庆发生产部审核记录3.doc

WSC/RO007北京世标认证中心有限公司(世标认证/WSC) 版本:F/1 页次:3/3现场审核检查表 合同编号：审 核 类 型: QMS EMSOHSMSHACCP（FSMS）MDQMS初审第二阶段 年度监督第 次 再认证 次 特殊审核（扩大缩小非例行恢复其它： ）总页码：共 页序号受审核部门起止页序号受审核部门起止页-总页码：第 页受审核部门： 生产部 审核过程涉及条款 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1.2.4.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2 审核员/技术专家： 任开平 审核日期： 2010.6.1 陪同人员： 序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估1234职责和权限质量目标基础设施工作环境5.5.15.4.16.36.4接待审核人员：生产部长-肖永绿生产部主要职责：1、依据销售信息，下达生产作业计划，并组织按照生产计划，组织完成生产任务。2、组织进货验证、产品及过程测量，检验和监督，作好标识工作。3、负责日常管理工作；设施设备日常维护保养的监督检查工作，负责监视和测量设备的控制；4、质量管理体系过程的监视和测量的控制；产品各阶段质量特性的监视和测量控制；产品不合格的处置；与产品有关数据的采集、统计和分析；5、负责生产现场管理，作好产品质量的改进，纠正措施控制；预防措施控制；6、负责全厂的技术资料、文件、图纸的管理，技术人员培训和技术水平的提升。部门人员对工作职责清楚、理解。查见有质量目标分解和考核报告生产技术部质量目标指标 2010年第二季度统计结果生产计划完成率100% 100%生产设备完好率85% 86%检测设备送检率100% 100%生产技术部2011年1-6月质量目标已实现，证明所运行的QMS是有效地的，过程的结果达到了预先策划的目的。查见：生产场所;3500平方米、库房200平方米、办公室两层3间；食堂50平方米、车库一间。生产设备：冲床10台：冲床 JH21-125T 1台、JH21-80T 1台、JH21-63T 1台、JH21-35T 5台JH21-25T 1台JH21-16T 1台缩管机 1台 保护焊 焊机10台、压氟焊机3台、液压焊机1台、电焊机4台、空压机1台、剪板机 QC12Y-31500 1台、钻床 2台、攻丝机 1台、消防装置灭火器 5个、砂轮机 2台。检测设备： 游标卡尺 、高度尺、尖头千分尺等设施。办公设施：电脑2台、打印机2台。通讯设施：电话机1部、传真机1部、运输车辆2辆。查见：有生产设施一览表 S2-7.5.2-02 设备检修计划 J-6.3-07 对冲床、剪板机、保护焊机等分别安排了检修计划，有编制、批准人员签字、2010、.1、10查见：设备检修单 J-6.3.2-08 设备名称：冲床 按计划安排2010、6、12进行了检修，检修后经使用验收，达到精度要求。检修人：肖永绿。验收人：陈明江。另还见;消防设施维护记录及设施设备日常维护保养记录等。生产部对工厂所有的设施设备都进行了管理和维护，确保了基础设施的符合性。 工厂的办公室、生产场所（精加工车间）、库房、食堂等场所环境清洁整齐、照明适度、防潮、防雨、配有消防灭火器材5部分别放在精加工车间、食堂、保护焊机处等部门质量目标适宜，数据采集统计可行、可操作，实际完成结果满足要求。注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不符合报告其中的第3份。2：总页码按全部现场审核检查表编写。序号审 核 清单条款号观 察 记 录评 估567891011生产和服务提供的控制过程确认产品标识顾客财产产品防护过程的监视和测量纠正措施/预防措施7.5/7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.58.2.38.5.2/8.5.3生产技术部根据业务部信息编制生产计划：查见：2011.3月生产计划： 产品名称 型号规格 生产数量 完成日期 完成数量 备注 拉杆 LF100-9 5000套 4.25 5000套拉杆 LF125- 3 8000套 4.25 8000套刹车踏板 LF-16K 3000套 4.25 3000套刹车踏板 LF125- 9 2000套 4.25 2000套刹车踏板 LF100-A 6000套 4.28 6000套刹车踏板 LF100-11 3000套 4.28 3000套编制：肖永录 批准：肖永兴 2011年3月30日作业文件有：拉杆工艺卡片 、检验卡片刹车踏板工艺卡片、检验卡片外购件入厂检验规定、保护焊接工艺规定、冲床操作规程、及其他设备的操作规程。