仓库管理制度(修正版).doc

关于仓库管理制度的通知 人字【2017】第012号一、目的：通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。二、范围：各店仓库工作人员 三、职责： 仓库管理员负责物料的收货、入库、调拔、发货、退料、储存、防护等工作；四、物资的验收入库仓库管理制度 1、物料到公司后仓管员必须严格根据已审批的申购清单按质、按量验收，根据票据名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。如有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经部门主管审批签字的采购。 b） 与申购单不相符的采购物料。c） 与要求不符合的采购物料。（如：斤两不够的物料，除按实际重量验收外，应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于物料原则上由使用部门派专人进行验质，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商） 2、所有货物都必须由仓管人员及各部门验收人员共同到现场收货验货，仓管人员根据收货单据填写仓库单据（入库单或直拨单），各部门主管在仓库单据上（直拨单、入库单等）签字作实。3、如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可；所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶、个、支等，不允许以件、箱等单位填列；4、下单管理：所有鲜货（菜、肉、冻品等）由各部门填写申购单，交老板审批签名同意后，方可交给采购员统一采购，其余干货、酱料等，若有库存量的统一由仓库下单，无库存量的由各部门下单交仓管再交由采购员采购。五、物资保管仓库管理制度1、 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、 库存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 六、物资的领发调拔仓库管理制度 1、 仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 2、仓管员根据进货时间必须遵守加权平均法的仓库管理制度原则。 3、 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 5、 仓管员凭门店调拔单如实发货，根据调拔单上类别，数量进行调拔，若调拔单上使用人部门领导未签字，仓管员有权拒绝调拔物资。七、规定（一）、仓储管理规定 1、仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 入库: 核对采购单及送货单上的数目及物料是否一致，无误后将材料清点清楚，发现有异常情况必须向门店负责人汇报，得到指示意见后遵照执行，检验合格后，就办理入库手续。 出库：物品，必须要由领货人填写部门所需货物（注意：食品及用品必须分开填写领料单，不可填在同一单上，仓管人员填制出库单时亦要食、用品分开）再由部门主管签字方可领料出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或少填，并由仓管员在出库单上签字，仓管人员根据领料单上物品数量发放物品。然后登记进销存帐或录入。 保管 ：合理安排你仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐物相符。对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理，如在临过期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。 2、物料出库（出库领料） 需严格按照“物料领用单”来发物料 领料单无特殊原因当天必须全部完成取货 发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 3、退货物料处理 需按照有关“退货单”的进行作业。 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 4、仓库卫生、安全管理 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 安全管理：每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告；仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 5、物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 每月对库存物料进行呆滞分析和进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 8、单据、卡、帐务管理 仓库所有单据的登记方式和要求当天按时完成。 9、 盘点管理 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 10、帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 八、其他 1、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管账目，将仓库当天的物资入库单和出库单，整理归纳后入账。做到入账及时，当日单据当日清理。每5天由仓管员将出、入库单据交到财务部进行账务处理。（初期建议两三天交一次）2、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货相符。每月月底进行店内全面盘点，及时结出月末库存数，计算出盘点差异及差异率，上报各有关部门。3、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。九、盘点制度每月定期在1日盘点仓库食材和物品， 2日必须出具盘点结果给财务进行核对、归纳，如发现有差异必须与财务及时核对。工服注意事项: 1、楼面、厨房、吧台等员工的工服必须交由仓库进行保管和盘点，各部门每次领用工服必须由仓库进行交接并登记清楚，月末盘点时凭领工服登记本上的数量与仓库内有工服的数量进行相加，便是系统上的账面数量，如有差异由仓库自行负责。2、如离职人员或放假时间长的同事仍未交还给仓库的，仓库必须立即申报情况给人事部，由人事部进行相应处理或扣罚。3、工服盘点时必须