工程项目管理办法.doc

工程项目管理办法(试行)出文机构泉舜集团有限公司制度编号EM-1-2-001批准人日期：2013.12版本号：3.0内容概要第一章 总 则第一条 目的第二条 工程项目的含义第三条 适用范围第二章 工程管理人员职责第四条 各级工程管理人员的岗位职责（一）工程总监（或分管工程副总经理，下同）的职责（二）工程部负责人的职责（三）项目经理的职责（四）工程现场管理人员的职责（五）项目部资料员的职责（六）工程部文员的职责（七）工程部维修负责人的职责第三章 工程项目前期管理第五条 组建项目部，审阅施工图第六条 编制各项工作计划报审第七条 工程项目的前期管理（一）工程规划许可事项的办理（二）施工准备事项的要求第四章 工程项目施工管理第八条 工程项目巡查第九条 放线及复核第十条 签发开工报告的条件第十一条 项目施工管理（一）对监理公司的管理（二）对总包单位的管理（三）对分包单位的管理（四）建立规范的工程例会制度（五）安全生产管理（六）现场文明施工的管理（七）工程质量管理（八）工程进度管理（九）重要技术问题处理（十）设计变更、现场签证管理（十一）承包商、供应商评价体系第五章 工程项目竣工验收的管理第十二条中间验收注意事项（一）施工样板的确定（二）施工样板间的确定（三）样板房的确定（四）分部(项)工程及隐蔽工程验收 第十三条 建筑、结构验收重点检查内容第十四条使用功能验收重点检查内容第十五条 初验程序第十六条 复验程序第十七条 竣工验收应当具备的条件第十八条 竣工正式验收的具体要求第十九条 其他工程的验收第六章 工程项目的后期管理第二十条 工程项目交付第二十一条 工程总结的具体要求第二十二条 工程项目维修第二十三条 工程档案资料的管理第七章 附则第二十四条 奖惩规定第二十五条 解释权，生效日第一章 总 则第一条 为了规范集团工程项目的管理，提高管理水平，创建优质工程，依据泉舜集团章程，结合集团的实际情况，特制定本办法。第二条 本办法所称工程项目是指各公司投资建设的住宅楼、商业、写字楼、酒店、学校、厂房等，或前述建筑物的不同组合。第三条 本办法适用于泉舜集团所属各房地产公司及其他子公司工程项目建设。第二章 工程管理人员职责第四条 各公司应当明确以下各级工程管理人员的岗位职责：（一）工程总监（或分管工程副总经理，下同）的职责1、负责制定项目总体实施方案，并报集团工程管理中心审批，督促工程部具体落实实施。2、对工程进度计划、甲供材料及设备的进场计划进行审批，报集团工程管理中心审核。3、负责协助配合集团工程管理中心对项目的各项检查，如月检、季检、不定期检查，主持检查反馈会议，督促工程部对存在问题及时整改，并以书面形式反馈。4、负责协调分公司工程项目管理部与集团工程管理中心的关系，定期报送月报、季报、年报至集团管理中心。5、负责工程变更签证的审批，工程重大变更(建议涉及金额30万元以上及影响外立面效果、使用功能的变更)汇报至集团工程管理中心审核，重大质量安全事故按程序报当地负责部门、按当地负责部门要求进行处理，同时第一时间报集团工程管理中心备案。6、负责协调与项目开发相关的外部关系。7、负责分公司工程内部管理工作、协调分公司其它部门之间的工作关系。8、负责协调施工单位关系。9、负责工程各项验收，单位工程竣工验收（含初验及核验）需报集团工程管理中心及设计管理中心，集团工程管理中心及设计管理中心指派相关人员参与验收。10、负责项目的进度、质量、安全文明施工管理。11、负责项目资金计划编制及工程款支付审批。12、项目交房期间工程维修配合总协调。13、负责按集团要求严格控制工程各项目建设成本。14、协助集团工程管理中心建立健全总包、分包、材料设备供应商评价体系。（二）工程部负责人的职责1、协助工程总监制定项目总体规划实施方案，细分审批通过的项目总体规划实施方案，监督项目部落实实施。2、负责编制工程进度计划、甲供材料及设备的进场计划。3、配合集团工程管理中心对项目的各项检查，如月检、季检、不定期检查，对检查提出问题及时安排整改，整改情况及时向工程总监汇报。4、协助工程总监协调与项目开发相关外部关系。5、负责本部门内部管理工作，协助工程总监协调分公司其它部门之间的工作关系。6、协助工程总监协调施工单位关系。7、安排及落实甲供材料设备进场并组织进场材料验收。严格把控甲供材料设备是否符合合同约定、设计及工艺要求、符合规范质量要求，不合格产品严禁使用。8、协助工程总监组织工程各项验收。9、具体落实项目的进度、质量、安全文明施工。10、协助工程总监编制项目资金计划、对工程进度款支付进行把控并报工程总监审批。11、甲供材料计划编制。12、配合物业公司完成项目交房、项目及资料移交；交房后的维修配合工作。13、对项目部报送结算资料进行审核，协助招标成控部办理工程各项决算。14、组织对总包、分包、材料设备供应商进行评价，上报工程总监。