查见：3、4、5月份工艺执行检查记录，记录结果无违反工艺执行情况。记录人：肖永录。现场查看：正在加工刹车踏板件缩管的缩管机GS005、操作者；黄虎。设备维护保养记录：2011、6.2日开机前：检查油路、电路、是否正常。 正常。关机后：清洁工作台面，工作台面加油防护。清洁、已加油防护。保养人：黄虎。2010.6.2日在加工缩管产品时使用游标卡尺（0-130）、专用工装、对产品进行检验，确保产品满足要求。查见：使用的游标卡尺（0-130）于2010年8月19日进行了送检，专用检具有自校记录。工厂确认的特殊过程是：拉杆、刹车踏板生产的焊接工序，编制了作业文件，操作者按作业文件规定进行操作。产品完工后按工艺规定和检验规程由专职检验员进行检验，合格后方可入库，交付顾客。查见：产品入库单、拉杆/ LF100-9/5000套/ 4.20/5000套入库，有检验员签字、有库管员签字。产品入库单、拉杆 / LF125- 3 / 8000套 / 4.21/8000套入库，有检验员签字、有库管员签字。完工的产品均经检验合格后入库交付顾客。查特殊过程确认记录：工厂确认的特殊过程（工序）为焊接；特殊过程（工序）确认记录内容有：工序名称：焊接/使用材料；塑料/操作者；陈新德/持证上岗；证号：01101081/大足县劳动局发证/操作文件；焊接工艺规定/焊接工位墙上挂放/使用设备；焊接机HJ001/工艺参数；电流：80A -120 A、电压；380V；速度；0.2秒。设备运行正常、良好/质量控制；过程检验记录/备注：当材料、操作者、设备大修等条件发生变化后，实施再确认。确认人：肖永录 2011年2月20日。现场抽查2011.5.26日特殊过程监控记录：记录完善，产品质量基本处于受控状态。本厂产品采用了标识牌、标签、合格证、卡片及区域定置进行标识。查见：车间有合格品标识牌、待检标识牌、废品存放区。 库房：成品有合格证、存放在合格标识牌区域。 材料：管材不同型号规格均有标签标识，废边料有专门的区域放置。顾客财产主要是主机厂提供产品图纸资料；对于顾客提供的技术文件；应进行保密控制，建立顾客资料一览表。查见：顾客资料一览表中；刹车踏板LF-16K总成图1份 拉杆LF125- 3总成图1份 拉杆LF100- 9总成图1份 刹车踏板 LF125- 9 总成图1份 刹车踏板 LF100- A图1份刹车踏板 LF100-11图1份.共22份产品图，均按顾客财产的控制程序进行了管理和控制。对于产品从原材料接收，内部加工、放行、交付到预期目的地的所有阶段，都进行了产品防护，防止产品损坏和错用。查见：产品搬运、包装、储存和保护的规定： 产品盛装、全部采用竹器网框周转箱和木箱，内部转运用手推车、产品箱不能重叠放置，防止挤压和碰伤，包装成品采用纸箱50件/1箱，入库后产品储存按库房管理制度规定、码放，保证先入先出。对贮存物品的环境及安全有明确要求，保证了产品防护的符合性和有效性。肖部长：生产部对质量管理体系的过程进行了监视，具体方法：1、本部门质量目标的监视和测量（见5.4.1）2、产品质量特性的检查和分析，每月进行统计（见8.4）公司编制了纠正措施控制程序、预防措施控制程序公司针对内审中发现的2项不合格 分析了原因，提出了纠正措施、预防措施，并进行了跟踪验证，验证结果有效。记录详见标准表格公司对于检验记录中发现的问题，召开质量分析会，分析原因，并进行了纠正，纠正验证合格。查见拉杆 图号LF100-3R 数量 3套 因尺寸超差少5 mm，不能使用，报废处理。 注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不符合报告其中的第3份。2：总页码按全部现场审核检查表编写。序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估5 注1：仅对出具不符合报告“评估”