符合TSG 07-2019特种设备质量保证管理体系-气瓶气体充装管理手册

(罷聲 ozonorM)冒银同绘皐ffitLtHWI糞期6I-I0Z卜 0 EJSJ. 5血质量保证手册（气体充装）ABQT-SC01-2019 （A 版）受控状态分发号持有者编制：审核：批准：2019年09月01日发布2019年09月06日实施ABCD气体有限公司发布ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题文件更改记录页码第2页共208页文件更改记录序号更改文件号更改内容批准日期1234567891011121314151617181920212223ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题目录页码第3页共208页录章节内容页码0. 1公司简介70. 2颁布实施令80. 3特种设备安全管理领导小组90. 4安全管理责任人员任命101质量保证体系图112组织机构图122. 1公司组织机构图122. 2质量检验组织机构图123质量方针和质量目标133. 1质量方针133. 2质量目标133. 3质量管理体系134气瓶充装相关法律法规标准154. 1法律法规154. 2安全技术规范154. 3标准165气瓶充装管理体系要素控制175. 1文件与记录控制175. 2设备控制195. 3充装介质检测控制245. 4人员管理275. 5充装工作质量控制285. 6信息追踪和质量服务295. 7执行特种设备许可制度316人员任职资格及岗位责任制33ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题目录页码第4页共208页6. 1总经理任职资格及岗位责任制336. 2技术负责人任职资格及岗位责任制336. 3安全员任职资格及岗位责任制346. 4气瓶充装检查人员任职资格及岗位责任制356. 5气瓶充装人员任职资格及岗位责任制356. 6压力容器操作人员（兼设备操作员）任职资格及岗位责 任制366. 7气体分析化验人员任职资格及岗位责任制366. 8生产负责人任职资格及岗位责任制366. 9计量负责人任职资格及岗位责任制376. 10档案管理人员任职资格及岗位责任制377气瓶充装的安全管理制度387. 1气瓶建档、标识、定期检查和保养制度387. 2安全教育培训管理制度397. 3安全检查管理制度397. 4安全生产管理制度417. 5用户宣传教育及服务制度417. 6用户信息反馈制度427. 7特种设备使用管理及定期检验制度437. 8计量器具与仪器仪表校验制度437. 9气瓶检查登记制度447. 10气瓶储存、发送制度447. 11档案资料保管制度457. 12不合格气瓶处理制度467. 13各类人员培训考核制度477. 14事故上报制度477. 15事故应急预案的定期演练制度487. 16接受安全监察的管理制度487. 17执行特种设备许可制度49ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题目录页码第5页共208页7. 18防火、防爆、防静电、防雷管理制度517. 19风险管理和隐患排查制度528乙烘班操作规程54& 1乙烘操作规程54& 2电石破碎岗位58& 3乙烘发生岗位61& 4乙烘净化岗位69& 5压缩、干燥岗位71& 6乙烘充装岗位77& 7设备仪检、维修80& 8机电仪检、维修84& 9辅助859氧气班（液氧部分）操作规程1009. 1充装工艺流程简介1009. 2氧气充装岗位1029. 3辅助11410氧气班（液氮部分）操作规程11810. 1充装工艺流程简介11810. 2氮气充装岗位12010. 3辅助13111氧气班（液氮部分）操作规程13511.1充装工艺流程简介13511. 2氮气充装岗位13711. 3辅助14812.氧气班（二氧化碳部分）操作规程15212. 1充装工艺流程简介15212. 2二氧化碳充装岗位15412. 3辅助163ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题目录页码第6页共208页13丙烷操作规程16713. 1丙烷充装工艺流程16713. 2丙烷充装岗位16714工作记录18314. 1残液（残气）处理记录18314. 2气瓶抽真空置换记录18414. 3安全培训记录18514. 4质量信息反馈表18614. 5不合格气瓶隔离处理记录18714. 6溶解乙烘气瓶补加丙酮记录18814. 7设备运行、检修和安全检查记录18914. 8槽车卸车记录19014. 9气瓶收发记录19114. 10气瓶充前检查记录19214. 11气瓶充装记录19314. 12气瓶充后复检记录19414. 13气体分析记录19514. 14事故应急预案演练记录20115气瓶充装安全质量控制内容与要求20515. 