（三）项目经理的职责1、按项目总体规划设计实施方案，制定工程项目的施工进度计划，审核施工总平布置、质量管理体系、安全和文明施工措施；对工程的进度、质量、成本控制及安全、文明施工负主要责任。2、督促现场工程师和项目资料员及时完成工程原始资料的收集、整理、归档工作， 3、负责及时向公司反馈工程施工现场情况，定期汇报所负责工程监督管理工作。4、保持与设计方、监理方、施工方、物业管理的联系，协调工程实施中遇到的各种问题，并监督参与各方的管理行为。 5、编制项目工程进度计划。6、具体联系并组织图纸会审、工程中间验收及竣工验收等工作。7、配合物业做好交房工作。8、处理协调施工场地的周边关系及有关部门的关系，保障工程顺利推进。9、对工程施工管理过程中出现的管理问题、质量问题等，详细分析产生原因及发生过程（附图片），以书面及电子文档形式上报工程部及工程总监，并由工程总监存档。10、上级交办的其他工作。（四）工程现场管理人员的职责1、执行工程项目的施工进度计划，落实现场施工的监督，做好施工现场管理工作，认真负责原始资料的收集、整理、及时交给工程资料员归档，涉及到重大变更及经济签证的文件由资料员交工程部文员统一存档保留。2、及时在施工图中注明设计变更事项（更改内容、更改时间、经办人）。3、验收进场设备、材料及半成品，按要求送检，不合格产品严禁使用。4、具体负责各工序进度、质量的控制、确认，监督监理方和施工方的管理行为，检查内业资料。5、指定的水电工程师负责办理开发项目开发、设计、施工阶段的供电、供水、燃气、电信、有线电视、市政管网等配套工程相关手续。6、上级交待的其他工作。（五）项目部资料员的职责1、登记与相关单位的收发文件并及时存档。2、收集整理现场各工程师报送的资料、文件。3、保管整理施工图纸及设计变更，敦促各工程师在图纸上用红笔注明设计变更事项。4、每星期与公司工程部文员、设计部、预决算部核对所收集的资料，重要文件及时交工程部文员存档。5、负责工程例会记录及整理、工程的计划安排及进度统计的文字工作。（六）工程部文员的职责1、负责工程部各种文件资料的购买、收集、整理、归档，负责公司工程部各种往来文件的签收。文件收发填写文件收发登记表（详见附表一）。2、负责工程部文字文件的编写及打印，办公用品的领取及管理。3、协助处理工程所需办理的各种手续。4、负责工程部图纸保管、发放及变更通知发放和收取整理。5、负责工程款支付情况的统计工作，并及时与财务部核对。6、负责与公司其他部门的各项联系工作。7、上级交待的其他工作。（七）工程部维修负责人的职责1、对业主、物业提出的工程维修事宜，第一时间约同原负责工程师到现场进行勘察、协商，提出解决方案。2、各相关单位保修责任范围内的，负责通知并敦促及时维修，各相关单位不能及时维修完善的，自行安排维修，并通知各相关责任单位在保修金中扣除维修费用。3、办理保修费用支出的内部报告及报批手续。(是否设置或委托物业公司需商讨确定)第三章 工程项目前期管理第五条 工程项目确定后，分公司应当及时组建项目部，工程总监组织工程部、招标成控部、项目进行施工图内部自审，填写设计图纸自审记录表（详见附表二），审核意见反馈给设计部门。施工图审阅的重点内容如下：1、1、发现设计图纸不符合工程建设国家标准、规范的问题并研究解决办法。2、 发现设计图纸及说明不完整、不清楚、不明确或有错误及互相矛盾的地方，纠正图中尺寸、坐标、标高的局部差错。3、解决建筑、结构、装修、给排水、暖通、强弱电、燃气等各专业图纸在平面和空间上是否互相矛盾，是否与地下建筑物和周围环境有冲突等问题。4、4、施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点。5、5、特殊结构或新材料、新工艺、新技术的设计深度是否满足施工需要。6、6、设计选用的设备、材料有无采购、供应上的困难及质量问题。7、配套使用图集是否齐全，是否需补充其他详图。8、建筑材料、结构设计图是否与售楼书图册或公司要求相符。9、设计使用功能是否还有不符合产品定位要求之处。10、设计做法、工艺、用材是否明显突破成本概算要求。施工图会审会议由工程总监主持，邀请集团设计中心、集团工程管理中心、子公司工程部、招标成控部及设计部负责人及各专业工程师、监理单位总监、施工单位技术负责人、设计单位技术负责人及各专业代表参加，指定专人进行会议记录，整理成施工图技术交底及图纸会审纪要，经参加图纸会审各方核对会签后，由设计院审定盖章，与施工图有同等效力。第六条 工程总监应组织工程部、项目部及时编制工程项目启动的前期工作计划，工程项目的施工计划，目标管理及交房标准计划等，及时提交给子公司总经理、集团工程管理中心，在子公司总经理召集的集团及子公司相关部门参加的项目启动会上讨论通过。