总公拘卤砀市场营销风险与防控措施表(公司参考版).doc

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葿蚇肂芆蒅蚆芄聿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃腿莃蒂蚂袈膅莈螂羀莁蚆螁肃膄薂螀膅荿薈蝿羅膂蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅螆羁艿蒁袅肄蒄莇袄膆芇蚆袃袆肀蚁袂肈芅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿袀羂膆蚈衿肄莂薄羈膇膅蒀羇袆莀莆羆罿膃螅羅膁蒈蚁羄芃芁薇羄羃蒇蒃薀肅艿荿蕿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚈羀蒃葿蚇肂芆蒅蚆芄聿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃腿莃蒂蚂袈膅莈螂羀莁蚆螁肃膄薂螀膅荿薈蝿羅膂蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅螆羁艿蒁袅肄蒄莇袄膆芇蚆袃袆肀蚁袂肈芅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿袀羂膆蚈衿肄莂薄羈膇膅蒀羇袆莀莆羆罿膃螅羅膁蒈蚁羄芃芁薇羄羃蒇蒃薀肅艿荿蕿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚈羀蒃葿蚇肂芆蒅蚆芄聿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃腿莃蒂蚂袈膅莈螂羀莁蚆螁肃膄薂螀膅荿薈蝿羅膂蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅螆羁艿蒁袅肄蒄莇袄膆芇蚆袃袆肀蚁袂肈芅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿袀羂膆蚈衿肄莂薄羈膇膅蒀羇袆莀莆羆罿膃螅羅膁蒈蚁羄芃芁薇羄羃蒇蒃薀肅艿荿蕿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚈羀蒃葿蚇肂芆蒅蚆芄聿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃腿莃蒂蚂袈膅莈螂羀莁蚆螁肃膄薂螀膅荿薈蝿羅膂蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅螆羁艿蒁袅肄蒄莇袄膆芇蚆袃袆肀蚁袂肈芅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿袀羂膆蚈衿肄莂薄羈膇膅蒀羇袆莀莆羆罿膃螅羅膁蒈蚁羄芃芁薇羄羃蒇蒃薀肅艿荿蕿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚈羀蒃葿蚇肂芆蒅蚆芄聿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃腿莃蒂蚂袈膅莈螂羀莁蚆螁肃膄薂螀膅荿薈蝿羅膂蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅螆羁艿蒁袅肄蒄莇袄膆芇蚆袃袆肀蚁袂肈芅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿袀羂膆蚈衿肄莂薄羈膇膅蒀羇袆莀莆羆罿膃螅羅膁蒈蚁羄芃芁薇羄羃蒇蒃薀肅艿荿蕿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚈羀蒃葿蚇肂芆蒅蚆芄聿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃腿莃蒂蚂袈膅莈螂羀莁蚆螁肃膄薂螀膅荿薈蝿羅膂蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅螆羁艿蒁袅肄蒄莇袄膆芇蚆袃袆肀蚁袂芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羃肁膄莈衿肀芆薃螅聿莈莆蚁肈肈薁薇膈膀莄袆膇节薀螂膆莅莂蚈膅膄薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膂蒁葿螅膂膁蚅蚁螈芃蒇薇袇莆蚃袅袆肅蒆螁袅芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂莇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莆薁蚀羀肆莃薆羀膈蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅 企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表（方案二“以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）单位名称：华鼎建筑装饰工程有限公司部门名称市场营销部岗位名称市场营销部经理序号岗位权责清单（8月底前完成）廉洁风险识别（9月底前完成）廉洁风险评估（10月底前完成）风险应对（10月底前完成）岗位工作职责企业外部环境廉洁风险企业内部廉洁风险发生概率危害程度风险等级防控措施落实计划（融入制度计划）落实责任人职责1营销活动单位预算费用/1、如果不严格按程序管理和审核，就可能会出现预算费用超支。高；中；低；高；中；低；高；中；低；严格执行费用预算的使用和预警制度原有制度中已经有规定营销活动营销接待宴请/2、如果未按规定的标准流程执行，就可能会出现超标准接待或利用工作之便高档消费。高；中；低；高；中；低；高；中；低；控制接待标准，大额营销费用支出分管领导签字审批，同时汇报主要领导原有制度中已经有规定营销活动工程信息筛选/3、如果未按规定的流程进行，就可能会出现浪费资源，增加费用的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；筛选工程项目，控制接待用途，减少无关紧要的营销费用支出原有制度中已经有规定营销活动资格预审/4、如果工作责任性不强，就会出现预审资料不符合要求的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定营销活动招标文件的评审/5、如果岗位意识不强，就会出现评审不全面的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定营销活动招投标文件的评审/6、如果相关业务不熟悉，就会出现漏项或资料不全面的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定营销活动合作项目7、如果对自己要求不严格，就会出现私自将合作伙伴承担的营销费重复报销的可能。