1接收登记20515. 2充装前检查20515. 3充装中检查20515. 4充装后复查20615. 5储存20615. 6气瓶发放20715. 7装卸运输207ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题0. 1公司简介页码第7页共208页公司简介ABCD气体有限公司始建于XXX年9月，年设计能力18万m3,属于XX市XX 镇民营企业，法人代表为XXX。管理机构有综合办公室、安全生产车间、经营科、 财务科、后勤科等5科室。现有从业人员XX人，专职安全管理人员X名，特种设 备作业人员XX人，特种作业人员X名（电工），接触职业危害人员XX名。公司许可经营项目为：溶解乙烘气、同时经营气体充装（氧气、氮气、二氧化 碳）、瓶装氮气；液氧、液氮、液态二氧化碳、丙烷、甲醇（纯经营、无储存和运 输设施）、气瓶检测。原料由具有危险化学品运输资质的运输车辆从外地运送，产 品主要销售XX市区域。工艺控制方式：采用河北邯郸制氧机厂低压电石入水法制取乙烘，充装气瓶 后销售；在发生器设有防真空联锁装置，压缩机设超高、低限连锁装置控制压力， 气柜设高、低限位与发生器、压缩机联锁，以防发生事故。主要装置乙烘班组有40型发生器2台，1511?储气柜1座，80型净化装置1 套,3台40型活塞式压缩机,2套低压干燥器,3套高压干燥器,5架充装排,丙酮灌 充器1套，气瓶检验装置1套。氧气班组有低温储罐4座，低温液体泵3台，汽化 器3组,充气排4套。生产原辅材料及成品涉及的主要危险化学品乙烘班组有电石、乙烘、丙酮、 硫酸、氢氧化钠、氮气、压缩空气等，氧气班组有液氧，液氮，液态二氧化碳， 瓶装压缩氧气、氮气、二氧化碳等。危化品均具有危险化学品运输资质单位的车 辆运输，全部以公路运输。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题0. 2颁布实施令页码第8页共208页颁布实施令为配合特种设备行政许可改革，完善相关配套要求，特种设备生产单位许可 规则于2019年5月13日由国家市场监督管理总局批准颁布。公司旧版的质量管理 手册等已不能完全适应目前的质量管理工作需要，为使本公司质量管理工作长期 稳定严格地处于受控状态，保证本公司能够相对独立地、科学地开展质量管理工作， 不断提高气体质量，满足政府和用户的需求，根据TSG 07-2019特种设备生产单 位许可规则，结合我公司实际情况，组织相关人员编制了新版质量保证手册和 相应的管理制度。经审查，新编写的质量保证手册符合国家有关政策和规定， 符合本单位实际情况和质量管理运行要求。现予以批准发布，自2019年9月1日起实 施，同时旧版的质量管理手册等废止。质量保证手册是ABCD气体有限公司气瓶充装质量管理体系的法规性文件, 是本公司气瓶充装工作必须遵循的纲领和行为准则，全站员工必须照章履行职责， 认真贯彻执行。在执行中出现的问题，应及时向领导反馈。ABCD气体有限公司经理：XXX批准日期：2019年9月1日ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题0. 3特种设备安全管理领导小组页码第9页共208页ABCD气体有限公司文件XX安字2019第01号签发人：XXX关于成立特种设备安全管理领导小组的决定公司各班组：为认真贯彻执行特种设备安全监察条例加强特种设备安全管 理，落实企业主体责任，确保特种设备安全运行，保障人民和财产安 全，促进企业职业健康，经公司研究，决定成立特种设备安全管理领 导小组：组长：XXX副组长：XXX组员：XXX下设办公室，XXX具体负责，望公司全体员工认真学习贯彻 执行特种设备安全法规和本公司的各项管理制度，为企业的健康发展 而共同努力。ABCD气体有限公司 二O九年九月一日主题词：特种设备安全管理领导小组制度 决定 报送：总经理车间 各科室ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题0. 4安全管理责任人员任命页码第10页共208而ABCD气体有限公司文件XX安字2019第02号签发人：XXX关于特种设备安全管理责任人员任命的通知公司各班组：为加强特种设备安全管理，认真贯彻执行特种设备安全法规和 本单位的各项管理制度，确保特种设备安全运行，经单位研究，决 定对特种设备安全管理责任人作如下任命：一、特种设备技术负责人：XXX二、溶解乙烘生产负责人：XXX三、特种设备计量负责人：XXX四、特种设备安全管理责任人：XXX五、特种设备档案管理责任人：XXX六、特种设备维护保养责任人：XXX七、特种设备安全教育责任人：XXX八、特种设备充装人员：XXX XXX XXX XXX、XXX等九、特种设备检查人员：XXX XXX本任命通知自下发之日起执行。