饶阳扶贫和农业开发办公室.doc

饶阳县扶贫和农业开发办公室2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：贯彻国家扶贫和农业综合开发方针，编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。部门性质：我单位是参照公务员管理的事业单位，全额拨款，现有在职人员23名，退休人员13名。部门内设机构：1、办公室：机关办公用品采购、办公设备维修、房屋维修以及大宗资料印刷。2、土地治理股：起草全县土地治理项目中长期规划和实施计划；组织全县土地治理项目可行性研究报告等项目计划申报资料；加强对土地治理项目的监督、跟踪，提高项目工程质量；对全县土地治理项目工程竣工进行验收。3、产业化股：编制产业化经营项目年度计划，年终统计；加强对产业化经营项目的监督、跟踪，提高项目工程质量；对全县产业化经营项目工程竣工进行验收。机构设置：部门基本情况表441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计1812812饶阳县扶贫和农业开发办公室行政正科级财政拨款188饶阳县扶贫和农业开发办公室事业事业正科级财政拨款1212二、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入11626.696686万元，其中：一般公共预算收入11626.696686万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出11626.696686万元，其中，基本支出218.98382万元，包括人员经费204.111332万元与公用经费14.872488万元；项目支出11407.712866万元，主要是用于行政运行66.99万元；农村基础设施建设10405万元；生产发展250万元；其他扶贫支出429.102866万元；土地治理232.62万元；其他农业综合开发支出24万元；其他支出0万元。3、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长2422.250019万元，其中：基本支出增长45.28562万元，主要是由于加快脱贫攻坚，相比2017年增加了工作人员，增加了相关工作人员的支出。项目支出增长2376.964399万元，主要是由于按照本地脱贫攻坚规划，增加了相关项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排14.872488万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费差旅费1.75万元、邮电费0.8万元、福利费2.19087万元、办公用房水电费1.6万元、办公用房取暖费1.6万元、工会经费1.051618万元、其他交通费用4.98万元、公务车运行维护费0.9万元等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0.9万元万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运维费0.9万元，较上年减少了0.05万元，（其中：公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少0.05万元，主要是由于压缩了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元)；公务接待费0万元，较上年增加0万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：贯彻国家农业综合开发方针，执行全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理县农业开发资金和各类农业开发项目。按照上级扶贫部门和县委、县政府的安排部署，着力做好贫困村产业发展、资金监管、项目落实等工作，运用市场思维和市场机制全力开展扶贫攻坚，促进产业健康快速发展，加快贫困群众致富增收步伐。根据我县脱贫攻坚规划，确保各项资金精准使用，尽早发挥效益。职责分类绩效目标：依据省市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金，在全县组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造，产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策。根据我县脱贫攻坚规划，确保各项资金规范、安全、精准使用，尽早发挥效益，拟定全县扶贫工作总体规划和实施计划；对全县扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务。实现年度发展规划目标的保障措施在全县实施农业开发土地治理、产业化经营、示范区等项目，依据省市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金，在全县实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造，产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策，编制农业开发中长期规划，监督农业开发项目计划执行，保障机关规范高效运转，保障农发资金规范高效使用。贯彻执行国家扶贫工作方针、政策、法规；研究提出全县扶贫开发工作具体方针政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，经批准后组织实施，并负责监督检查；评估审核有关扶贫项目，申报项目计划；督促检查扶贫开发项目及其计划执行情况；组织实施贫困村干部科技培训和实用技术推广；承办全县扶贫领导小组的日常工作和县委、县政府交办的其他事项。2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、扶贫和农业开发2566200.00贯彻国家扶贫和农业综合开发方针，编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。在全县实施农业开发土地治理、产业化经营、示范区等项目，依据省市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金，在全县实施高标准农田、产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策，编制农业开发中长期规划，监督农业开发项目计划执行，保障机关规范高效运转，保障农发资金规范高效使用。