出差管理办法.doc

出差管理办法出差管理办法1、总则为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。2、范围本办法适用于 公司全体员工。3、出差申请、出差时间、出差审批3.1出差申请3.1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、考察、参加会议、处理紧急事务的活动。3.1.2员工因公司工作需要，可申请出差。副总经理级以下员工出差，必须填写出差审批表，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，经批准后凭出差审批表到财务部借款，无出差审批表，财务不得办理借款、报销手续。3.2出差时间3.2.1员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。3.2.2员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。3.2.3员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并根据考勤管理制度规定以旷工论处。3.3出差审批权限：职级审批权限总监、副总经理及以上执行董事部门经理、副经理总经理公司其他员工总经理4、差旅费报销4.1本办法所指差旅费是指我公司工作人员离开本地城区开展公务活动所必需的费用，开支范围包括交通费、住宿费、餐费补贴。4.2员工出差前应填写出差审批表，并附出差费用预算。4.3出差住宿费限额控制，特殊情况经公司执行董事批准后方能实报实销；住宿费、市内交通费和餐费补贴按照报销标准凭票据报销。团队出差实行费用标准总额控制。4.4出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。4.5出差途中如遇不可抗拒因素，需改变路线及日程时，应征得分管副总、执行董事同意，按标准支付。职级火车轮船飞机其他长途交通工具市内交通费（元/天）特区及一类城市、省会城市其他地区总经理软卧三等舱经济舱实报实销300200总监、副总经理软卧三等舱经济舱实报实销200150部门（副）经理硬卧三等舱经济舱实报实销150100部门主管及以下硬卧三等舱经济舱实报实销1001004.6因公出差职工，乘坐飞机、车船和市内交通而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，超过规定标准部分自理，具体标准如下：备注：员工由出发地到机场（车站或港口），由机场（车站或港口）到目的地交通费据实报销。4.7出差审批表签批完备，须提前将订票需求告之行政人事部，由行政人事部提前订票。除因特殊情况而无法由行政人事部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。4.8食宿费报销标准出差人员的食宿费用，据实凭票在限额以内报销。超过规定标准部分自理，其标准如下：职级住宿标准（元/天）餐费补贴标准（元/天）特区及一类城市、省会城市其他地区特区及一类城市、省会城市其他地区总经理1000800250200总监、副总经理850600200150部门（副）经理600300150100部门主管及以下40020010080备注：特区指经济特区，一类城市指北京、上海、广州等特大城市、直辖市。其他地区指上述城市之外的地区。4.9参加会议并由会议提供食宿的，凭会议通知据实报销。4.10凡超过规定标准的需经执行董事签批同意后方可报销。4.11出差过程中，若确因有客户同行而产生超支的，需事后提交书面说明，经执行董事签批后，方可报销。4.12员工根据公司安排外出考察，原则上住宿开支、餐费补贴、市内交通费按以上补贴标准报销。若有接待方，则不再另行报销。4.13员工出差归来后取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在五个工作日填写“差旅费报销单”，由出差人员所在部门负责人、财务负责人、行政人事部负责人签字后，呈相关领导批准。4.14出差人员持“差旅费报销单”到财务部报销相关差旅费。回公司10个工作日内完不清报销手续者，已发生费用自行承担。4.15员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。4.16员工港澳台及国外出差，交通费、餐费补贴、住宿开支按发生据实报销。若以旅行社出团，则按合同约定团费实报实销，个人不再另行报销交通费、食宿费用。5、其它因公外派考察、交流人员（国内、国外）返回公司后，应于一星期内向相关领导书面提呈交流经过及观感心得。必要时，可由相关领导排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作情况。6、附则6.1本办法经行政办公会审议通过后发布实施。6.2本办法由行政人事部负责解释。第 3 页 共 5 页出差审批表部门姓名出差目的地出差日期年 月 日至 年 月 日共 天预借差旅费出差事由会议 参观考察 商务活动 交流培训其它 （附会议通知或邀请函）出行方式飞机 火车 汽车 轮船（交通工具和舱位类别按相关规定执行）出差方式有接待方 无接待方 旅行团差旅费预算工作交接情况部门意见行政人事部意见分管领导审核意见财务部意见总经理/执行董事审批意见注：1、根据事项的性质和审批程序权限，提报部门可对审批栏目进行增加或调整。 2、此件做财务借支差旅费和行政考勤、订票等的