ABCD气体有限公司 二O九年九月一日 主题词：特种设备安全管理责任人任命 报送：总经理 车间 各科室ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题1.质量保证体系图页码第11页共208而1 质量保证体系图质 量 保 证ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题2.组织机构图页码第12页共208而2 组织机构2.1公司组织机构图综合办公室ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题3.质量方针和质量目标页码第13页共2087K3 质量方针和质量3.1质量方针以安全为宗旨、顾客为关注焦点，严格过程控制，提供符合标准要 求的产品，全员参与，持续改进，不断提高产品质量和服务能力，增 强顾客满意度。3. 2质量目标3. 2. 1安全生产及质量标准化达到国家质量标准合格率为99%以上。3. 2.2产品合格率达到99.9%以上。3. 2.3顾客满意度达到90%以上。3. 3质量管理体系3. 3. 1总要求：按照公司质量规定的要求，结合充装站实际，建立文件性的质量管 理体系，并要求认真实施和保持，以有效实现持续改进，不断满足顾 客要求。3. 3. 2具体职责分工：3. 3. 2. 1总经理负责充装站资源条件的符合性及安全投入负责。对充装 站的气瓶充装安全质量负全责。3. 3. 2. 2安全生产厂长对设备的正常运行与安全负责。3. 3. 2. 3质量检验组织对质量的问题负责。3. 3. 2. 4技术负责人对对质量管理体系的策划、实施及有效性负责。对 产品过程的技术问题负责。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题3.质量方针和质量目标页码第14页共2087K3. 3. 2. 5安全员对充装站的安全工作全面负责。3.3. 2.6操作工对所操作设备安全、产品质量负责。3. 3.3充装站在建立、实施质量管理要求以及改进其有效性时，采用 “过程方法”并管理这些过程。3. 3. 3. 1识别质量管理所需的过程，及其在生产中的应用。3. 3. 3. 2确定这些过程的顺序和相互作用。3. 3. 3. 3确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。3. 3. 3. 4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监 视。3. 3. 3. 5监视测量和分析这些过程。3. 3. 3. 6实施必要的措施，以实现对这些所策划的结果和这些过程的持 续改进。上述质量管理要求所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实 施和测量有关的过程。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题4.气瓶充装相关法律法规标准页码第15页共2087K4 气瓶充装相关法律法规标准4. 1法律法规4. 1. 1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号4. 1. 2中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第4 号4.1.3特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第549号4. 1. 4危险化学品安全管理条例国务院令第591号4. 1. 5气瓶安全监察规定国家质检总局令第46号4. 1.6特种设备事故报告和调查处理规定国家质检总局令第115 号4.1.7特种设备作业人员监督管理办法国家质检总局令第70号4. 2安全技术规范4. 2. 1特种设备生产单位许可规则TSG 07-20194.2.2气瓶使用登记管理规则TSG R50014. 2.3压力容器定期检验规则TSG R70014. 2.4固定式压力容器安全技术监察规程TSG R00044. 2. 5压力管道安全技术监察规程一工业管道TSG D00014.2.6压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲TSG R60014.2.7压力容器使用管理规则TSG R50024.2.8锅炉压力容器使用登记管理办法国质检锅20031207号4.2.9移动式压力容器安全技术监察规程TSG R0005ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题4.气瓶充装相关法律法规标准页码第16页共2087K4. 2. 10压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲TSG R60014.2. 