生产营销体系流程.doc

盘锦中跃光电科技有限公司编 号SC/YX-L-01版 次A/O生产营销体系运作流程页 次1/6生效日期2012/9/1领导指示研发试样客户需求库存需求生产计划指令生成的来源生产运作流程销售体系运作流程采购运作流程客户询盘接收物料需求计划接收生产计划依据BOM询价依据交期排产报价、或送样研发、品质首样评估依据BOM查库意向订单评估封样、拟制采购清单拟制物料需求研发品质封样采购协议评审依据工艺排拉正式订单形成预付款最高不超过30%依据规格书试产至少30%预付款跟进采购进度（交期）首件确认评审生产计划形成跟进物料对版（图文）来料IQC检验跟进生产进度、品质入库验收IQC依据BOM领料结单入库抽检跟进产线使用情况上线生产IPQC存档备案跟进客户售后情况发货发运财务查货款到账情况填写物流货运通知单通知客户按照合同付款存档备案依据采购合同付款提交物料溢缺表存档备案包装入库OQC仓库入库单结单清算物料 流程运作说明1、 生产体系运作流程说明：1、 接受生产计划：是指生产部接到由生产计划来源的指令性文件；2、 依据交期排产：是指按照指令文件安排生产日期，依据交期、产能、物料采购周期，安排产线生产日期；3、 依据BOM查库：是指按照研发部发出的正式BOM表，安排查库，包括仓库物料库存和产线在制品库存、特殊用品用具等；4、 拟制物料需求：根据查库溢缺情况，拟制正式的物料需求计划，该计划须经副总经理审批后才能下发生效；5、 依据工艺排拉：是指依据研发部制定的工艺流程进行产线工位排拉，并作完善性调整，使之更符合流程和生产实际需要；6、 依据规格书试产：是指按照研发部正式产品规格书要求进行试产，并将试产情况上报副总经理；7、 首件确认评审：试产后的首件必须经过销售部、研发部、品质部综合评审，最后由主管副总经理批准；8、 来料检验：依据研发部工艺、品质要求进行来料检验，确保上线物料良品率；9、 依据BOM表领料：严格按照BOM表用量控制领料，备品最高不超过3%；10、 上线生产IPQC：上线生产后，由IPQC全程跟进产线制作工艺、流程、品质，及时发现，及时处理，不把次品流入下道工序；11、 包装入库OQC：包装图文、客户LOGO、装箱数量、包装物料等均由OQC全程把握监控，经OQC确认的才可以入库；12、 仓库入库单：由仓库负责填写入库单，分别给：财务、销售、PMC部、车间备份；13、 接单清算物料：是指结单后物控、车间、仓库三结合清算物料溢缺报表，分送：财务、车间、PMC部；14、 存档备案：所有文件资料、报表均由各部门自行存档备案，保证产品的可追溯性。2、 采购流程运作说明：1、 接收物料需求计划：是指唯一可下达物料需求采购计划的部门PMC部下达的物料采购计划，其他任何部门和个人不可单独向采购部门下达采购指令；2、 依据BOM表询价：采购接收到物料需求计划后，应当按照研发部发出的正式BOM表要求进行询价，并按照同质优价的原则确立供应商；3、 研发、品质首样评估：是指样板配件须由研发部、品质部确定是否符合产品要求，必要时候另需销售部参与，确认后并要求封样采购，对版采购；4、 封样、拟制采购清单：根据封样对版情况，由采购部拟制采购清单，经采购部经理、主管副总经理批准后草拟采购合同；5、 采购合同协议评审：是指采购合同草稿需经过财务总监、主管副总审批后才可转发给供应商签字确认；6、 预付款最高不超过30%：是指任何采购行为，其预付款金额最高不超过30%，同等条件下，能够给予结算优惠的厂家是我们优先考虑的A级供应商；7、 跟进物料进度：是指采购员必须跟进供应商供货进度、交货期限，出现异常，应当立即上报部门经理并知会其他有关部门，以利于做出及时的调整安排；8、 跟进物料对版：采购员除跟进进度外，另外需要随时与供应商反复确认对版生产，可以通过即时图文上传与生产、品质部门随时保持联络；避免重复采购和浪费时间；9、 入库验收IQC：物料到达指定地点后，应当由IQC及时对物料做出检验，检验方法按照国际标准执行，并由检验员出具来料检验报告，分送：PMC部、生产部、采购部、品质部、主管副总。对于品质异常的，按照ISO管理体系做出及时的处理措施；10、 跟进产线使用情况：采购跟单应当在生产过程中及时向生产部门了解物料使用情况，以利于今后的供应商评估工作；11、 依据采购合同付款：是指物料经过品质部、生产部门作出物料品质判断后，采购部门即可向财务部依据合同达成协议条件申请付款；12、 存档备案：所有采购资料、品质报告均由采购部自行存档备案，以利于产品的可追溯性。3、 销售体系运作流程说明：1、 客户询盘：是指客户向销售部门发出的询盘信息，包含询价、询样；2、 报价或询样：首次报价均由业务员依据公司制定的报价表报价，对于有强烈合作意向的客户，经主管副总审批后可以依据实际情况做出合理报价，重大项目另需有总经理的批准。样板寄送须有主管副总的批准；3、 意向订单评估：是指与客户达成意向合同的综合评估，包含：价格、数量、交期、产品工艺、付款方式、运输等事项，分别由研发部、生产部、PMC部、销售部、品质部综合评估，主管副总批准；4、 研发品质封样：对于经客户确认的样板，应当由研发部、品质部、生产部、销售部封样，今后采购、生产、检验、出货均按照封样标准执行；5、 正式订单形成：经过客户与我们各部门封样、协议达成后，即可形成正式订单；6、 预付款至少不低于30%：是指客户正式订单以不低于30%的货款到账之日起，正式订单才可以生效；7、 生产订单形成：是指预付款到帐后正式订单生效，生产计划同步生效形成；8、 跟进生产进度品质：是指销售跟单要按照订单要求，跟进产线的生产进度、品质，发现异常，应当立即上报部门经理，以便于及时跟客户沟通，采取防范措施；9、 结单入库抽检：是指产线结单后，销售部门应当组织对入库产品的抽检，详细核对包装图文、LOGO 、参数、外观等客户需求，发现异常，应当即刻报告部门经理，及时采取补救措施；10、 通知客户付款：结单抽检合格后，应当立即告知客户按照合同约定条件付款，并通过财务部门查询到账情况，确认货款到账后，由财务部门发放货物容许出厂通知