009物料管理办法.doc

江西圣保罗新型材料有限公司作 业 指 导 书文件标题物料管理办法文件编号SBL-QG-PC-009版本: A生效日期2011.06.01第6页共6页1.0目的 明确物资管理流程，控制物资的消耗，加强物资管理，规范物资控制的操作 程序，降低物资消耗，提高经济效益。2.0范围 适用于各部门物资控制。3.0内容 31计划和采购3.1.1物资使用部门根据本部门生产、安装、维修计划的要求对本部门需要的主要材料编制请购单，填明物资名称、型号规格、单位、需求量、需求时间、质量要求、用途（工地名）。由使用部门填写，部门负责人审核后交产品中心物控部门。3.1.2临时需要材料、急需材料可随时申报。但必须留有必要的采购时间。3.1.3采购部门原材料仓库根据各部门的物资需求计划申请表，结合现有库存量核定采购量及计划进货时间，物控负责人审核。3.1.4常用标准件、生产用辅料由物控部门材料仓管员填写物资请购单，采购部门 负责人审核。3.1.5采购部门采购要保质、保量、准时完成采购任务，保障生产所需物资的及时供应。3.1.6特殊情况下物业部门及机修用材料 可由本部门购买，采购手续可在后期补办。 但价格的确定必须严格执行物资采购价格审批程序。32材料控制3.2.1原材料入库3.2.1.1购进材料数量由仓管员核准，质量由质检员检查。3.2.1.2进仓材料管理的责任人为仓管员，进仓物资必须要经质检员检验并由仓管员抽查点数或抽查过磅。大宗材料，如钢材、防火棉类、喷涂粉正品原装且为固定供应商的可按包装或出厂标识计量，但要不定期抽查。非原装正品一定要过磅，木材要按码单测量、开扎检验，才能办理入库手续。3.2.1.3大宗材料都应划定专门场地存放。仓管员应根据委托加单位开出的出库单、贴上识别标签。3.2.1.4按计划采购的合格物资，仓管员办理入库手续，必须有与货同行的送货单，检验合格后才能办理入库手续，凭送货单入库，入库单上要有仓管员、质检员和采购负责人的签字方为有效。3.2.2 原材料的保管3.2.2.1库外物资，特别是室外露天物资，要加强防淋、防晒、防锈、防盗保护措施。3.2.2.2贵重物资一定要存放在库内较安全的地方，不得碰伤、撞坏。3.2.2.3物资存放现场要防潮、防锈、防火、防漏、通风。易燃易爆物资要单独存放。并悬挂警示性标识。3.2.2.4物资要分类存放，建物资卡、挂标识牌，标识要清晰明显，发料时坚持“先进先出”的原则。3.2.2.5每天查阅电脑档案物资库存情况，确保常用物资的安全存量。3.2.3 原材料耗用定额的制定3.2.3.1各种产品的原材料耗用定额由技术部门制定。3.2.3.2定额管理员根据每个合同的实际计划生产量分批计算原材料的定额耗用，制定批次材料定额表，生产以此表为开单领料依据。3.2.3.3在下列情况下会发生补料：a、 甲方提出合同变更，必须取得甲方的合同变更通知。b、 工程主管配套表及产品需求计划编制差错，导致的产品生产错误。c、 技术部门设计错误，导致产品生产错误。d、 技术部门材料消耗定额编制出现错误。e、 生产部门下单错误，导致产品生产错误。f、 生产部门制作加工错误。g、 技术部安装出现差错，导致产品配件损坏及故障。 h、 装卸、运输过程不当造成的产品损坏。i、 工程现场保管不当出现的产品被盗及损坏。对于以上情况所发生的补料由经办部门填写补料申请，要求说明其原因；由品质认定责任后填写“质量处罚单”；同时核定需补料的定额量并追加配套定额；由主管领导审批。3.2.4 原材料的领用3.2.4.1生产部门严格按生产计划下达生产指令，技术部门严格按生产计划编制批 次材料消耗定额表交生产部门，生产部门凭此表到物控部门开单领料。3.2.4.3 工程领料由工地负责人根据工地安装进度在定额内分批领料。