第七条 工程项目的前期管理主要包括以下事项：（一）工程前期手续办理：1、总平及单体设计方案规划报批2、办理环保确认单及委托环评公司做环评报告3、工程立项4、工程报建登记5、办理民防告知书6、施工图节能、消防、民防、防雷、景观、市政审查及备案7、委托面积测量8、工程规划许可证办理9、工程建设施工许可证办理（二）施工准备事项的要求1、施工现场“三通一平”的基本要求包括：（1）针对工程项目的规模、结构体系、场地、工期、拟投入施工设备及劳动力情况，计算确定供电容量和供水管径，使其既能满足施工需要，又不因容量过大增加费用。（2）施工用箱变或杆变已在用地红线内安装就位，并取得供电部门验收手续，随时可以接驳通电。（3）施工用水表井已在用地红线内安装就位，并取得供水部门验收手续，已接驳通水。（4）施工污水之排水口（应在红线内或离红线最近位置）已经市政部门批准确定，并已经现场指认排水口位置。（5）施工现场用地已平整，地面障碍物已全部清除，红线外临时施工用地（包括占道）已经有关政府部门批准。（6）施工用车辆通行道路已接通至红线边，该道路应能满足施工用车辆之荷载要求，与城市道路的开口位置及开口要求已经市政部门书面批准确定。（7）现场用地红线桩埋设牢固，指定作为施工引测的坐标点、高程控制点埋设牢固，若有松动，应请原给点单位复测确认，并再加固保护。2、专业工程师的内业准备：（1）阅读施工图纸（包括相关专业施工图纸）、配套标准图集、设计变更通知等设计文件，全面理解设计意图和设计要求。（2）学习相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。（3）熟悉实施性施工组织设计内容，尤其是其中质量技术措施部分的内容，对其中的关键过程，特殊过程更应仔细研究，达到对质量过程控制点及其要求完全明白。（4）熟悉重点关键部位的施工技术方案。第四章 工程项目施工管理第八条 集团工程管理中心应当组织有关部门定期或不定期对各工程项目的进度、质量、安全文明施工等方面进行巡查，具体参照工程项目巡查管理规定执行。第九条 工程项目正式施工前，分公司工程管理部应当会同监理单位组织施工单位放出单位工程的规划红线、建立场地平面控制和高程控制网、建立控制主轴线(基线)标桩，经监理单位验线合格后，组织设计单位及政府规划部门共同复核签证。第十条 分公司经过检查，确认符合以下开工条件的，方可签发开工报告，检查情况填写施工准备工作完成情况检查表（详见附表三）。如有特殊情况在不符合以下开工条件的前提下需提前开工的，需书面报告经工程管理中心批准。1、政府部门已审核发给建筑工程施工许可证。2、测量坐标点、高程控制点埋设牢固，核对无误，已完好移交给施工单位并签认现场移交书面记录。3、建筑物放线已经政府规划部门指定的测量机构复验并予以书面确认。4、施工现场已正式移交施工单位管理并办理了书面移交手续。移交内容应包括：施工用配电站、施工用水表井、施工排污口、工地围拦设施、施工占道、施工道路情况、地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况、周边建筑物结构及基础情况、区域社会环境等。5、施工现场给水、排水、供电已经接通，或已确定接通期限，并有过渡措施。6、技术交底及图纸会审已进行，并已将会审纪要签发。7、各项计划已经完成，并已发至相关部门和相关方。8、第一次协调会已经成功举行。9、监理单位已在现场办公，监理工程师已到位，且相关人员名单已报送公司工程部备案。10、监理规划已获得审查通过。11、施工单位项目经理部已在现场办公，项目经理、技术负责人、质检员、安全员、工长、材料员等主要管理人员已到位，且相关人员名单已报送工程部备案。12、施工组织设计编制完成并经过审查批准。第十一条 分公司工程项目的施工管理应当包括但不限于以下事项：（一）分公司应当对监理公司进行规范管理，主要内容包括：1、督促监理方在监理合同签订后及时将单位资质证书复印件、本项目监理部成员名单及相应的资质证书复印件、项目监理规划、监理实施细则等报工程部审核、备案。2、工程施工合同签订前，要求项目监理部针对监理范围和工程特点，结合国家和地方政府的相关规定、监理规划等，制定出有关工程质量、施工进度、安全生产、现场文明及投资控制等方面的管理目标和制度，并提出奖惩办法，同时分别各工种和关键部位（工序）制定一系列的控制办法，主要针对施工违约、不严格按程序报验、出现质量安全问题不按要求整改到位、不执行或推迟执行监理和公司的指令等制定处罚措施，工程部审核后报公司领导审批，以此作为监理人员进行日常监理工作的依据（为对施工单位实行有效管理，可考虑作为施工合同的附件）。3、 检查核实监理公司派驻现场项目监理部的总监理工程师与招投标时承诺的人员是否一致，并经常性考察其工作责任心、到岗率及其他工作能力，发现问题及时提出处理意见报请公司领导核准后实施，并根据监理提交的细则有针对性的进行管理。4、 对项目监理部的人员组成（要求项目监理部要配备专职的土建监理工程师、给排水监理工程师、电气监理工程师和资料员）向监理公司提出条件，并对监理公司选派的各专业监理工程师进行资格审查，提出审查意见后报公司批准；现场监理机构监理人员数量必须满足各专业监理工作的需要，经公司认可后不得随意更换。