试验管理办法.doc

试验管理办法1 目的和适用范围1.1 通过对检验、试验工作的各环节的管理，确保检验、试验工作的公证性，检验、试验资料的科学性。1.2 本办法适用于公司工程管理部工程试验室及所属各检验、试验组。2 职责2.1 公司工程管理部负责本办法的制订、修订、解释和实施的归口管理。2.2 公司工程管理部负责指导、监督、检查全公司各检验、试验组的检验、试验工作，各检验、试验组应按本办法科学化、规范化、标准化试验工作。2.3 公司工程管理部负责配置与施工条件相适应的检验、试验仪器设备，并对公司下属各单位的检验、试验仪器设备进行统一管理，对其实施控制；各检验、试验组应按本办法进行检验、试验仪器设备的购置、校准、使用、维护、保管、搬运、封存和报废工作，确保检验、试验结果有效。2.4 公司工程管理部配合人力资源部作好检验、试验操作人员的教育培训工作。3 管理内容3.1 检验、试验管理及操作程序3.1.1 抽样规定3.1.1.1抽样检验、试验凡委托单位对整体产品进行质量判断的检验、试验项目，应进行有见证抽样检测试验。委托单位须填写委托并加盖单位印章。抽样检测试验应按现行国家及行业标准要进行取样与检测试验，检测试验结果应及时通知委托单位，并填写试验台帐。3.1.1.2取样检验、试验凡由委托单位按规定取一定规格数量的代表性样品送检所进行的检测属取样检测试验，取样检测不对整体产品作任何评价。3.1.1.3取样检验、试验的收样委托单位送检时，须填写送样委托单2份并加盖委托单位公章。各检验、试验组收样人员应按委托项目对样品的规格数量进行验收，如符合要求，则在委托单上加盖“试样规格数量符合要求”，签名，按序编写入库编号，填写试验台帐，对样品作出明确标识。如不符合要求，须向委托单位提出，要求补齐或重送。水泥样品须注明水泥编号，钢筋原材须注明炉、批号。3.1.1.4样品标识样品标识分为以下四种状态：待检未经检验和试验；待定以检验和试验尚未作出判断；合格经检验和试验为合格；不合格经检验和试验为不合格。标识时需标明样品属于上述哪种状态，同时应注明样品入库编号。3.1.2 检验、试验工作质量控制3.1.2 .1检验、试验依据国家、行业、地方颁发的现行有效的标准、规范、规程。3.1.2.2检验、试验人员a)检验、试验人员应考核合格并取得质量检验员证或试验员证后方能上岗操作;b)参加每项检验、试验工作的人员不少于二人，其中一人至少在本领域有五年以上的工作经历，该检验、试验人员同时负责按委托单对样品进行核对、检验、试验原始记录和检验、试验报告的复核工作；c)检验、试验人员对检测结果的真实性、准确性和正确性负责，复核人员对检验、试验结果的正确性负责。3.1.2.3测前检查a）检验、试验人员应对领取的样品规格、数量、外观质量等状态进行检查，确认符合要求后方能进行检测，并记录检查与检验、试验情况；b）检验、试验仪器设备性能是否正常，是否有效检定、校验周期内，并填写使用记录；c)对检验、试验环境条件（温度、湿度等）进行检查并填写记录。3.1.2.4测中检查a)在检验、试验过程中，如首个试件（首次）试验不合格，应立即停止试验，再次对样品规格尺寸、受压面、检验、试验仪器设备状态进行确认，无误后再进行检验、试验；b)在检验、试验过程中，如多个试件（多次）试验不合格，应立即停止试验，报试验室主任，以确认无误，并酌情通知委托单位后方可继续进行。3.1.2.5测后检查a)检验、试验工作结束后，全部检验、试验数据应进行复核，确认无误后方允许对被测件进行处理。需要留样的样品，检验、试验人员试验完应负责留样，留样时应注明该样品的状态、入库编号和保存期限，同时与样品保管人一道办理移交手续，填写试验台帐中的有关项目以备查验，样品保存期限到期时由保管人处理；水泥样品保留三个月，砂、石样品保留10天，砖、石材样品保留14天。