本符合不符合不适用技术负责人查学历证明、职称证书、相应资格证书、任命文件。符合基本符合不符合不适用质量保证工程师查学历证明、职称证书、相应资格证书、任命文件。符合基本符合不符合不适用质量控制系统责任人员的设置查学历证明、职称证书、相应资格证书、任文件。查看职责规定、培训记录、了解责任人员工作情况。符合基本符合不符合不适用持特种设备作业证人员数量查特种设备作业人员证符合基本符合不符合不适用检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果3 生产条件厂房场地现场巡视、审查土地、房产产权证明及租赁协议符合基本符合不符合不适用生产现场条件现场巡视各区域，有专用场地，区域划分及标志，面积应满足产品需要符合基本符合不符合不适用产品档案抽查产品档案管理符合基本符合不符合不适用生产设备查看生产设备台账、档案，现场核查设备档案。符合基本符合不符合不适用二、产品质量制造许可法规、产品标准的文本应有产品相关的安全技术规范（正式颁发的文本），产品相关的现行有效标准查看外来文件清单，查看安全技术规范和标准文本符合基本符合不符合不适用许可产品型式试验查阅型式试验报告和证书、型式试验覆盖范围是否满足生产需要符合基本符合不符合不适用原材料主要材料是否有质量证明书(材质单)，进厂是否进行了检验和复验，复验的方法、数量、检验、试验项目、试样、试验方法、标准和验收标准否符合规定符合基本符合不符合不适用贴牌与被贴牌是否有贴牌或被贴牌生产、或者超出许可范围生产的情况查看产品档案和订货合同，抽查库存实物，向相关人员了解情况符合基本符合不符合不适用许可标志的使用按照许可规则规定使用许可标志在产品库房中，抽取产品，查看标识上许可标志的标识符合基本符合不符合不适用三、质量体系（抽查若干典型产品档案）产品制造过程记录文件对产品制造有质量计划，并经审批的，有运行实施运行见证记录现场查看主要生产过程的质量计划（工艺流转卡等）；随即抽查产品档案符合基本符合不符合不适用质量记录档案追溯抽取近一年，三份产品制造检验记录，要求质量记录应统一、齐全、完整，相关责任人按文件规定签字确认。查看产品生产、检验操作文件，查看责任人员签字情况符合基本符合不符合不适用材料控制主要材料是否有质量证明书(材质单)，进厂是否进行了检验和复验，复验的方法、数量、检验、试验项目、试样、试验方法、标准和验收标准否符合规定查看原材质单，原料入厂检验记录及相应试验标准符合基本符合不符合不适用问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：四、反映的问题1制造单位反映的问题2当地安全监察机构反映的问题3当地检验机构反映的问题监督抽查人员： 日期：附件3：压力管道元件监督检查抽样及检测方案一、抽样产品范围本次抽查产品范围为：属于特种设备安全监察条例中规定的无缝钢管、焊接钢管（螺旋缝埋弧焊钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝高频焊管及其他焊接钢管）、无缝管件和有缝管件（其中管件规格为DN250DN600mm，壁厚大于5mm，材质不限）、锻制法兰、锻制管件的成品。二、抽样数量每个企业只抽查一种产品，所抽查的产品只抽取同一型号规格的产品2个。当所抽取的产品要求进行爆破试验时，爆破试样所用的短节、封头由企业自行配置并按有关要求焊接组成爆破试样。三、检验、试验依据标准TSG D7002-2006 压力管道元件型式试验规则 GB/T 9711.1-1997 石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第1部分 A级钢管GB/T 9711.2-1999 石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第2部分B级钢管HG/T 20592-2009 钢制管法兰（PN系列）HG/T 20615-2009 钢制管法兰（Class系列）GB/T 9124-2010 钢制管法兰 技术条件GB/T 12459-2005 钢制对焊无缝管件GB/T 13401-2005 钢板制对焊管件其他相关安全技术规范、产品标准、试验标准、材料标准四、抽样的实施1、受检查企业名单由河北省质量技术监督局特种设备安全监察处指定，不得擅自更改。2、抽样及检验检测工作由河北省锅炉压力容器监督检验院组织实施。3、检查、抽样人员持河北省质量技术监督局相关文件和有效身份证件到生产企业，向企业说明检查内容和要求，然后开展后续的抽样工作。检查、抽样人员不得事先通知或变相通知受检企业。4、抽样在企业生产车间、成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。5、样品确认后，应检查样品上的标识标记，应有：厂名或厂标、规格型号、材料牌号或代号、生产批次、制造许可证号等。6、抽样人员应用纸封或铅封形式进行封样处置，做好封样标记。封条应是盖有抽样部门印章的一次性用的纸条，封条应可靠贴于样品上，由抽样人员与企业相关负责人共同签字，并拍照取证（包括样品、样品封样标记情况等），然后按有关规定填写抽样单。7、抽样完成，企业应及时将样品送至河北省锅炉压力容器监督检验院型式试验中心，并在样品寄出5日内确认是否到达。8、河北省锅炉压力容器监督检验院型式试验中心接受到样品后，应按照要求做好样品的标识标记。