5、工程开工前，要求项目监理部提出工程档案资料的管理制度，经工程部审核后执行。检查监督监理人员对工程资料的管理情况，经常性检查项目监理部的工程档案资料填写、会签及施工现场签证的及时性。6、监督现场监理人员的监理行为，协调其与工程其他相关方之间的关系；对项目监理部的监理程序、施工验收规范、标准等的执行情况进行监控。（1）定期和不定期对现场监理人员进行检查,包括在岗情况、操守行为以及执业技能水平等。根据不同项目的具体情况可在签订监理合同时，规定建设方可从总监理费用中提取一定比例用作现场监理人员绩效考评工资的发放，由工程部每月进行考评报工程总监审批后作为其计算当月绩效工资的依据。（2）检查关键部位（工序）施工时，监理方是否现场旁站监督施工，并做好相关记录。桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程，地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理，钢结构安装，屋面防水施工，水暖系统的压力试验及通、灌、 闭水试验，主体结构砼的浇筑等事项施工，专业监理人员必须全过程旁站监督。（3）检查项目监理部对收到的工程量变更签证单是否及时认真完成审核工作。（4）检查总监理工程师是否组织召开每周的工程例会，是否做好会议纪要，并及时将会议纪要报工程部审核、备案。（5）抽查经监理方签发的工程主要结构用材料的材料准用单是否与实际情况相符。（二）分公司应当对总包单位进行规范管理，主要内容包括：1、依据工程项目施工合同的相关规定，督促施工总承包单位全面履行合同条款要求的义务，积极开展施工准备和顺利组织施工。2、经常核查施工合同中明确的项目经理到岗情况，并结合招投标文件，协同项目监理部核查总包单位项目部各类管理人员的到位情况，对达不到要求的提出整改措施并限期整改。3、协同项目监理部检查总包单位项目部各类管理制度的建立健全情况，并督促项目监理部监督其执行；对管理制度不完善、制度执行不力的提出整改意见并限期整改。4、监督总包单位项目部在进行现场平面布置时是否按规定的施工现场平面布置原则和经审批的施工现场平面布置图施工，若有违反，提出改进措施并落实整改。5、审核总包单位报送的施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划（含施工总计划、月度施工计划）等，发现不合理或错误时提出改进措施并检查改正情况。检查施工组织设计、专项施工方案、施工进度（总进度、月进度、周进度）计划的执行情况；参与隐蔽工程、关键工序的检查验收和建筑物的定位、轴线复核工作。6、不定期检查施工工程质量、安全生产、现场文明及进场材料的质量情况，并经常核查施工进度情况，明确节点工期，以时间节点严格控制工程形象进度；制定详细的施工质量、安全文明管理制约措施和施工节点进度迟延暂扣工程款的措施，并定期组织检查评比，按制定的奖惩制度将奖罚情况当月张榜公布；工程施工中，应积极组织引导总包方在节点时间内完成目标任务，根据现场实际及时调整目标节点完成时间。7、协调总包方与设计、监理、质监及其它政府相关职能部门间的关系，综合协调监理方协调处理不了的总包方与其他工程相关方之间的关系，解决施工过程中出现的需要公司解决的问题；及时了解总包方对监理方的配合意见，解决施工方与监理方的冲突问题。对总包单位的资源（劳动力、材料、设备、资金）配备情况随时进行了解和跟踪，发现问题及时提出并督促整改。8、检查施工现场各工序的作业情况，核查其施工技术交底的完整性和可操作性、针对性，对不符合规范和本项目所要求的施工程序提出改进意见，从而达到提高工程质量的目的。9、明确总包方与分包方、各专业承包商之间的关系及总包方在整个工程施工中在工程质量、安全生产、现场文明等方面的责权，明确总包对分包需配合的内容和相关处罚措施，充分发挥工程参与各方的综合管理能力。总包方对所承包项目范围内的主体结构不得进行分包或转包，更不允许对所承包项目进行肢解分包，其他项目进行分包的，必须经公司认可。10、施工过程中，对总包方发现的设计问题，应当及时向设计部提出和联系设计变更，并及时传送信息、跟踪设计变更问题的执行和落实情况。对公司及其他指令性部门提出的整改意见，无条件落实总包单位完成整改。11、对公司内部各部门对总包方要求达到的管理内容，结合现场施工进度情况，以不影响施工进度和工程质量为前提，负责落实至总包方实施。12、对总包方各项报审工作的程序要求：（1）开工报告、施工组织设计和专项施工方案等技术文件，应先报监理方，经总监理工程师审批后报工程部审查。（2）隐蔽工程、关键工序的检查验收工作，应向现场项目监理部书面提出报告，由项目监理部验收确认合格后报工程部核查，若有必要尚需请设计、质监等相关单位人员进行现场验收。