b)检验、试验人员对检验、试验仪器设备的技术状态,被测件状态、环境条件进行检查并填写记录；c)对检验、试验仪器设备进行保养，恢复到起始状态，切断电、水源，打扫工作间环境卫生。3.1.3 检验、试验过程异常情况及处理3.1.3.1检验、试验工作应严格按操作规程和试验标准进行，检验、试验过程中出现下列情况之一时：a)首次测试超过平行（或允许）误差；b)首次测试被测件破坏；c)重复测试数据散布太大；应停止检验、试验工作，检查仪器设备工作状态是否正常，被测件是否符合要求，操作方法是否按规定进行，环境条件是否符合要求等，分析原因确定采取措施，经技术质量负责人批准后，方可继续进行检测，并记录备查。3.1.3.2因外界干扰（如停电、停水）而中断检验、试验并影响检验、试验质量时，检验、试验工作必须重新开始。3.1.3.3凡因检验、试验仪器设备故障而中断检测，必须将损坏的仪器修复，经试用或检定合格后方准进行检测。3.1.3.4凡因检测工作失误，造成在检验、试验过程中样品损坏，无法得出完整的检验、试验数据时，所有检验、试验数据作废，重新取样进行所有项目的检验、试验，检验、试验数据以第二次检验、试验的为准，禁止用两次检验、试验数据拼凑检验、试验报告。检验、试验人员应分析失误原因，总结上报，交公司工程管理部分管副部长处理。3.1.4 原始记录及数据处理3.1.4.1 原始记录a)原始记录不允许随便删改。如需更改，作废数据应划两条水平线，将正确数据填写在上方并加盖更改人印章；b)原始记录采用铁道部统一表格或建设单位规定的表格，不能用铅笔填写。记录应清晰整洁，内容完整，有检验、试验人员和复核人员签字，复核人员为参加该试验者，并具有在本领域五年以上工作经历；c)试验编号按材料种类（水泥、砂、石子、混凝土试件、砂浆试件、配合比、钢筋、焊件、石材、道碴、外加剂、土、水质等）独立、连续编号，原始记录上同时还须记录该样品的入库编号；d)委托单、试验台帐、原始记录要妥善保存，每年底送管理组存档；e)原始记录一般不允许与检验、试验无关人员、外单位人员查阅，确须查阅须经室领导批准，并填写查阅登记表。3.1.4.2数据处理a)数据处理由检验、试验人员进行，复核人员进行复核。数据处理与复核不允许同一人进行；b)在检验、试验过程中，应按技术标准或检验、试验规程要求的精度如实记录下原始数据，若规程中无要求，应按测试仪器显示精度读数和记录；c)全部测试数据采用法定计量单位；d)测试数据的计算、修约、有效位数及统计等应按有关技术标准和检验、试验规程执行；e)各项测试数据如超出允许误差范围，不能进行判定的，应重新进行检测。3.1.5 检验、试验报告3.1.5.1检验、试验报告的填写a)检验、试验人员在检验、试验工作结束后，应及时编写检验、试验报告；b)检验、试验报告要求内容填写完整、数据准确、签名齐全、文字简练、字迹清楚、结论正确；c)全部检验、试验数据采用法定计量单位；d)检验、试验报告的编号按材料种类（同原始记录）独立、连续编号，一页报告只能有一个报告编号。混凝土同种材料几个标号时，在相同报告编号后先后填上大写英文字母A、B、C、D等，以示区别。水泥分龄期填发检测报告时，其编号相同，但须在编号后按龄期的先后填上大写英文字母A、B、C、D等，以示区别；e)检验、试验报告采用人工填写或电脑打印，检验、试验报告不得涂改。3.1.5 .2 检验、试验报告的复核、审批及发送a)检验、试验报告由检测人员签字后，交复核人对委托单、原始记录、试验台帐、检验、试验报告进行仔细复核，无误后方可签字，然后送技术、质量保证负责人审核签名；b)在审核中发现错误，应由检验、试验人员更改，审查人不得自行更改；c)经审核、加盖试验专用章后的检验、试验报告，由管理组专人发送用户，并在报告单发送登记薄上签名登记。检验、试验报告须留底件，由检验、试验组专人保管，每年底由检验、试验组整理送管理组存档，保存期为五年。