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。2、营销费用一人以上人参与，避免一个经办人全程操作。修订市场营销管理规定，加入禁止营销费用重复报销的规定职责2大客户管理大客户信息收集1、如果接收大客户的私下宴请及招待，就会做出与事实不符偏袒大客户的评价的可能。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户的管理/2、如果业务不熟悉，就会出现对大会客户服务不到位的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定大客户管理大客户日常沟通/3、如果未按程序进行沟通，就会出现与客户沟通渠道不畅通的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户的投诉/4、如果未按流程及时处理，就会出现大客户投诉处理不及时的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、严格执行流程制度。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户接待/5、如果未按规定的流程执行，就会出现超标准接待和利用工作之便高档消费可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；控制接待标准，大额营销费用支出分管领导签字审批，同时汇报主要领导。原有制度中已经有规定职责3投标报名报价体系建设/1、如果未按流程进行，就会出现体系建设不畅通的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、严格执行投标流程和审批制度。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定投标报名成本资料的收集/2、如果工作责任性不强，就会出现对市场行情了解不全面，资料不完整的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定投标报名报价/3、如果业务不熟悉，就会出现报价不合理，未能合理中标的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定投标报名商业保密4、如果对自己要求不严格，就会出现泄露商务价格、技术方案等商业秘密的可能。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。2、严格执行流程制度，投标过程中尽量采取封闭模式，减少可能泄露商业秘密的环节和机会。修订投标报价管理制度，加入禁止泄露投标商业秘密的要求投标报名合同初审/5、如果岗位责任性不强，就会出现对合同初审把关不严的可能高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定职责4企业资质资质证书管理1、如果不按流程管理使用，就会出现资质证书失控随意陪标的可能。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、规范招投标行为，守法经营。2、对违规使用资质给公司造成损失的，给予责任追究。修订市场营销管理规定，加入禁止陪标规定企业资质各类证书的管理/2、如果不按流程管理进行，就会可能出现证件丢失的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、严格执行资质管理制度。2、规范招投标行为，守法经营。原有制度中已经有规定企业资质工程备案/3、如果业务不熟悉，就会出现资料不全，备案不及时的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、严格执行资质管理制度。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定职责5综合管理统计分析工作/1、如果工作责任性不强，就会出现统计分析工作不真实的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；加强责任性培养，定期核查各下属单位的营销统计数据，避免数据舞弊。准备列入计划综合管理相关部门业务对接/3、如果岗位意识不强，就会出现对接力度不够，业务开展不力的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定综合管理领导交办的事项/4、如果业务不熟悉，就会出现不能及时完成领导交办的业务可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、不断进行业务培训。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定识别人： 2012年9 月27日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核： 企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表（方案二“以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）单位：华鼎建筑装饰工程有限公司部门名称市场营销部岗位名称市场营销部副经理序号岗位权责清单（8月底前完成）廉洁风险识别（9月底前完成）廉洁风险评估（10月底前完成）风险应对（10月底前完成）岗位工作职责企业外部环境廉洁风险企业内部廉洁风险发生概率危害程度风险等级防控措施落实计划（融入制度计划）落实责任人职责1营销活动单位预算费用/1、如果不严格按程序管理和审核，就可能会出现预算费用超支。