（3）技术核定（洽商）单应先报项目监理部进行技术和经济核定后报工程部审查批准；对于工程量变更的审核，总包方应先提交变更依据及工程量计算书给现场专业监理工程师审核，项目监理部收到工程量变更签证单必须及时完成审核工作后交项目部，经内部审批流程审批后由项目部签发。（4）材料进场后，总包单位应将有关材料质量的相关保证资料报项目监理部核查，协同项目监理部组织对进场材料进行验收，并抽样到有资质的检测单位进行检测，复检合格后由项目监理部签发材料准用单，并将相关资料报工程部备案。（三）各公司应当对分包单位进行规范管理，主要内容包括：1、督促分包方在规定时间内进场，并督促分包、专业承包单位与总包单位及时签订分包工程配合协议，参与协调其进场前的各项工作以及与各单位的衔接工作。2、要求分包单位根据工程施工实际情况和施工总进度计划编制切实可行的施工方案、施工进度计划进行报审（分包方编制的专项施工方案、施工进度计划应由总包单位先行审核后作进一步报审，其后续报审程序由总包方执行）。合理协调分包单位提出的施工进度计划与总包单位施工进度计划之间的关系，优化结合点后提出调整意见落实总包、分包或专业承包单位修改并付诸实施。3、对分包、专业承包单位施工现场的资源（劳动力、材料、设备、资金）配备情况随时进行了解和跟踪，结合施工进程，运用动态管理的手段协调现场关系，使其始终在受控状态下进行有序施工。4、协同项目监理部对分包、专业承包单位进场使用的材料进行质量监控，严格实施材料进场、使用报审制度。5、对于室外水电、管道液化气等专业性很强的分包单位施工的工程质量，通过联合质监、安监以及政府相关主管部门来强化管理，在施工合同中，明确工期及奖罚制度。6、通过工程例会、工程专题会议等协调处理其与工程参与各方的关系，组织协调分包与总包的配合工作，并要求分包方施工的工程质量、施工进度和工序完成时间等，必须满足总包方的统一要求。（四）分公司应当建立规范的工程例会制度，并及时整理会议纪要，填写会议纪要（详见附表四）。1、工程部每月应当召开一次例会，由工程总监、工程部负责人、各项目部工程管理人员等参加，主要是总结上月工作完成情况、分析目前存在问题及讨论下月工作计划。2、各项目部每周应当召开一次工地监理例会，工程总监不定期参加指导。每个项目必须及时向工程部提交工程周报表、月报表（具体格式详见附表）。3、工程部还可以临时召开工程施工中各种有针对性的会议，如：施工方案讨论会、质量问题分析会、项目施工进度推进会、安全和现场文明施工等专题会议，该类会议视施工过程的实际需要，由工程总监组织，通过会议，形成统一意见，制定工作方针，明确实施或改进措施。（五）分公司应当强化项目施工中安全生产的管理，发现下列事项后，工程部应当及时勒令施工单位停工或局部停工，待其整改、完善后方准继续施工。1、施工方施工现场未设专职安全员的。2、专项工程施工前未编制施工方案、施工方案中没有针对性安全技术措施、有方案未经审批或未经监理方审查认可就组织施工的。3、工人进场未进行安全教育、特种作业人员无证上岗的。4、分项工程施工前没有安全技术交底或交底未履行签字手续的。5、进入施工现场不戴安全帽的，高处作业未按规定要求系挂安全带的，“四口”、“五临边”缺防护或防护不严的。6、未编制脚手架搭设专项施工方案并报审的，或不按报审方案搭设的，安全网张挂不符合规范要求的。7、垂直运输设备安装、卸料平台搭设不能满足规定要求的。8、地下室施工期间，基坑不按规定进行有效支护的等。（六）分公司应当重视项目现场文明施工的管理，重点关注以下事项：1、场地布置的要求：施工区和生活办公区应当分别设置，总承包商应当充分考虑对分包商的场地进行合理安排。生活区域、施工区域地面除局部绿化范围外要求全部硬化，并设置明沟等排水系统，经沉淀池过滤后与市政排水管网接通。2、办公生活区的要求。（1）办公区域由总包单位统一搭设，分包单位如需使用，按比例分摊费用。（2）生活区域内职工宿舍应采用钢架活动房，各施工单位在规定的区域内自行搭设，外墙涂刷同一色彩的涂料。（3）办公生活区域有设食堂的。食堂应有良好的通风和卫生设施，并保持卫生整洁，炊事人员持健康证上岗。食堂内应有明显的功能分隔措施，特别是灶前、灶后、仓库间，食物生熟应分开。（4）办公生活区域应设置固定的浴室和厕所，并及时清扫，保持整洁。（5）生活区域应当集中设置衣物晾晒区。（6）各施工企业应根据施工人员多少、生活区域大小设置一定数量的专职卫生保洁员，负责办公生活区的清洁卫生工作。3、施工生产区的要求。（1）施工现场必须实行全封闭施工，围墙砌筑形式满足当地政府部门规定。（2）各施工单位必须安排专人负责保卫工作，统一保安服装，接受公司保卫部门的管理，进入施工现场的人员必须佩戴工作卡，工作卡由公司统一制作。（3）建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放整齐，并分类悬挂标牌做好标识。4、标识系统的要求。（1）各标段的入口处应设有“五牌一图”，整个工地做到规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、 标识明确，严禁利用脚手架挂设“五牌一图”。