3.1.6 检验、试验事故分析制度3.1.6.1 检验、试验事故分类：a)检验、试验时弄错来样单位；b)样品丢失损坏,因保管不当使样品性能下降；c)加工试样时,弄错规格以至无法弥补；d)未事先协商,不按标准方法或不采用标准样品进行检验、试验；e)检验、试验结果达不到要求的精度；f)已发出的检验、试验报告,其检验、试验数据计算错误或结论不正确；g)检验、试验过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏。3.1.6.2检验、试验事故处理一旦发生事故，应立即报告质量负责人，对事故应及时调查、弄清事实，并由质量负责人召集有关人员，分析事故原因及性质，对事故责任者给予批评教育和适当的处理，总结教训，杜绝此类事故再次发生，同时，采取补救措施，保证检验、试验质量，减少不必要的损失。3.1.7 公司所有检验、试验操作人员，须经专业上岗培训，考试合格，方可持证上岗并必须履行其岗位职责；工程管理部计划、组织并配合人力资源部作好检验、试验操作人员的教育培训工作。3.2 检验、试验仪器设备管理程序3.2.1检验、试验仪器设备的配置3.2.1.1公司所属各单位根据工程需要确定检验、试验任务，提出所需检验、试验仪器设备购置计划，填报固定资产投资项目统筹资金来源审计申报表，报公司工程管理部进行审核，工程部根据各单位的购置计划，考虑工程预期使用要求的计量特性，包括设备的准确度、稳定性、量程、分辨力，进行统一调配。需购置设备单件（台）价值贰千元以上的由工程部统一报公司工程部，由公司设备投资委员会审批。大型、精密试验仪器设备的购置由公司工程管理部联系有资质、有信誉的厂家或商家，确定产品型号，统一购置，以保证产品质量、供货期限、售后服务。3.2.1.2检验、试验仪器设备到货后的验收、安装、调试、校准，应由公司工程管理部或所属各检验、试验组负责人及各单位负责人组织进行，如发现质量问题，应及时与厂家联系，包修或包换。3.2.2 检验、试验仪器设备的检定或校验3.2.2.1所购检验、试验仪器设备是国家依法管理的计量器具，应及时送县级以上的法定计量部门检定，合格者应取得检定证书，进行入库登记；不合格者可持检定结果通知书要求换货、退货。3.2.2.2所购检验、试验仪器设备不是国家依法管理的计量器具，但有计量性能要求，应按铁道部科技司、建设司批准的铁路工程专用仪器校验方法及中铁二局集团公司批准的24种仪器设备校验方法Q/EJJ-JC001024-89 进行校验。校验须由持质量检验员或试验员证的检验、试验人员承担，核验由从事检验、试验工作五年以上检验、试验人员承担。校验合格者出据校验证书；不合格者出据校验结果通知书，持此通知书要求换货、退货。3.2.2.3公司所有检验、试验仪器设备实行标志管理。凡按周期检定、校验及按有关技术标准检查功能的仪器设备，根据检定、校验、检查结果，分别贴上专用的合格、准用、停用标志。3.2.2.4仪器设备标志的使用范围 a)合格证绿色。计量检定、校验合格者；b)准用证黄色。无检定规程，按照有效的校准办法进行定期校准合格的试验仪器设备；c)禁用证红色。用于国家规定淘汰、超过检定或校准周期、发现故障、抽检不合格的试验仪器设备；d)限用证蓝色。用于降级使用、部份功能或量限经检定或校准合格的试验仪器设备；e)封存证蓝黑色。用于在生产或流转中暂时不投入使用的试验仪器设备。3.2.3 检验、试验仪器设备的发放各检验、试验组建立仪器设备入库及发放登记表，使用者根据需要领用检验、试验仪器设备。各检验、试验组主任即为该组检验、试验仪器设备的保管人。仪器设备的布置应能满足检验、试验工作和安全的要求，流程顺畅，操作方便，排列整齐。如发生检验、试验仪器设备丢失，保管人应作出书面检查，并按一定比例赔偿；如检验、试验仪器设备因操作不当发生人为损坏，操作者应作出书面检查，并负责修理及支付一定比例的修理费用。情节严重者应给予处分。