高；中；低；高；中；低；高；中；低；严格执行费用预算的使用和预警制度原有制度中已经有规定营销活动工程信息筛选/2、如果未按规定的流程进行，就可能会出现浪费资源，增加费用的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；筛选工程项目，控制接待用途，减少无关紧要的营销费用支出原有制度中已经有规定营销活动资格预审/3、如果工作责任性不强，就会出现预审资料不符合要求的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定营销活动招标文件的评审/4、如果岗位意识不强，就会出现评审不全面的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定营销活动招投标文件的评审/5、如果相关业务不熟悉，就会出现漏项或资料不全面的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定营销活动合作项目6、如对自己要求不严格，可能出现私自将合作伙伴承担的营销费重复报销。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。2、营销费用一人以上人参与，避免一人全程操作。修订相关规定，禁止营销费用重复报销职责2大客户管理大客户信息收集1、接收大客户的私下宴请及招待，可能做出与事实不符偏袒大客户。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户的管理/2、如果业务不熟悉，就会出现对大会客户服务不到位的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定大客户管理日常沟通/3、如果未按程序进行沟通，就会出现与客户沟通渠道不畅通的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户的投诉/4、如果未按流程及时处理，就会出现大客户投诉处理不及时的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、严格执行流程制度。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户接待/5、如果未按规定的流程执行，就会出现超标准接待和利用工作之便高档消费可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；控制接待标准，大额营销费用支出分管领导签字审批，同时汇报主要领导。原有制度中已经有规定职责3投标报名成本资料的收集/1、如果工作责任性不强，就会出现对市场行情了解不全面，资料不完整的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定投标报名报价2、如果业务不熟悉，就会出现报价不合理，未能合理中标的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定投标报名商业保密3、如对自己要求不严格，可能出现泄露商务价格、技术方案等。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。2、严格执行流程制度，投标过程中尽量采取封闭模式，减少可能泄露商业秘密的环节和机会。修订相关制度，禁止泄露投标商业秘密投标报名合同初审/4、如果岗位责任性不强，就会出现对合同初审把关不严的可能高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定职责4综合管理统计分析工作/1、如果工作责任性不强，就会出现统计分析工作不真实的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；加强责任性培养，定期核查各下属单位的营销统计数据，避免数据舞弊。原有制度中已经有规定综合管理内部竞争协调工作/2、如果未按流程进行协调管理，就会出现协调不到位的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；完善承包市场的内部竞争工作的公开透明。修订相关规定，加入内部竞争协调规定综合管理相关部门业务对接/3、如果岗位意识不强，就会出现对接力度不够，业务开展不力的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度已有规定综合管理领导交办的事项/4、如果业务不熟悉，就会出现不能及时完成领导交办的业务可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、不断进行业务培训。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度已有规定 识别人： 2012年9 月27日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核： 企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表（方案二“以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）单位名称： 华鼎建装饰工程有限公司 部门名称市场营销部岗位名称大客户管理岗序号岗位权责清单（8月）廉洁风险识别（9月底前完成）廉洁风险评估（10月底前完成）风险应对（10月底前完成）岗位工作职责企业外部环境廉洁风险企业内部廉洁风险发生概率危害程度风险等级防控措施落实计划（融入制度计划）落实责任人职责1大客户管理大客户信息收集1、如接收大客户私下宴请招待，可能做出与事实不符偏袒大客户的行为。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户的管理/2、如果业务不熟悉，就会出现对大会客户服务不到位的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定大客户管理大客户日常沟通/3、如果未按程序进行沟通，就会出现与客户沟通渠道不畅通的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户的投诉/4、如果未按流程及时处理，就会出现大客户投诉处理不及时的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、严格执行流程制度。