11气瓶安全技术监察规程TSG R00064. 3标准4. 3. 1钢质无缝气瓶GB50994. 3. 2气瓶颜色标志GB71444. 3.3气瓶用易熔合金塞装置GB83374. 3.4压力容器GB1504. 3. 5钢质无缝气瓶定期检验与评定GB130044. 3. 6气瓶充装站安全技术条件GB275504. 3. 7永久气体气瓶充装规定GB141944. 3.8气瓶型号命名方法GB153844. 3. 9气瓶术语GB/T130054. 3. 10气瓶警示标签GB/T168044. 3.11生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T296394. 3. 12化学品安全技术说明书编写规定GB164834. 3. 13工业氧GB/T38634. 3. 14氮GB/T48424. 3. 15工业氮GB/T38644. 3. 16工业液体二氧化碳GB/T60524. 3. 17溶解乙烘GB68194. 3. 18溶解乙块气瓶充装规定GB135914. 3. 19液化气体气瓶充装规定GB14193ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第17页共2087K5 气瓶充装管理体系要素控制公司应当编制并且实施文件和记录控制、设备(包括充装设备和充 装工艺装备)控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、 信息追踪和质量服务、执行特种设备许可制度等要素质量控制系统。 5.1文件和记录控制5.1. 1文件控制由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、 作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。文件控制的范 围、程序、内容如下：(1) 受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以 及其他需要控制的文件等；外来文件包括法律、法规、完全技术规范、 标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。(2) 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发 内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。(3) 文件的形成和批准权限：质量保证手册由质保工程师指定的部门(办公室)编制，质 保工程师审核，经理批准；程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质 保工程师批准；标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制，技术部 门审核，质保工程师批准;ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第18页共2087K其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责 人批准。(4) 必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改 应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予 以授权，并取得相应资料。(5) 通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版 本。(6) 文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版 本。(7) 受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。(8) 外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。(9) 作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关 系而保留时，应隔离存放。(10) 作废或失效文件在监控下销毁。5. 1. 2记录控制质量记录是文件的特殊形式。由办公室对记录形成、保管予以控 制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品 质量符合要求及用于追溯的记录。