3.2.4 检验、试验仪器设备的日常管理公司工程管理部负责建立健全公司检验、试验仪器设备一览表、检验、试验仪器设备周期检定表、检验、试验仪器设备登记卡片台帐，统一进行管理。各检验、试验组负责建立各自检验、试验组的检验、试验仪器设备一览表、检验、试验仪器设备周期检定表、检验、试验仪器设备登记卡片台帐，对有检定或校验要求的检验、试验仪器设备，应按中铁二局集团有限公司计量器具分类管理办法进行分类管理。各检验、试验组每半年定期报三表送公司工程管理部汇总、归档，进行动态管理。各单位、各检验、试验组的全部检验、试验仪器设备的技术资料原件全部送交公司工程管理部，由公司工程管理部将每台仪器设备建立一个档案袋，内装仪器设备说明书(外文说明书应有中文译文)，技术档案卡片，检定、校验证书，使用维修情况记录，履历书等，并扫描录入微机进行微机动态管理。使用过程中的仪器设备说明书(外文说明书应有中文译文)，技术档案卡片，检定、校验证书原件由公司工程管理部保管，工程管理部把以上资料制作成光盘供检验、试验组使用，仪器设备的使用、维修记录各单位自行保存，工程项目完工后全部交由公司工程管理部存档，并录入微机。3.2.5 检验、试验仪器设备的使用3.2.5.1检验、试验仪器设备的使用应严格按照使用说明书中的操作程序进行。主要仪器设备操作规程书写上墙，并建有仪器设备使用、维修记录薄。每次检验、试验前后按表中内容填写记录。检验、试验组主任应组织对操作规程的学习，以确保大型精密检验、试验仪器设备的正确使用。3.2.5.2对具有代表性和普通性的检验、试验仪器设备，中铁二局测试中心统一制定操作规程下发，各级试验室按此执行。3.2.5.3操作者在使用前应仔细查看检验、试验仪器设备上的彩色标志。有准用证、合格证者可以使用，有限用证者只能在限定的范围内使用；有封存、禁用者严禁使用。3.2.5.4操作者在使用前应检查检验、试验仪器设备状态是否正常，确认无误后方可使用；使用完毕也应检查检验、试验仪器设备状态，确认其是否正常，并填写仪器设备使用维修记录，做好清洁维护工作。3.2.5.5属计量器具的检验、试验仪器设备应严格控制在有效期内使用。3.2.6 检验、试验仪器设备的修理及维护保养3.2.6.1检验、试验仪器设备出现故障后，操作者应及时填写仪器设备报修单，由试验部门安排修理；各检验、试验组由主任安排修理。3.2.6.2检验、试验仪器设备的修理应由专业维修人员进行，严禁非专业人员进行。大型、精密仪器设备的修理原则上应由厂家或其指定的专门维修点进行。3.2.6.3检验、试验仪器设备例行的日常保养由保管人进行。保养内容参照使用说明书。维护保养时间及内容应由执行者记录在仪器设备使用维修记录上。3.2.6.4属计量器具的检验、试验仪器设备维修后，应立即进行检定或校验。3.2.7 检验、试验仪器设备的封存、启封3.2.7.1公司工程管理部可根据检验、试验仪器设备的具体使用情况对检验、试验仪器设备进行封存处理。凡封存的检验、试验仪器设备一律不得使用。3.2.7.2公司工程管理部检验、试验仪器设备的封存申请应由工程检验、试验人员提出并填写仪器设备封存申请单，报公司工程管理部分管试验副部长审批，批准后方可实施封存。3.2.7.3各检验、试验组检验、试验仪器设备的封存申请由检验、试验组主任提出，直接报公司工程管理部分管试验副部长审批，审批后由检验、试验组主任实施封存。3.2.7.4公司工程管理部由于试验工作的需要，必须使用已封存的检验、试验仪器设备时，应由试验人员填写仪器设备启封申请单报公司工程管理部分管试验副部长审批，审批完毕由管理组启封。有计量性能要求的检验、试验仪器设备需重新检定或校验后才能使用。3.2.7.5各检验、试验组检验、试验仪器设备的启封由检验、试验组主任填写仪器设备启封申请单报公司工程管理部分管试验副部长审批，审批完毕由检验、试验组主任实施。