1、土地治理2326200.00土地治理项目中长期规划、前期准备工作、可研报告及项目竣工验收等监督检查全县农业开发、扶贫开发项目实施情况及有关信息采集、整理和上报全县农业开发项目评审、竣工项目验收和绩效评价完成率90%80%70%70%扶贫开发项目验收、扶贫资金公开公示率95%90%80%80%农业开发、扶贫开发项目实施情况完整率98%90%80%80%2、产业化经营项目编制产业化经营项目年度计划，年终统计；加强对产业化经营项目的监督、跟踪，提高项目工程质量；对全县产业化经营项目工程竣工进行验收。搞好地区农业综合开发产业化经营项目的前期考察编制产业化经营项目年度计划、年终统计完成率95%90%80%80%监督跟踪产业化经营项目数量全部完成3个2个2个产业化经营项目信息的传达率95%90%80%80%前期考察产业化项目数量9个8个7个7个3、综合事务管理240000.00抓好帮扶工作，机关办公用品采购、办公设备维修、房屋维修以及大宗资料印刷。确保机关工作正常运行工作完成率95%90%80%80%二、扶贫和农业开发110841028.66拟定全县扶贫开发工作和农业开发工作总体规划及实施计划。对全县扶贫和农业开发工作进行综合、协调、指导、服务。组织扶贫和农业开发重大问题的研究、汇总分析，收集和掌握国内外扶贫开发信息。负责扶贫和农业开发的宣传报道和科教扶贫。组织协调社会各界参与扶贫和农业开发工作。扶贫项目根本目的就是为了减少地区差别和社会差别，走共同富裕道路，采取多种形式如对口帮扶，重点扶持，优先照顾弱势群体，实行最低生活保障机制，富帮贫，合作互助等，使贫困人民能够尽快脱贫致富。贫困村贫困群众按照上级要求实现脱贫增收，项目完成率达到100%，群众满意度达到95%。扶贫项目根本目的就是为了减少地区差别和社会差别，走共同富裕道路，采取多种形式如对口帮扶，重点扶持，优先照顾弱势群体，实行最低生活保障机制，富帮贫，合作互助等，使贫困人民能够尽快脱贫致富。贫困村贫困群众按照上级要求实现脱贫增收，项目完成率达1、规划项目80761028.66扶贫工作重大问题调研、分析，对全县扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务。各贫困村、贫困户扶贫项目对全县扶贫产业政策的宣传率95%90%80%80%各贫困村、贫困户扶贫项目完成率95%90%80%80%2、社会扶贫30080000.00组织、协调社会各界参与扶贫开发和社会扶贫工作，金融扶贫。负责金融扶贫工作，与金融机构联系沟通教育扶贫完成率95%90%80%80%贫困户医疗补助报销率95%90%80%80%帮扶率95%90%80%80%小额贷款及贴息完成率95%90%80%80%3、监督评价监督农业综合开发土地治理项目和产业化项目实施、绩效考核及评价、农发项目信息采集、整理、上报。负责组织扶贫开发项目验收、扶贫资金公开公示工作验收率90%80%70%70%公示率95%90%80%80%三、扶贫和农业开发669900.00部门综合业务管理和综合事务管理。负责部门综合业务管理和综合事务管理。1、综合业务管理669900.00贯彻执行国家和省扶贫开发、农业综合开发方针政策，机关管理、文秘、党务、组织人事、宣传报道、经费管理、使用及预决算、机关国有资产核算、保值增值工作，协助审计部门做好扶贫农开资金审计工作，综合协调服务.负责机关信息化、宣传报道工作完成率98%95%80%80%完成率95%90%80%80%信息传达率95%90%80%80%六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算108054999.00万元。具体内容见下表。部门政府采购预算441饶阳县扶贫和农业开发办公室单位：元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计108054999.00108054999.00108054999.00饶阳县扶贫和农业开发办公室小计108054999.00108054999.00108054999.00提前下达2018年省级农村综合改革转移支付资金8720000.00工程B1.008720000.008720000.008720000.008720000.00提前下达2018年中央农村综合改革转移支付资金4290000.00工程B1.004290000.004290000.004290000.004290000.00提前下达2018年中央财政专项扶贫资金（以工代赈支出方向）预算指标340000.00工程B1.00340000.00340000.00340000.00340000.00提前下达2018年省级林业改革发展补助资金500000.00工程B1.00500000.00500000.00500000.00500000.00提前下达2018年省级财政扶贫（扶贫发展）专项资金预算指标8610000.00工程B1.008610000.008610000.008610000.008610000.00提前下达2018年中央财政农业综合开发资金35050000.00工程B1.0035050000.0035050000.0035050000.0035050000.00县本级投入4000000.00工程B1.004000000.004000000.004000000.004000000.00提前下达2018年省级现代农业生产发展专项转移支付预算指标2500000.00工程B1.002500000.002500000.002500000.002500000.00提前下达2018年省级新型农业经营主体示范带动项目转移支付指标200000.00工程B1.00200000.00200000.00200000.00200000.00提前下达2018年中央财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）预算指标27380000.00工程B1.0027380000.0027380000.0027380000.0027380000.00提前下达2018年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目支出预算（拨款）16460000.00工程B1.0016460000.0016460000.0016460000.0016460000.00农业开发事业费240000.00空调机A0206180203台1.004999.004999.004999.004999.00七、国有资产信息上年末固定资产金额为111.9057万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要是空调，共计0.4999万元。已列入政府采购预算表。饶阳县扶贫和农业开发办公室固定资产占用情况表编制部门：饶阳县扶贫和农业开发办公室截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额111.90571、房屋