标准化体系评价审核计划.doc

标准化体系评价审核计划 编号：JL20042014 NO：审核目的审查公司建立、实施、保持的标准化体系运行的符合性、有效性审核依据标准管理办法 合同 法律法规 公司标准化管理体系文件审核部门标准化办公室审 核 组标准化领导小组组长：何继安，审核员：纪彦文、侯源海、杜 文审核范围 对公司标准化体系覆盖的家政服务项目和范围进行检查、验证、确认；评价标准化体系运行符合性、适宜性、有效性。审核日期2015-09-022015-0908审核时间安排日期 / 时间审核员被审核部门2015-09-02-8：009:00时全部审核人员办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、监察监定部、市场服务部、标准化办公室人员参加2015-09-02-9:0017:30时何继安、杜文办公室、人力资源部、后勤部2015-09-03-8:0017:30时侯元海、杜 文培训学校2015-09-04-8:0012:00时何继安、纪彦文财务部2015-09-04-12:0017:30时侯元海、杜 文监察监定部2015-09-052015-09-07审核时间8:0017:30时何继安、纪彦文侯元海、杜 文市场服务部及所辖业务服务部门；包括以下部门（信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般服务部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部）2015-09-08-8:0013:30时纪彦文标准化办公室2015-09-08-13:3016:30时全部审核人员汇总审核情况2015-09-08-16:3017:00时全部审核人员所以部门人员参加，对审核情况进行通报2015-09-09组长编制审核报告，管理者代表审批，分发注：被审核部门按审核计划附件检查。1、 见面会于 2015 年09月02日8:00时开始，请受审单位领导及部门负责人参加，会议30分钟。2、总结会于 2015年09月08日16:30 时开始，请受审单位领导及部门负责人参加，会议30分钟。3、审核组长对部门审核时就部门管理人员进行审核，通过询问、查询、验证、确认相关文件记录。编制：杜 文 日期：2015-09-01 审核组长：何继安 日期：2015-09-01 标准化体系评价审核报告编号：JL20052014 No：审核目的审查公司建立、实施、保持的标准化管理体系运行的符合性、有效性审核依据标准化管理办法 合同 法律法规 公司标准化管理体系文件审核部门标准化办公室审 核 组组长：何继安 审核员：纪彦文、侯元海、杜 文审核范围 对公司标准化体系覆盖的家政服务项目和范围进行检查、验证、确认；评价标准化体系运行符合性、适宜性、有效性。审核日期2015-09-022015-0908报告日期2015-0909审核过程概述： 审核组的审核人员通过对相关职能部门（办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、监察监定部、市场服务部、标准化办公室）负责人和业务主管部门（信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般服务部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部）主管或经办人进行标准化管理工作询问、查询相关标准文件，查看相关标准实施过程记录，对相关标准实施过程进行验证，确认相关标准化文件的执行情况，评价标准化体系运行情况的标准适宜性、有效性、符合性。审核不符合项：纠正措施完成期限： 开具不符合项：本次审核开具了（ ）项个不符合项报告 提出了（ ）项改进性的建议审核报告附件： 审核计划 检查表 不符合项报告 会议记录签到表（首、末次会） 报告分放情况：1、审核报告分发领导及部门：总经理 管理者代表 办公室 标准化办公室 市场服务部 人力资源部 监察鉴定部 财务部 培训学校 后勤部 2、各业务服务部门包括：（信息中心 市场开发部 母婴护理部 一般护理部 护理陪护部 养护翻新部 保洁清洗部 水电维修部 搬家配送部） 3、档存（一）编 制杜 文审 核何继安批 准吴军锋标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门办公室审核日期2015-09-02-9:0012:00时被审核部门负责人吕鸿雁审核员何继安、杜 文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-029:0012:00时1、 向办公室负责人了解本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、 向办公室负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、 了解并且查询办公室人员是怎样对企业标准进行宣传、贯彻、实施的，是否进行过培训，查询培训的是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。4、 重点对办公室的标准化管理文件、记录，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。1、 办公室主任吕鸿雁：家政服务标准化试点项目2014年2月28日由陕西省发展改革委员会、陕西省质量技术监督局联合发文批准的，2015年3月1日。2、 吕鸿雁：标准化管理办法等4个标准2014年03月01日发布，2014年05月01日实施，经总经理吴军锋批准发布。查询有文件方放记录，使用文件的场所的文件是有效版本。3、 了解办公室文员XXX:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进行；查询公司2014年度有培训计划，并且按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，基本符合相关标准和程序的要求。4、 查询办公室的标准化管理文件、记录比较零乱，没有进行分门别类的整理，归档；基本符合标准和相关规定的要求。应当对标准化管理文件、记录进行分门别类的整理、归档；建议文件、记录进行整理、归档。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门人力资源部审核日期2015-09-02-13:3015:30时被审核部门负责人吕鸿雁审核员何继安、杜 文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0213:3015:30时1、向人力资源部负责人了解本部门的职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、公司是如何实施的等情况。2、向人力资源部负责人了解公司是否建立了人力资源管理标准，人力资源管理标准的发布、实施程序？标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询人力资源管理标准是怎样进行宣传、贯彻、实施的，是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对公司人力资源管理进行检查，查看人力资源管理的文件、记录检查，查看人员招聘、录用、晋升、辞职、辞退管理是否符合标准规定条款，进行检查、查询、验证、确认是否符合人力资源管理相关标准的规定和有关要求。1、人力资源部部长吕鸿雁：承担家政服务人力资源管理，标准化试点项目2014年2月28日由陕西省发改委、陕西省质监局联合发文批准的，2015年3月1日公司启动的。2、吕鸿雁：人力资源管理有标准，标准由人力资源部提出，标准化领导小组审查，总经理吴军锋批准发布、实施。查询文件的使用场所文件是有效版本。5、 了解办公室文员XXX:人力资源管理标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进行；查询公司2014年度有培训计划，并且按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，基本符合标准和程序的要求。