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定大客户管理大客户接待/5、如果未按规定的流程执行，就会出现超标准接待和利用工作之便高档消费可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；控制接待标准，大额营销费用支出分管领导签字审批，同时汇报主要领导。原有制度中已经有规定识别人： 2012年9 月27日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核： 企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表（方案二“以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）单位名称： 华鼎建装饰工程有限公司部门名称市场营销部岗位名称资质管理岗序号岗位权责清单（8月底前完成）廉洁风险识别（9月底前完成）廉洁风险评估（10月底前完成）风险应对（10月底前完成）岗位工作职责企业外部环境廉洁风险企业内部廉洁风险发生概率危害程度风险等级防控措施落实计划（融入制度计划）落实责任人职责1企业资质资质证书管理1、如果不按流程管理使用，就会出现资质证书失控随意陪标的可能。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、规范招投标行为，守法经营。2、对违规使用资质给公司造成损失的，给予责任追究。计划修订市场营销管理规定，加入禁止陪标的规定企业资质各类证书的管理/2、如果不按流程管理进行，就会可能出现证件丢失的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、严格执行资质管理制度。2、规范招投标行为，守法经营。原有制度中已经有规定企业资质工程备案/3、如果业务不熟悉，就会出现资料不全，备案不及时的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、严格执行资质管理制度。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定识别人： 2012年9 月27日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核： 企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表（方案二“以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）单位名称： 华鼎建筑装饰工程有限公司 部门名称市场营销部岗位名称投标管理岗序号岗位权责清单（8月底前完成）廉洁风险识别（9月底前完成）廉洁风险评估（10月底前完成）风险应对（10月底前完成）岗位工作职责企业外部环境廉洁风险企业内部廉洁风险发生概率危害程度风险等级防控措施落实计划（融入制度计划）落实责任人投标报名成本资料的收集/1、如果工作责任性不强，就会出现对市场行情了解不全面，资料不完整的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定投标报名报价/2、如果业务不熟悉，就会出现报价不合理，未能合理中标的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定投标报名商业保密3、如对自己要求不严格，可能出现泄露商务价格、技术方案等商业秘密。/高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、增强法律意识，学习廉洁自律规定。2、严格执行流程制度，投标过程中尽量采取封闭模式，减少可能泄露商业秘密的环节和机会。修订相关规定，加入禁止泄露投标商业秘密要求投标报名合同初审/4、如果岗位责任性不强，就会出现对合同初审把关不严的可能高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定识别人： 2012年9 月27日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核： 企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表（方案二“以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）单位名称： 华鼎建筑装饰工程有限公司部门名称市场营销部岗位名称综合管理岗序号岗位权责清单（8月底前完成）廉洁风险识别（9月底前完成）廉洁风险评估（10月底前完成）风险应对（10月底前完成）岗位工作职责企业外部环境廉洁风险企业内部廉洁风险发生概率危害程度风险等级防控措施落实计划（融入制度计划）落实责任人职责5综合管理统计分析工作/1、如果工作责任性不强，就会出现统计分析工作不真实的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；加强责任性培养，定期核查各下属单位的营销统计数据，避免数据舞弊。原有制度中已经有规定综合管理内部竞争协调工作/2、如果未按流程进行协调管理，就会出现协调不到位的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；完善承包市场的内部竞争工作的公开透明。修订相关规定，加入内部竞争协调规定综合管理相关部门业务对接/3、如果岗位意识不强，就会出现对接力度不够，业务开展不力的可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、加强责任性培养。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定综合管理领导交办的事项/4、如果业务不熟悉，就会出现不能及时完成领导交办的业务可能。高；中；低；高；中；低；高；中；低；1、不断进行业务培训。2、按照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定识别人： 2012年9 月27日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核： 蒀螂袃莁葿薁蚅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿蒆蒆罿羅蒅薈螂芄薄蚀羇膀薄螂螀肆薃蒂羆羂薂蚄螈莀薁螇肄芆薀衿袇膂蕿蕿肂肈膆蚁