记录控制范围、程序、内容如下：(1) 受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；(2) 受控范围包括：进货产品质量证明文件进货过程、最终产品检验试验记录和报告过程确认记录；ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第19页共2087K质量评审记录、备忘录；不合格记录；质量保持体系运行记录。(3) 受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及 处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；(4) 记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照 片和照样。(5) 记录保存分五年、十五年及永久三类；五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；十五年期：一般充装过程记录；永久期：重点过程记录，管理评审记录。5. 2设备控制公司为确保设备处于良好的运行状态，对于设备控制的范围、程 序、内容如下：5. 2. 1设备采购(1) 设备由需用部门根据需要提出需求计划，报送公司设备管理 责任人审核，总经理批准后采购。(2) 设备采购应对供方评价合格，评价内容包括：A、设备制造和销售资格；氏供方设备的特性，使用性能主可靠性；C、设备的经济性能及价格；D、质量保证体系管理及售后服务程度；E、社会信誉ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第20页共2087K（3）设备和检验与试验装置采购应建立采购合同，以明确采购设 备和检验与试验装置的规格、型号、功能、附件及售后责任。5. 2. 2设备验收（1）设备应逐台实施到货验收，内容包括：A、文件资料审查；氏检查包装及外观；C、功能性试验；D、附件清查检查。必要时应由供方到货现场共同开箱，实施上述检验。（2）固定设备应在安装试车合格才能作出最终采购验收。5. 2. 3设备的使用（1）使用部门根据需要，提出设备使用计划，经设备责任人批准, 办理出库手续。（2使用部门应建立健全设备的操作规程和岗位责任制，加强对 设备的维护检查和预防性试验。（3）设备应实行定机、定台、定人的“三定”操作，主要设备要 凭证操作，保证设备专管率达100%,设备的完好率不低于85%,使用 中的主要设备完好率达到100%o（4）设备使用人员应正确使用设备，按操作规程操作，不得违章 操作，所有设备使用前应进行检查，不完好设备不得使用，不在检定 有效期内的不得使用。（5）设备的使用单位应对设备的使用环境条件进行控制，使用环 境应符合技术资料、使用说明书的规定，确保其技术性能和使用特性。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第21页共2087K(6) 未经设备责任人批准，任何人不准外借设备。(7) 使用检验与试验装置时，使用者应确保测量不准确度已知， 并与所要求的测量能力相一致。(8) 使用者在设备的搬运、防护和储存过程中，要遵守使用说明 书和操作规程的要求，确保其准确度和适用性保持完好。5. 2. 4设备管理与标识(1) 建立设备档案、设备台帐、卡片，对设备进行编号管理。设 备编号应标在设备上，做到台帐、卡片与实物三对口。(2) 根据设备防潮、防锈、防冻、防晒、防震、防磁等要求进入 库保管，并按规格、型号有序排列。(3) 建立设备状态标识，包括下面几种状态：A、完好使用状态一一用挂牌或标签标识“完好设备”氏限用一一降级使用的设备，表明准用级别和性能指标；C、带病使用状态一一无标识使用；D、封存状态用挂牌或标签标识“封存，该设备自封存之日起停用，使用前应启封签定合格；E、报废状态一一在实物上标写“报废”，报废设备应及时隔离。(4) 规定设备保管人，在库内及使用场地管理设备。(5) 建立设备使用规程和安全保养规程，将内容落实到每个管理 人及使用人，使其明确遵守或按规定实施，必要时建立标牌，提醒其 操作、保养事项。5. 2. 5设备检定(1) 初次检定ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第22页共2087K需要检定的设备，经验收合格后，由计量责任人送计量单位检定 合格后，贴上相应的标识，并作出档案。（2）周期检定A、每年一月份编制本年度的计划，根据计划在检定有效期前一 周，统一收集进行检定，并由检定单位出具相应的检定报告。B检定合格的设备，需贴标签并注明有效期。检定不合格的贴 上“不合格标签”，对因体积小或影响操作等原因而不宜贴标签的检验 与试验装置，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，但检验与 试验装置要挂牌，便于追溯。（3）保管好相关校准记录。5. 2. 6设备保养及维修（1）建立设备日常保养、小修、中修及大修四级保养维修制度， 根据设备性能，使用频度，规定大修、小修及中修周期。