免检物料控制程序.docx

科一（福建）超纤有限责任公司文件编号 Doc No免检物料控制程序Free From Inspection Material Control Procedure 文件版本Doc EdA.0生效日期Operation文件名称File Name免检物料控制程序 / Free From Inspection Material Control Procedure更改史(REVISION HISTORY)版本Doc Ed更改日期Change Date发起人Originator更改原因Reasons for ChangeA.0首版1、 定义1.1免检：对来料不用作检验，直接入库；1.2免检物料：指不用检验，直接入库的物料。1.3免检标识：指免检物料的标识状态，在免检物料标签上加盖免检章。2、 职责2.1品质部：负责编制及修订免检物料清单与追踪及相关验证，召开物料免检会议；2.2总经理：负责批准免检物料清单；2.3技术部：负责协助品质部对免检物料验证和评估；2.4采购部：负责协调品质部对供应商免检物料的确定及相关质量协议的签订，并协助对免检物料出现质量异常后的追踪处理，以及主导与供方相关资料的提供；2.5生产部：使用免检物料过程中的验证与质量反馈；2.6仓库：负责所属区域内免检物料分区摆放,相关标识的维护及将品质部判定为不良免检物料的转移到不良品仓库管理；2.7品质部总监：负责对免检物料的最终裁决。过程流程内容描述采用表单技术部品质部生产部采购部仓 库相关单位供应商评估NOYES免检物料实施免检物料提出NO免检资格保留评审取消免检资格物料异常YES物料评估1.1对于我方购进无法检验的物料（如化学物品、包装材料）由品质部组织技术部、生产部、采购部、仓库及相关单位进行评估，评估确认的物料列入免检物料清单，并由总经理批准后实施免检。免检物料清单2、物料的免检资格条件(符合以下任一条件)2.1对我方供应的化学物料厂商提供出厂检测报告或合格证、RHOS、体系证书等，有跟我公司签订质量、环保协议者。2.2连续5批及以上批量检验合格且供货商没有变更，或连续为我司提供无品质异常主材，以及不直接影响产品性能及环保、安全指数的原材料，符合规定要求可列入免检物料清单。2.3对化学物料供应商按批次提供化验检测报告(化验单位须为CNS批准认可的专业机构）。免检物料清单3.1对于免检物料属于生产辅料、包装材料的采购，必须按采购控制程序、供方评审控制程序是跟经过审核合格并是签我司有质量、环保协议，能提ROHS报告的合格供应商优先订购。4.1对于列入免检物料清单的物料，品质部IQC根据仓库提供的“送货单”，对免检物料的规格/型号、厂家、质保证书进行确认。确认合格后，按照IQC来料检验流程进行操作，并在物料包装上加盖免检章。4.2对于规格/型号、厂家、质保证书任何一项不符合时，则按照来料异常处理。异常报告单5.1免检物料在生产现场发现异常时，由当值IPQC开出异常报告单，向品质部主管汇报确认，由品质部主管组织相关部门领导，进行现场分析处理。5.2经现场分析，确认为是物料本身异常时，取消免检资格，转换成必检物料，对确实无法检验的材料应申请对性能、环保参数进行检测后根据结果做出判定。5.3经检测后无法达到性能、环保要求时，由品质部IPQC及时仓库查明来料批次及来料数量，核对复查库存物料。并由品质部主管联系采购部或供应商，对异常物料进行处理。异常报告单6、 物料免检取消资格（符合以下任一条件）6.1该物料在使用后，产品由该物料引起的质量事故。6.2物料在生产使用过程中出现不符合产品性能、环保要求。6.3物料的供应商发生变更时应取消免检资格。注：当发生以上任一条件时，应当及时进行物料免检资格取消的申请，并由品质部组织技术部、采购部、销售部、生产部、仓库等相关部门讨论通过，总经理批准后执行。7、免检物料供应商，由品质部门组织相关部门人员进行一年至少一次对供应商现场审核，或由公司指派具备有供应商评估能力的专员对供应商进行现场评估，并将现场评估内容列入供应商评估报告中。供应商评估报告4、 参考文件4.1 采购控制程序4.2供方评审控制程序4.3不合格品控制程序免检物料清单序号供应商名称物料品名