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文档简介

出差管理办法本着节约开支、降低成本、提高办事效率的原则，特制定集团总部有关出差管理办法，以使出差管理制度化、标准化。本公司员工因公需出差者，须依照本办法执行。项目公司可参照本办法，结合公司经营状况和公司性质，制定本公司出差管理办法，并报集团公司审核、备案。一、差旅费报销流程1、 部门经理以下人员出差须填写出差申请单，部门经理及负责人（总监）签批，部门负责人由主管领导审核签批，持审批单到行政部行政助理处申请机票、火车票，去财务部按程序借款，未经批准的财务部不予借款，借款时须按出差标准写明预算费用款项（出差天数、人员、住宿标准等）。2、 出差任务完成后，填写出差报告交部门经理签字，部门负责人由主管领导审核签字，确认实际出差时间及工作内容，未见出差报告负责人不予在报销单上签字报销，同时将出差报告复印件送行政部备案以便考勤；3、按财务要求粘贴差旅单据报销凭证，按报销程序签字报销。出差回程后七天内须完成差旅费报销，并结清预支之现金。4、凡涉及总部人员发生的差旅费用有项目公司负担的，相关出差人员须在项目公司填写付款申请表详细列明交通、住宿、招待等费用，由项目公司上报总部审批，依据总部出差管理办法批准后，由项目公司支付相关费用，相关费用不占用项目公司预算，由出差人员所在总部部门预算中予以报销。二、 费用细则1、 交通费（1） 300公里内，乘巴士或火车硬座，夜间可乘硬卧；（2） 超过300公里以乘火车硬卧为原则，符合乘机条件者可选择乘机，不符合乘机条件者若特殊情况经主管领导批准可乘软卧、飞机；（3） 本市内公务出差以乘坐公交车、公务车为原则。凡公司已安排出车的，不得报销交通费。2、 误餐补助北京市内出差属正常工作，需要乘坐公交工具者，请到行政部填写外出申请单据，申领乘车卡，无任何补贴。3、住宿补助住宿费标准详见业务费用暂行开支标准。除集团副总监以上人员及项目公司总经理级别人员外，其他人员同性别2人同行， 须同住一室，由职位较高者报销。4、 招待费 员工在北京市内外出就餐，已经领取误餐补贴的，不予报销 招待费用。如有计划需招待客人1000元以下的，须由总监签批；1000元以上的应提前按部门上报主管领导，批准后方可报销。三、 费用开支的检查和考核1、 公司各员工必须执行本差旅费报销标准，任何单位及个人必须在预算内开支差旅费，超出费用的不经公司领导特别签批的不予报销；2、 所有差旅费报销票据
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