3.2.7.6经调配调入新工程上的封存的检验、试验仪器设备及各检验、试验组现有封存的检验、试验仪器设备的启封由检验、试验组主任填写仪器设备启封申请单报公司工程管理部分管试验副部长审批，审批完毕由检验、试验组主任实施。3.2.8 检验、试验仪器设备的报废3.2.8.1检验、试验仪器设备因产品过时、性能落后或因出现故障不能修复，可以申请报废。3.2.8.2公司工程管理部固资类检验、试验仪器设备的报废应根据相应规定填写固定资产拆除、报废申请表，经批准后办理。低值易耗品检验、试验仪器的报废由公司工程管理部自主办理。但应有记录备查。3.2.8.3各检验、试验组固资类检验、试验仪器设备的报废应填写固定资产拆除、报废申请表，报公司工程管理部分管试验副部长审查统一报公司批准。低值易耗品检验、试验仪器的报废由检验、试验组自主办理。但应有记录备查。3.2.9 检验、试验仪器设备的调转与搬运3.2.9.1各单位根据公司的统筹安排所调转的检验、试验仪器设备应处于完好状态，调转的检验、试验仪器设备有故障时应及时维修，修好后方可调转。如果调转后的检验、试验仪器设备有故障，并影响工程施工，应由原使用单位进行维修或承担经济责任，并对单位负责人及检验、试验组主任进行处罚。每台仪器设备的档案由公司工程管理部刻录成光盘供检验、试验组使用。3.2.9.2所有大型检验、试验仪器设备的搬运应由具有经验的搬运人员进行。搬运前应对检验、试验仪器设备可能出现相对运动的部件固定牢固，防止损坏。对大型检验、试验仪器设备的长途搬运，必须制作牢固的包装箱。检验、试验仪器设备与箱体间必须固定。对具有明确吊装位置或吊装装置的检验、试验仪器设备，应严格按要求进行，无明确吊装位置或吊装装置的检验、试验仪器设备，应合理地确定吊装位置及方向。3.2.9.3精密检验、试验仪器设备搬运前应将设备允许拆卸部件逐一取下，放入专门的包装箱内；其它部份也应进行仔细包装，放入相应的包装箱内。精密检验、试验仪器设备的搬运必须做好防震工作。3.2.10 检验、试验仪器设备的贮存 新购尚未发放的检验、试验仪器设备、封存的检验、试验仪器设备应有合适的场所进行存放并专人负责，定期进行维护保养，以保证其处于正常状态。4 相关和支持性文件4.1 川建委发（1988）建721号文 关于贯彻建筑企业、混凝土建筑结构件厂试验室定级管理办法有关问题的通知4.2 川建委质发（1996）796号文 关于印发建筑施工企业试验室管理办法的通知4.3 国家技术监督局颁发JJG102190产品质量检验机构计量认证技术考核规范4.4 公司工程管理部质量管理手册（1998.11）4.5 中铁二局集团有限公司计量器具分类管理办法司科技（1999）059号4.6 中铁二局测试中心QB/EJ-JC001-024-89检测仪器设备校验办法4.7 铁道部科技司、建设司批准编写的铁路工程试验专用仪器设备校验方法（1993.8）5 记录5.1 检验、试验仪器设备一览表5.2 检验、试验仪器设备周期检定表5.3 检验、测量和试验仪器设备封存、启封申请单5.4 检验、试验仪器设备入库及发放登记表5.5 检验、试验仪器设备报修单5.6 检验、试验仪器设备动态卡片5.7 固定资产拆除、报废申请表5.8 试验仪器使用记录簿6 附录6.1 试验委托单6.2 仪器设备使用记录6.3 检验报告发送登记表6.4 试验收样台帐6.5 检验、试验仪器设备一览表6.6 检验、试验仪器设备周期检定表6.7 检验、测量和试验仪器设备封存、启封申请单6.8 检验、试验仪器设备入库及发放登记表6.9 检验、试验仪器设备报修单6.10 检验、试验仪器设备动态卡片6.11 试验仪器使用记录簿6.12 固定资产拆除、报废申请表 试 验 委 托 单委托单位 委托编号 GL.19-表01试样名称送样编号产地或来源试样数量代表数量取样地点取样日期取样人姓名工程名称及部位试验项目试样验收取样人取样见证人委托人委托单位