6、 查询人力资源管理标准文件、记录比较零乱，没有进行分门别类的整理，归档；基本符合标准和相关规定的要求。应当对标准化管理文件、记录进行分门别类的整理、归档；建议文件、记录进行整理、归档。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门后勤部审核日期2015-09-02-15:3017:30时被审核部门负责人吕鸿雁审核员何继安、杜 文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0215:3017:30时1、向后勤部负责人了解本部门的职责及本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向后勤部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并且查询后勤部服务人员是怎样对企业标准进行宣传、贯彻、实施的，是否进行过培训，查询培训的是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合标准和程序规定。4、重点对后勤部的车辆、用品标准化管理文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。1、后勤部主任吕鸿雁：承担家政服务的后勤服务工作，本公司标准化试点项目2014年2月28日由省发改委、省质监局联合发文批准，2014年2月28日。2、吕鸿雁：标准化管理办法等4个标准2014年03月01日发布，2014年05月01日实施，经总经理吴军锋批准发布。查询有文件方放记录，使用文件的场所的文件是有效版本。3、了解后勤部人员XXX:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进行；查询公司2014年度有培训计划，并且按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，基本符合相关标准和程序的要求。4、查询后勤部的车辆、用品标准文件、记录比较规范，基本符合标准和相关规定的要求。应当将制度纳入标准化管理；建议制定工具包标准。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门培训学校审核日期2015-09-03-8:00-12:00时被审核部门负责人纪彦文审核员何继安、杜 文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-038:00-12:00时1、向培训学校负责人了解本部门职责及本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等基本情况。2、向培训学校负责人了解培训标准化的发布、实施是否有规定要求、培训文件发放是否有记录，查询培训标准化管理标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并且查询培训人员是怎样对企业标准进行宣传、贯彻、实施的，是否进行过培训，查询培训的是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对培训学校的培训管理标准化文件、实施过程记录检查，查看培训管理相关标准实施情况，进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。1、培训学校纪校长：本部门职责承担家政服务的培训工作，家政服务标准化试点项目2014年2月28日由省发改委、省质监局联合发文批准，2014年2月28日。2、培训学校纪校长：标准化管理办法等4个标准2014年03月01日发布，2014年05月01日实施，经总经理吴军锋批准发布。查询有培训计划记录，文件使用场所的文件是有效版本。3、了解培训学校胡老师:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进行；查询公司2014年度有培训计划，并且按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，基本符合相关标准和程序的要求。4、查询培训学校的培训标准化管理文件、记录比较零乱，能分门别类的整理，归档；基本符合标准和相关规定的要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门财务部审核日期2015-09-03-13:3015:30时被审核部门负责人赵 刚审核员纪彦文、杜 文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0313:3015:30时1、向财务部负责人了解本部门职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向财务部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并且查询财务人员是怎样对企业标准进行宣传、贯彻、实施的，是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对财务管理的标准化文件、记录检查，查看财务管理标准化相关标准实施情况，进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门监察监定部审核日期2015-09-03-15:3017:30时被审核部门负责人米晓凤审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记1、向监察鉴定部负责人了解本部门职责、本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向监察鉴定部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询监察鉴定部人员是怎样对家政服务进行监督、检查的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对监察鉴定部的日常监察监督管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部审核日期2015-09-04-8:0012:00时被审核部门负责人许 珂审核员何继安、纪彦文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记1、向市场服务部负责人了解本部门职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向市场服务部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询市场服务部人员是怎样对家政服务进行监督、检查的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对市场服务部的日常服务项目、市场开发服务项目进行了解、检查查看相关服务管理记录，对实施情况进行评价，检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-信息中心审核日期2015-09-04-13:3015：30时被审核部门负责人薛秋丽、赖星驰审核员侯元海、杜 文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0413:3015:30时1、向信息中心负责人了解本部门职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向信息中心负责人了解标准化信息管理办法等标准的发布、实施时间？