（2）施工现场安全生产宣传、警示牌的挂设位置应合理，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口必须有针对性的悬挂醒目的安全警示牌。（3）施工工人安全帽统一为黄色，施工单位管理人员统一为橙色，监理单位统一为白色，公司管理人员、客户与营销人员统一为红色。（七）各公司应当强化工程质量的管理检查情况填写工程质量检查表（详见附表五），主要内容包括：1、施工过程应当严格按照各工序的操作规程进行，过程质量必须符合施工验收规范。2、各工序隐蔽工程的验收工作在施工过程中必须严格进行，在班组自检和项目部质量部门检查合格的基础上方可提交监理方验收，监理验收合格后报项目部检查。3、工程技术资料应与工程施工实际进度同步完成，做到及时、真实、正确、完整，项目监理部应及时办理各项施工资料的签证工作，项目部专业工程师和资料员必须经常性检查施工方、监理方的工程资料整理、签证情况，发现问题及时通知改正，并做好记录。4、施工过程控制应从原材料、设备的质量控制入手，材料的品种、规格、质量以及设备的规格、型号应当符合设计、国家标准和合同规定的要求。材料设备采购前需先确定样板，由工程部、设计部、招标成控部、工程总监共同确认，填写材料设备定板记录表（详见附表六）。材料进场前应办理报审手续，质量合格证及相关技术资料齐全，经监理方见证检验合格签署材料准用单后方准使用；项目部专业工程师应当根据合同的要求，逐一核对检查，参与验收，施工过程中，若对使用材料质量有怀疑，可要求施工方重新取样见证送检，核实其质量的可靠性，复检合格，方准继续使用。未经检验或验收不合格的材料、半成品不得在该项目上使用，由监理单位通知限期退出现场。设备验收参照执行。项目专业工程师材料、设备现场检查主要内容包括：（1）材料、设备核对样板，如果与样板不相符，则勒令材料供应商将材料退出现场，材料样板确定需填写材料设备（2）检查材料、设备的出厂合格证及材质检验报告。（3）核对材料、设备的规格、数量。检查材料包装完整性。（4）填写材料设备进场验收单（详见附表七）。（5）登记材料设备验收台账（详见附表八）。5、分部分项工程、专项工程和单位工程质量等级的评定应按照现行国家验收规范和本单位相关质量验收规定要求进行，重要工序的检查验收工作应按专项工程进行。公司组织的月度、季度或专门的质量检查结果将作为合同质量等级评定的重要依据。6、出现工程事故，项目部现场管理人员应当立即（不得超过1小时）通知工程部负责人、工程总监，同时保护现场、疏散人员,通知现场局部或全面停工，以及采取其他防止事故扩大的必要措施。事故发生后，公司工程总监应当及时组织调查组进驻现场，开展事故原因调查或协同其他职能部门调查，形成书面处理意见，报经公司负责人审批后及时实施。重大事故（由于工程倒塌或报废、机械设备毁坏、安全设施不当等，造成1人死亡或3人重伤，或直接经济损失10万元以上的工程事故）应当及时报告集团工程管理中心。（八）各公司应当重视工程进度的管理，主要内容包括：1、工程发包前应当对项目建设目标计划做好充分评估，确定工程的施工合同工期，在项目建设招标文件内写明，作为要约条件请投标单位考虑。2、工程开工前，督促施工方及时提交完整的施工进度计划报项目监理部和公司审核、批准，对专业、分项工程，尚需与已核准的总包方进度计划和现场施工实际进度进行有效整合。3、督促施工单位每月底对本月计划完成情况进行小结，并把下月的进度计划报监理、公司审核。月度计划应结合施工实际，总包单位编制进度计划时应当充分考虑分包单位的施工流程。4、督促项目监理部经常检查现场施工进度情况，与项目施工总进度计划进行比较，当实际施工完成进度滞后于施工进度计划时，敦促监理人员应及时分析原因，提出解决的办法落实施工方调整并报工程部备案，采取必要的手段落实施工单位“赶工”。总包方对分包方的施工进度负管理责任，分包方必须服从总包方的管理。5、项目部专业工程师要认真逐日作好施工记录，就各分项工作开始时间，完成时间、持续时间、完成实物工程量、关键线路的影响等对照计划进行监督检查。6、根据目标工期确定的节点完成控制时间，对影响控制节点完成时间的责任单位在工程结算时按合同规定给予处罚。7、工期调整：根据合同规定的允许工期调整的情况，及时办理签证手续。8、工程进度款支付严格按照合同要求审批。审批流程按照工程款支付内部审批表（详见附表九）（九）分公司应当审慎处理施工中的重要技术问题。工程项目实施过程中的重要技术问题是指涉及费用增加30万元以上、影响建筑功能、外立面效果和存在重大质量安全隐患的问题。这类问题公司工程管理人员、施工方、监理方要有一定的预见性和敏感性，提前提出问题和处理方案，分公司工程部报经工程总监及集团工程管理中心审批后，由项目部严格实施。因特殊原因不能提前报批的，工程部应当于发现问题后24小时以内通知工程总监，根据工程总监决定意见实施。