同时仔细查验确认防拆封措施的有效性；确认样品与抽样单的记录是否相符，确认样品的真实性。若发现因运输或其他外界因素造成的产品的损害（影响到检测结果的）或样品信息与抽样单信息不一致时，应停止检测，并立刻联系生产企业，采取补救措施。五、抽样实施注意事项1、到达企业后，抽样人员应检查企业压力管道元件的特种设备制造许可证原件（正本或副本均可）。核实单位名称、地址和有效日期等有关信息。2、抽样人员现场发现企业存在无证无照生产或涉嫌伪造或假冒厂名厂址等明显违法的生产行为，应中止抽样，及时将相关情况以书面形式移送当地质量技术监督局，并上报河北省质量技术监督局。六、检测项目1、除下款以外的管件，按照压力管道元件型式试验规则和相应产品标准规定的检测项目进行检测。2、锻制法兰、锻制管件检验项目：厚度、几何尺寸、化学成分、硬度、无损检测、外观、标识。七、评判准则1、分项判定原则任何一个检验项目存在与压力管道元件型式试验规则和相应产品标准不符的缺陷，则判该项目不合格。2、综合判定原则产品各项检测项目均符合压力管道元件型式试验规则和相应产品标准，则该产品为合格。产品各项检测项目中只有产品标识和不影响产品整体质量的外观缺陷时，则该产品也可判为合格。附件4：压力管道元件监督检查记录表 编号：1企业概况单位名称单位详细地址企业法人营业执照注册号码组织机构代码所在省市制造许可证编号制造许可证有效日期评审机构名称型式试验机构名称电 话邮 编许可的范围企业持证情况监督检查抽查范围及样品资料2. 许可条件检查注：凡涉及到专项条件，相应要求见TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果一、资源条件方面C1 法定资格组织机构代码证有中华人民共和国组织机构代码证符合基本符合不符合不适用营业执照合法注册有营业执照查验标明的经营范围符合基本符合不符合不适用注册资金符合专项条件要求单位注册资金符合基本符合不符合不适用C2 全职员工和技术人员全职员工人数全员职工花名册、核查人数、查看近一年有关人员劳动合同、工资单符合基本符合不符合不适用技术人员查看人员毕业证、职称证、身份证等技术人员 人占全员职工人数的比例 符合基本符合不符合不适用技术人员的专业技术人员的专业应符合专项条件要求查学历证明、职称证书及相应资格证书。符合基本符合不符合不适用技术负责人的设置技术负责人应当具有工程师及以上职称查学历证明、职称证书、相应资格证书、任文件及是否在全职员人录中。符合基本符合不符合不适用质量保证工程师的设置质量保证工程师应当具有助理工程师及以上职称查学历证明、职称证书、相应资格证书、任文件及是否在全职员人录中。符合基本符合不符合不适用质量控制系统责任人员的设置规则要求许可项目应设置的质量控制系统责任人员查学历证明、职称证书、相应资格证书、任文件及是否在全职员人录中。查看职责规定、培训记录、了解责任人员工作情况。符合基本符合不符合不适用检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果无损检测人员无损检测人员数量、资格、持证项目满足许可项目要求查看人员相关资格证、执业注册证等。符合基本符合不符合不适用理化检验、试验人员理化检验、试验人员职称、数量满足许可项目要求查看人员相关资格证、培训证书等。符合基本符合不符合不适用焊接人员持证焊接人员的数量、持证项目，满足许可项目要求和生产需要查看资格证、操作证等证件，核查焊工人数及合格项目符合基本符合不符合不适用C3 生产条件和检测手段厂房场地具有与制造相适应的厂房，厂房建筑面积满足许可项目要求现场巡视、审查土地、房产产权证明及租赁协议符合基本符合不符合不适用生产现场条件根据产品情况设置：材料库、成品库、焊材库、水压试验场地、理化实验场地等现场巡视各区域，有专用场地，区域划分及标志，面积应满足产品需要符合基本符合不符合不适用无损检测场地应有无损检测曝光室，满足制造要求，并符合安全防护要求，如有分包，考察其单位资质现场巡视符合基本符合不符合不适用产品档案室档案保管满足档案保管条件，面积满足产品需要，查找方便现场巡查产品档案室符合基本符合不符合不适用生产设备设备数量、精度、等级及加工能力应满足许可产品制造需要及符合相应级别许可条件要求。配备满足许可产品制造需要的工艺装备（如：胎摸具、辅助设备、起重、传送设备等）查看生产设备台账、档案，现场核查设备档案、发票或其他证明资料抽查设备维修保养记录、完好状况。符合基本符合不符合不适用无损检测设备配备满足产品制造需要及符合相应级别许可条件要求的无损检测设备及配套设备和设施查看设备台账、档案；现场查看设备及相关资料，抽查设备使用记录。符合基本符合不符合不适用理化检验与试验设备根据产品标准出厂检验项目配备，满足产品制造需要及符合相应级别许可条件要求查看设备台账、档案；现场查看设备及相关资料，查看检验用计量器具及检定证书；抽查设备使用记录。符合基本符合不符合不适用检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果生产工装企业的生产工装、器具的品种、数量需满足产品生产需要现场察看，核对工装台账，现场查看放置情况、标识。抽查设备使用记录。符合基本符合不符合不适用二、产品质量方面制造许可法规、产品标准的文本应有产品相关的安全技术规范（正式颁发的文本），产品相关的现行有效标准查看外来文件清单，查看安全技术规范和标准文本符合基本符合不符合不适用许可产品型式试验按照TSG D7002-2006