工程技术部领导审核把关。3.2.4.4工具领用由领用人申请，部门负责人审核，实行以旧换新，责任到人管理，仓库管理员登记工具台帐。 3.2.4.5售后服务领料先借出，维修完毕，开单员根据售后服务处理单开领料单，工程技术部负责人审批，同时冲回借料单，无特殊情况，借料单每月23号前处理，否则物控部门提请财务扣款。3.2.4.6保修期内配件领用采取以旧换新。保修期外配件领用原则上维修后必须及时收款，最迟三天之内收清维修款。3.2.4.7特殊情况需借料的由借料人填写借料申请单，部门负责人批准。3.2.4.8材料归还，属于先借后领的，必须在约定的期限内补办领料手续；临时使用，借后归还的，必须原样归还，归还时需经技术部门检验。损坏由借料人负责赔偿。3.2.4.9借用材料后在处理完毕相关事项的一个月内要清理完借条手续。到期未清理的，必须书面写出原因并经部门长同意方可延期。否则将交由财务在借料人工资中扣除。3.2.5 原材料的退库3.2.5.1入库前经检验发现有质量问题，根据质量问题的大小由技术部门、生产部物控部门一同协商，若是决定特采或代用，则需报产品中心分管领导批准，同时要将质量信息反馈到采购员；若是决定部分或全部退货则由采购员与供应商联系退货，材料仓库以实际收货量办理入库手续。3.2.5.2入库后在使用过程中发现有质量问题，应及时反映到质检部门，经质检鉴定后确属供应商质量问题的可办理换料手续。如属使用人使用不当造成的损坏由当事人负责赔偿。3.2.5.3因质量问题退回的材料，由物控部门采购员及时同供货方联系退货或换货。3.2.5.4 在生产和工程安装中不允许多领材料，如发现多领材料应及时办理退库，同时追究有关人员的责任。3.2.5.5 退库时由领用人填写退库单，说明退库原因，经技术部门检验后方可办理退库。退库材料必须完好无损，如有损坏由领用人赔偿。33成品入库3.3.1 入库前的产成品应划定区域并明确标识，与在制品、待检品分类存放。3.3.2 双开门板、子母门板要求整对报验入库。装锁产品，锁和锁匙做好编号、配套报验入库。3.3.3 成品入库由生产部门报验，质检员在成品检验完毕后对该成品标识合格或不合格。3.3.4 产品检验完后由成品库管理员核实成品数量后办理成品入库手续。3.4 成品出库341技术部根据工程计划，财务部门根据合同及回款情况核对后签字，然后交成品仓库发货。3.4.2成品出库由成品仓管员开出电脑送货单，按合同号、工地名称、产品规格、型号、数量等列明，负责人审核，财务批准后，方可出厂。3.4.3产品装运，要做到货与工地一致，由成品库开具送货单，填制出门证，物控负责人审批。3.4.4外办工程发货，由外办工程主管明确本次发货的产品、五金配件数量、规格等，对于由外办或客户自行安装的工程，每批次的发货都必须确保货到工地后由外办或客户签收，签收单必须返回工程结算部存档，以便后期结算。3.4.5 批零散单、内部委托单原则上先交款后提货，成品仓库根据财务签收的出货通知单后方可发货。3.4.6 凡由运输公司承运的产品，仓库开出电脑送货单，交运输公司签发。同时另外开出一式两联的送货清单交运输公司带往收货方签收，签收后一联返回工厂结算，一联交收货人留存。3.5 成品退库3.5.1当成品发往工地后发现质量问题或发现是多做的产品时，应及时办理退库。同时应根据实际情况和造成的损失大小，追究相关人员的责任。3.5.2 退库时由工程主管填写退库申请单，写明退库原因及退库产品数量、规格，质检员对质量进行检验，明确责任，仓管员核实数量、规格后办理退库。技术部门填写“质量处罚单”，由公司分管领导审批。3.6 物料帐务管理36.1 编制常用物资安全存量表。3.62 仓管员应加强责任心确