（十）各公司应当加强工程设计变更、现场签证的管理。1、设计管理部门提出的设计变更单，应先进行内部审批，经工程部审核、招标成控部变更造价预估后报送工程总监审批后，由项目部下发给施工单位及监理单位。2、施工单位提出的设计变更单经监理单位审核后由工程项目部审核，经工程部负责人同意后报公司设计部、招标成控部审核，公司工程总监负责审批。其中，重大设计变更必须报集团工程管理中心、设计管理中心共同审定。重大设计变更是指建筑立面效果、使用功能、结构安全等有较大改动，以及单项变更费用在30万元以上的变更项目。设计变更审批填写设计变更文件工程内部审批表（详见附表十）。3、设计变更以外的工程量变更签证，由施工单位提出报监理单位、项目部、工程部、招标成控部审核，报经公司工程总监审批。其中单项变更费用在10万元以上的变更项目应报集团工程管理中心审定。现场变更审批填写现场变更签证内部审批表（详见附表十一）（十一）各公司应当建立健全承包商、供应商评价体系，并适时进行相关评估。评估情况填写承包商评价表（详见附表十二）、材料供应商评价表（详见附表十三）、监理工作评价表（详见附表十四）。1、评价工作由工程部负责人组织，项目负责人及各专业工程师配合，承包商、供应商合同履行完毕且通过验收后一周内完成，实际评价时应当列举实际存在事例。后续投入使用的问题统计及维修保养情况在保修期截止日后一周内完成。评价结果较工程部文员存档，并抄送至集团工程管理中心备案。2、对材料供应商，应当严格按照合同约定的材料规格、品牌、质量、参数、观感、到货时间、业主及物业使用过程中发现或投诉情况、售后服务等方面进行评价。3、对工程总承包商、公司指定分包商，应当从合同履约情况、工程施工质量、材料使用情况、施工工艺、进度情况、协调配合情况、业主及物业使用过程中发现或投诉情况、售后服务等方面进行评价。第五章 工程项目竣工验收的管理第十二条 各公司工程项目中间验收应当留存检查结果，实际验收时应当注意以下事项：（一）施工样板的确定。装饰工程(外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、天棚吊顶等)、外墙外保温、橱柜安装、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道安装、玻璃幕墙、干挂石、 景观工程等全面施工前，公司工程部应当敦促施工单位做“施工样板”且须有小样或排版图，经专业监理及工程管理部、设计部门、营销部门联合验收，检查验收的结果统一意见，填写施工样板确认会签单（详见附表十五）后，封板定样形成验收单后方可铺开施工。需设计部门、营销部门参与验收的项目及验收时间要求：1、室内开关、插座（含有线电视、电话）的位置及面板，在安装完成样板后立即验收；2、门窗的颜色和五金配件颜色及使用功能，样板安装后立即验收；3、阳台栏杆颜色、结构及配件组合的合理性，样板安装后立即验收；4、阳台地砖的铺设方法，样板铺设完后立即验收；5、公共部分瓷砖、涂料颜色，铺、刷的部位，样板施工完后立即验收；6、石材样板的颜色、拼花边施工边验收；7、小区样板道路的铺装及图案边施工边验收。需工程总监派人参与且样板施工完成后立即验收的项目，包括但不限于：地下室防水验收用材及工艺、屋面工程验收用材及工艺、楼梯栏杆结构、干挂大理石结构等。（二）施工样板间的确定。单位工程在主体结构施工进度达到要求后，分公司工程部应当指定楼层，要求施工单位针对不同户型做施工样板间(交楼标准)，确定各专业工艺流程、综合质量验收及装修标准。施工样板间墙体砌筑完成后，由工程管理部组织相关部门对房间间隔进行功能确认，并办理会签，完工后，组织监理单位、设计部门、施工单位、营销部门联合验收、确认。（三）样板房的确定。楼盘销售前，工程部应当督促施工单位或专业装修公司按设计图纸装修样板房，样板房要反映出建筑效果。样板房完成后，工程部组织监理单位、营销部门等参与验收，由分公司总经理审定。（四）分部(项)工程及隐蔽工程验收。分部（项）工程经施工单位自检合格后报监理单位验收确认，验收不合格，由监理单位下发质量整改通知单，并督促其限期整改。隐蔽工程验收必须做好现场签证，严禁事后补签。公司有关工程管理人员应当参与重要的分部（项）工程和隐蔽工程的验收，并书面保留验收证据。重要的分部工程主要是指地基基础（包括地下室）分部工程、主体结构分部工程、以及装饰分部工程等，重要的分项工程和隐蔽工程如下：1、第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋基础工程。 2、地下室底板、顶板、外侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，钢筋砼工程。3、第一层标准层，屋面层钢筋。 4、防水工程地下室、屋面、水下结构的防水工程。 5、地下防雷接地工程、屋面防雷工程。