是否有标准文本，是否有记录，查询标准化信息管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询信息中心人员是怎样对家政服务进行监督、检查的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对信息中心的日常信息处理、监督管理是否有记录，查看标准化信息管理相关标准实施情况，进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-市场开发部审核日期2015-09-04-13:3017:30时被审核部门负责人王 静审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0413:3017:30时1、向市场开发部负责人了解本部门职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向市场开发部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询市场开发部人员是怎样对家政服务新项目进行市场开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对市场开发部的服务项目开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-母婴护理部审核日期2015-09-05-8:0010:30时被审核部门负责人田春玲审核员纪彦文、杜文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-058:0010:30时1、向母婴护理部负责人了解本部门职责、本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向母婴护理部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询母婴护理部人员是怎样对家政服务市场进行开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对母婴护理部的服务项目开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-一般服务部审核日期2015-09-05-10:3012:00时被审核部门负责人李朝阳审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0510:3012:30时1、向一般服务部负责人了解本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向一般服务部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询一般服务部人员是怎样对家政服务市场进行开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对一般服务部的服务项目开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-护理陪护部审核日期2015-09-05-13:3015:30时被审核部门负责人胡 烨审核员纪彦文、杜文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-04513:3017:30时1、向护理陪护部负责人了解本部门职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向护理陪护部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询护理陪护部人员是怎样对家政服务市场进行开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对护理陪护部的服务项目开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-养护翻新部审核日期2015-09-05-15:3017:30时被审核部门负责人童艳红审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0515:3017:30时1、向养护翻新部负责人了解本部门的工作职责，本本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向养护翻新部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询养护翻新部人员是怎样对家政服务市场进行开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对养护翻新部的服务项目开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-水电维修部审核日期2015-09-06-8:0010:30时被审核部门负责人党宏雁审核员纪彦文、杜文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-068:0010:30时1、向水电维修部负责人了解本部门的工作职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向水电维修部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询水电维修部人员是怎样对家政服务市场进行开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对水电维修部的服务项目开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-保洁清洗部审核日期2015-09-06-10:3012:30时被审核部门负责人李明琴审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0610:3012:30时1、向保洁清洗部负责人了解本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向保洁清洗部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询保洁清洗部人员是怎样对家政服务市场进行开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对保洁清洗部的服务项目开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门市场服务部-搬家配送部审核日期2015-09-06-13:3015:30时被审核部门负责人李海涛审核员纪彦文、杜文审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0613:3017:30时1、向搬家配送部负责人了解本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向搬家配送部负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询搬家配送部人员是怎样对家政服务市场进行开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对搬家配送部的服务项目开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“”，不通过或不符合用“”。标准化体系运行检查表编号：JL20062014 NO：被审核部门标准化办公室审核日期2015-09-06-15:3017:30时被审核部门负责人杜 文审核员纪彦文、何继安审核依据：标准方针目标 法律法规 公司标准化管理体系文件 合同时 间审核要求审核的情况记录标记2015-09-0515:3017:30时1、向标准化办公室负责人了解本部门职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向标准化办公室负责人了解标准化管理办法等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询标准化管理办法等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询标准化办公室人员是怎样对家政服务市场进行开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对标准化办公室的标准制定、发布、实施文件、记录检查，查看标准文