通常，一般 设备每年检修一次，专用设备半年检修一次，维修记录进入设备档案。（2）设备的维修由使用部门提出，设备责任人审核，总经理批准。（3）设备的保养由使用部门全面负责，应及时对设备进行清洁、 润滑、紧固和调整等。（4）设备小修、中修及大修后应试运转，并对设备的使用性能及 安全性能作出签定。对已不能达到额定出力及安全要求的设备，实施 降级处理，或报废。降级使用的设备作出限用标识。（5）设备小修以后的签字由设备责任人主持，设备大修、中修后 的签字由总经理主持，设备责任人及相关责任人参加。5. 2. 7设备的检查鉴定ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第23页共2087K(1) 设备员负责设备的日常检查，设备责任人定期抽检。(2) 设备每年定期检查一次，由总经理组织设备责任人及相关专 业人员对所有设备进行检查签定，检查签定事项包括：A、设备运转记录和现状；氏 设备清洁、润滑、坚固、出力达到标准的状况；C、设备附件及安全设备完好情况；D、保管人员职责履行情况等；(3) 设备年检对设备作出评价，等级包括：A、完好设备一一满足5.2.7 (2)条的要求，授予“完好设备” 标识使用；B可用设备一一满足5.2.7 (2)的部分要求，仅出力不足的设 备提出降级的使用规定，在限用条件下使用；C、对不能满足5. 2. 7 (2)条的设备拟定计划组织大、中、小修; 暂不维修的设备实施封存；无法维修或已无维修价值的设备确定报废。(4) 由设备责任人组织按月、季定期实施的或不定期实施的巡回 检查，检查内容同5.2.7 (2)条，发现问题向经理作出报告，必要时 组织专业人员进行签定。并采取临时措施，包括：A、撤消“完好设备”标识，责令整改。B封存禁用；C、组织紧急大、小、中修5. 2. 8设备的报废(1) 无法维修或已无维修价值的设备，经设备责任人检验审核后,上报总经理审核，总经理批准后报废。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第24页共2087K(2) 报废的设备应就及时进行处理，并做好废料的回收。(3) 专用设备报废后应及时进行补充，确保工作正常进行。5. 3充装介质检测控制按照安全技术规范及相关标准的要求，对所购商品气体、气瓶余气 和产品气体进行化验分析。5. 3.1检验工艺文件(1) 检验工艺文件由专业技术人员依据有关的法规、标准、规范 等编制，检验责任人审核，质保工程师批准。(2) 检验与试验工艺文件的主要内容包括：A. 范围及目标；B. 工作程序及措施；C. 各阶段应达到的目标和质量指标；D. 针对目标和指标所应实施的监视、测量和分析；E. 责任及其验证。5. 3. 2进货检验(1) 进货检验应根据进货质量特性完成下列工作：A.验证质量证明书的有效性；用质量证明书与实物对照，验证标识、数量等是否与质量证明 一致；C. 外观检查其符合性和完好性；D. 按规定和标准实施抽检；E. 对有疑问的进货进行复检或专项检验；F. 按规定、标准及使用要求进行功能性试验。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第25页共2087K(2) 如因急需，来不及检验而放行时，办理放行手续。对放行产 品(物资)作出标识，并作好记录。在条件具备时，对放行产品(物 资)按规定进行检验或试验，一旦发现不符合规定要求，立即追回和 更换。有下列情况之一者不能放行：A.旦放行，无法追回和更换。E. 旦发现放行产品(物资)不符合规定要求，将严重危害人身 健康和主体设备寿命。5. 3. 3过程检验(1) 过程检验严格穿插在工艺流程中进行，内容包括：A. 监视过程人员资格、过程设备能力及过程条件的符合性；B. 监视过程程序的符合性；C. 验证过程结果的质量指标，批准转序；D. 在验证点验证质量记录、检验质量指标，批准放行；E. 实施紧急放行的过程，实施追踪检验。(2) 过程检验按有关技术规范、标准进行，检验员在相应的质量 检验记录上签字。(3) 当出于急需来不及检验时，可例外放行。例外放行必须同时 具备以下条件：A. 本工序不被下道工序所掩盖。B. 放行后能在条件具备时进行检验和试验。C. 发现不合格品能及时撤回或更换。在条件具备时，对放行产品按规定进行检验，按5. 3.3 (2)的规定执行。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第26页共2087K(4) 过程检验不允许免检和漏检，一旦发现不合格按相关控制程 序纠正合格后方可转序。(5) 只有通过必须的过程检验合格的过程产品才能放行，前道工 序未完成所要求的检验者必须的检验报告未签发或确认前，不得转入 下道工序或放行。5. 3. 4最终检验最终检验应在进货检验、过程检验合格，记录有效的基础上进行。