6、设备安装地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋。7、超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋等。第十三条 分公司工程部对建筑、结构的验收，应当墙体施工完成前后，重点检查所有结构件（包括阳台拦板、空调机位等），墙体（包括女儿墙及烟囱顶部等），各房间地面高差，门窗洞大小、位置，所有房间开间尺寸及进深尺寸等，发现问题及时通知施工单位整改，直至验收合格。第十四条 分公司工程部对使用功能的验收，应当在交房前2个月，重点检查以下主要部位：1、套内几何尺寸是否满足交房标准要求；2、所有门窗、栏杆及配件是否按合同及样板间制作安装，高度、大小、位置是否准确；3、楼板是否存在裂缝；4、墙体是否存在裂缝；5、卫生间、厨房经24小时闭水试验是否存在渗漏水；6、排水是否畅通；7、通电情况，开关插座、灯具布置是否满足设计要求，相序是否正确；8、空调洞口预留位置、高度是否准确；9、观感是否满足要求、是否存在缺陷。 检查完毕，应当填写分户使用功能质量检查表（详见附表十六），发现问题，应当及时通知有关施工单位整改，直至验收合格。第十五条 工程项目竣工，内部预验收，初验程序如下：1、督促监理单位审查竣工验收必备技术资料是否齐备、准确。必备技术资料一般应有以下内容：（1）施工单位开工报告及竣工报告；（2）全套如实反映工程实际情况的竣工图纸，施工图会审纪要和设计变更通知；（3）各分部工程的质量保证资料和竣工技术资料；（4）主要材料、构件合格证书、检验及试验记录，主要设备的品质合格证书、说明书、操作维修手册；（5）砼及砂浆试验记录；（6）隐蔽工程验收记录；（7）分项、分部工程中间交工验收记录，分项、分部工程质量评定表；（8）各种施工、检查、系统及设备调试记录（包括地基验桩记录、打桩工程记录、试桩报告、防水工程检查记录、施工日志、管线安装检查记录、设备单机调试、联动调试记录等）；（9）、工程质量事故的处理记录及其它需说明的问题；（10）、其它政府规定的工程档案资料。2、逐项检查各分项、分部工程是否已全部完工，确认未遗漏任何细项，对需整改的细项逐条列出，限期整改。3、检查规定进行最终试验的项目是否均已进行最终试验并达到要求。如屋面和卫生间的蓄水试验、排水管道灌水试验、给水系统清洗、电气绝缘、接地电阻测试、设备负荷调试等。4、检查工程项目是否达到窗明、地净、墙洁、电通、水通、场地清，对需整改的细项逐条列出，限期整改。5、整改结束后，敦促施工单位及时形成初验报告，经监理公司签字认可后留存。第十六条 工程项目竣工，内部预验收，复验时，程序如下：1、与监理单位共同对竣工验收必备资料进行进一步审查，并对发现问题逐项进行核对和验证（必要时应邀请设计单位参加）。2、与监理单位、施工单位专业人员采用直观检查、实测点数、实际操作检查等方法全面检查各分项、分部工程。列出整改项目清单，限期完成整改。3、经检查整改完成后，敦促施工单位及时形成复验报告，经监理公司、工程部负责人签字认可后留存。第十七条 工程项目申请竣工验收应当具备以下条件：1、项目施工设计图的各项工程内容均已完成。2、2、各分部、分项工程均由承建商进行了自验、自检（隐蔽分部、分项工程已通过中间验收），符合设计、施工规范要求。3、3、各分部（项）专业工程已验收合格。4、4、水、电、气、通讯已与外线接驳开通，联动试运转正常，并有文字记录。5、5、竣工图已完成，验收必备技术资料已备齐，所有进货检验、试验、施工过程试验、检验均已完成，全部检验、试验资料符合规定要求。6、6、竣工文件正在或已经按政府档案部门要求进行整理。7、已经过项目内部预验收。若个别分项工程条件尚不具备，而要争取提前进行竣工验收时，应经过当地质监部门同意，并限定该项条件完成时间。第十八条 工程项目竣工正式验收的具体要求如下：1、由公司工程总监或分管副总组织，邀请政府建设主管部门和各相关行业部门（如规划、市政、环保、档案、水、电、通讯、煤气、人防、消防等）、设计单位、监理单位、施工单位代表参加工程项目的整体验收。2、正式验收的程序和实施应按当地政府建设主管部门的规定进行。3、正式验收的具体事务可由监理单位主持办理。4、工程部应指定专人做好竣工验收记录，并整理成会议纪要，经参加验收单位代表签字后存档。第十九条 其他工程如装修工程、景观工程以及其他零星工程等由工程总监、工程部负责人、项目负责人、专业工程师、公司监督部门等共同验收。合格标志为验收人员共同签署的合格意见。其中零星维修工程需办理零星工程验收单（详见附表十七），并在工程验收单中注明有无工程量增减变化，如有，应当注明具体数据，并提交成本控制部办理结算。第六章 工程项目的后期管理第二十条 工程项目交付使用后，工程部应当按照物业管理的有关规定，及时将应移交的全套工程竣工资料及工程合同中涉及维修保养条款的部分移交给物业公司，办理工程项目移交记录表（详见附表十八）。第