5. 3. 5检验标识(1) 检验分下列四种状态，分别建立状态标识。A.待检一一用标牌或设置区域标识；b检验合格一一用合格的检验记录、报告标识；C. 检验不合格一一采用文件和实物双重标识，可能时进入不合 格区隔离管理；D. 检验待判定一一采用区域或挂牌标识。(2) 标识由产品管理或使用人负责保持，当出现标识不清、不能 识别或由于其它原因造成产品标识丢失时应追溯状态的有效性后恢复 标识，无法确认时应重新检验和试验，否则不得转序。(3) 标识应清析、牢固、持久，以便于识别。(4) 每一道工序未做标识时，不得进行下道工序。5. 3. 6检验记录(1) 检验后做好记录，记录应有唯一性，能清楚地表明是否已按 规定的验收标准通过了检验。(2) 检验记录的管理执行按相关控制程序的规定。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第27页共2087K5. 4人员管理通过对公司与质量有关的所有人员的培训，使其获得必要的专业 知识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有作业项目均由 合格人员进行。5. 4.1培训计划及实施(1) 办公室根据公司实际情况制定培训计划，各部门按计划执行, 并对培训过程和结果进行记录。(2) 计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，经质保 工程师批准后，由相关部门组织实施。5. 4. 2培训对象和内容(1) 对从事管理(领导)工作台的人员进行岗位知识的培训，岗 位调整后进行新岗位知识的培训。(2) 对中层和技术人员进行管理和技术知识的教育和培训。(3) 对新职工进行质量、安全、公司规定及其它知识和作业技能 的培训。(4) 根据作业特点，定期对在岗职工进行技能培训。(5) 对从事特殊过程作业人员(包括特殊工种人员)进行特殊作 业培训(包括公司内部培训和派员参加处委培训)，做到持证上岗。(6) 对于必须经国家质量技术监督部门或行业主管部门培训考核 的工种，接受国家质量技术监督部门或行业主管部门的培训、考核和 监督，做到持证上岗，建立培训档案。(7) 保存职工培训记录和培训档案。5. 4. 3培训质量考核ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第28页共2087K每年年底质保工程师负责组织部门负责人召开年度培训工作会 议，由办公室通报培训考核成绩，评估培训效果，征求意见和要求， 便于制定下年度的培训计划及开展工作。5. 4. 4人员管理(1) 公司人员由办公室统一管理，按国家规定办理聘用手续。(2) 对于公司急需的专业人才，经总经理批准后，可高薪聘用。(3) 对于公司出资培训的特殊专业人员，须在公司服务满一定年 限后，才能离开公司，否则如要离开公司，经总经理批准，并交纳有 关折培训费用。(4) 其他公司需要本公司人员帮忙，经总经理批准后，方可借调。5. 5充装工作质量控制5. 5. 1作业(工艺)文件控制(1) 作业(工艺)文件应由有关的专业技术人员编写，编写过程 中应参照国家标准、规范和类似的实践经验，由有关责任人审批。(2) 作业(工艺)文件经批准后，应由有关责任人适时组织学习， 并监督实施。5. 5.2作业(工艺)纪律检查(1) 根据充装工作流程分为充装前检查过程、充装过程、充装后 检查过程。充装全过程设置工序质量控制点，按重要程度分为H、R、W 三类控制。(2) 工序质量控制的原则是上道工序(或产品)不合格，下道工 序有权不接收，工序质量未经检查验收不能转入下道工序。(3) 执行气瓶充装前、后检查操作规程、气瓶充装操作规程,ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第29页共2087K确保充装过程符合规定要求。（4）作业（工艺）纪律检查内容包括：A. 操作人员持有资格证书；B. 获得作业指导书并经过交底；C. 使用适宜的设备；D. 适宜的过程环境；E. 获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得记录；F. 记录过程实施参数和人员；G. 建立实物上的标识和文件标识。（5）作业（工艺）纪律检查由相关的专业责任人在充装全过程中 随时进行。以上的每项控制工作，都为了确保充装工作质量控制达到如下要 求：A. 对合格的气瓶进行充装，严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、 翻新气瓶、报废气瓶；B. 充装过程按照规定进行操作，并且有专人进行巡回检查；C. 气瓶充装的温度（压力）及其流速符合规定；D. 溶解乙烘气瓶充装时间及静置时间符合要求，充装后逐瓶称重 和检查压力；E. 液化气瓶充装量符合有关规定，充装后逐瓶称重；F. 压缩气体充装压力符合规定。5. 6信息追踪和质量服务5. 6. 1信息追踪管理ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第30页共2087K（1）公司办理使用证的气瓶瓶体上应当制作充装站标志（涂敷标志 和信息化电子标志）和充装产品标签，标签内容符合安全技术规范要 求；（2）建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安 全信息追溯系统，并且有效实施管理；5. 6. 2质量服务（1）现场服务根据用户要求，公司在现场为用户提供适当的便利条件，以满足 用户需要。（2）培训服务根据用户需要，为用户进行使用和安全方面的培训。（3）上门服务对用户反映的产品质量问题，公司及时派员上门调查原因。因产 品质量问题，免费为用户服务，由服务人员按规定负责处理，并验证 处理结果，编制上门服务报告。（4）用户回访公司派员到用户进行质量回访，征求用户意见，让用户认真填写 质量信息反馈单，如发现问题及时解决。（5）建立用户档案经营科负责建立用户档案，详细记录用户名称、地址、电话、联 系人，并对用户档案进行编号。（6）用户投诉处理A.收到用户投诉时由经营科负责及时填写质量信息反馈单。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第31页共2087KB. 经营科负责组织有关人员，根据用户提出的情况，去现场调 查，进行原因分析。C. 根据用户反映的情况和现场分析的结果，制定服务措施。D. 由经营科安排有关人员为用户实施服务。E. 用户满意后，做好用户服务记录，并归档管理。5. 7执行特种设备许可制度为保证气瓶充装质量，我公司在气瓶充装过程中，自觉接受技术 监督部门的安全监察和具有相应资格的检验机构的监督检验。5. 7. 1职责分工(1) 办公室是接受安全监察、监督检验的责任部门，负责与质量 技术监督局锅炉压力容器安全监察部门和监督检验机构联系工作。(2) 接受安全监察、监督检验实行检验责任人负责制，并接受质 保工程师的监督检查。5. 7. 2安全监察(1) 公司按批准的充装范围从事气瓶充装工作，不超范围充装。 不涂改、伪造、转让、买卖、出租、出借气瓶充装许可证。(2) 公司自觉接受质量技术监督部门的取证、换证审查和年度监 督检查。(3) 公司发生更名、产权变更、充装场地变更等情况时，在变更 后30日内及时向发证机关申报。公司需变更充装范围，在变更前及时 向发证机关申报。(4) 公司需安装、改造、维修特种设备时，及时办理告知手续。(5) 其它监察部门确定需要的监察事项。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第32页共2087K5. 7. 3监督检验(1) 公司自觉接受、密切配合具有资格的检验机构的监督检验和 定期检验。(2) 公司为监督检验工作提供一切便利条件。(3) 公司需安装、改造、维修特种设备时，及时要求进行监督检 验。(4) 公司的特种设备到期需进行定期检验时，及时进行申请。5. 7. 4整改公司对资格审查、质量抽查、监督检查、定期检验提出的问题、 意见及建议，由安质科制定整改措施，各责任单位必须限期整改完毕。ABCD气体有限公司 质量保证手册文件编号ABQT-SC01-2019版次第A版第0次修订主题6.人员任职资格及岗位责任制页码第33页共2087K6人员任职资格及岗位责任制6. 1总经理任职资格及岗位责任制6. 1. 1应当取得质监局颁发的特种设备作业人员证，熟悉气体充装 安全管理相关的法规，是承担公司安全、质量的第一责任人；6. 1.2遵守国家有关特种设备及气瓶充装的法律、法规、规章、安全 技术规范，认真履行特种设备的法律、法规所赋予的职责，满足政府 与瓶装气体使用客户的要求；6. 1. 3组织建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进；6. 1. 4任命技术负责人、安全员及其他责任人员；规定本公司对充装 质量有影响的所有管理人员、充装人员和所有岗位人员的职责、权力 和相互关系；6. 1. 5确保充装活动获得必要的资源；6.1.6按照气瓶充装规定的要求，履行充装站职责；6. 1. 7保证本单位安全生产投入的有效实施；6. 1. 8组织并实施安全生产教育培训计划；6. 1.9督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6. 1. 10组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。发生事 故应及时、如实报告生产安全事故；6. 1. 11完成政府有关部门交办的各项工作。6. 2技术负责人任职资格及岗位责任制6. 2. 1应当取得质监局颁发的特种设备作业人员证，熟