检具管理办法2015最新版.doc

文件编号7-14-D-03制定日期2015.3.10第 7 页共8页文件名称检具管理办法版本/次2/1 1 目的：对检具配置、采购、设计、加工、验收、检定/校准/测试、维修和使用等进行有效的控制，确保检具的使用精度，保证量值的准确可靠，并与要求的检测能力一致，最终满足产品质量的规定要求。 2.范围：适用于公司内部检具的开发、制造、验收及使用的全过程。3.术语及缩写：3.1检具：是指生产中所用的器具。检具是批量生产时，为方便检查质量而设计制作的专用工具。检具比通用量具省时省力。检具分总成检具和零件检具。3.2检定周期：检测器具、设备相邻两次鉴定时间的时间间隔。4.权责：a) 质保部是本程序的归口管理部门，负责检具的申购、验收和管理。b) 质保部对此流程是否有效，正确执行进行监督并对流程没有达到输出目标/标准值域，没有有效正确执行附有责任。c) 质保部对此流程的持续改善附有责任。d) 采购部负责专用检具的采购；e) 过程开发部负责提供技术支持，参与检具的方案评审，协助测量工程师对检具验收。f) 项目经理负责提出检具需求、组织方案评审及确认、进度跟踪。测量工程师负责检具精度验收、资料的接收、周期检定、执行技术更改，并负责检具批量前的管理、做好外借检具的登记及归还时的验收记录，计量员MSA计划及实施；g) 质保部过程工程师、质检员负责检具的保管及日常点检、维护、保养；h) 相关部门是协办部门。5.检具管理流程7.检具的操作规程7.1质保部工程师和检具使用人员必须经过培训，按检具使用说明书要求实施操作，并在质保部测量分析工程师的现场指导下试验2-3件，确认其能够正确使用后，才能让其独立使用；7.2检具操作人员在每次使用前，必须确定检具是否在校验周期内，并仔细检查检具定位销、紧固螺母等是否松动，确认无问题后，才能实施检验；7.3检具使用人员在使用过程中，必须严格遵守检具操作说明书，不得在检具上进行产品校正和损坏检具上的设施，发现检具定位松动等问题时，必须先停止使用，报告主管人员，待维修后，复检认可后才能继续使用，未经质保部主管技术人员认可，不得随意更改操作顺序。7.4专用检具在使用后，要进行仔细清洁和进行防锈处理，并按照定置定位摆放整齐。7.5专用检具在有效期使用到期前15天内，由内部实验室按照检具周期校验计划实施检测，并出具报告，以确保检具不在失效情况下使用。7.6专用检具在使用过程中或周期校验时被判定为不能再使用的，由质保部主管技术人员负责申请报废处理。7.7质保部将不定期的对专用检具的使用情况进行检查，对违反操作规程的行为，视情节以10-15元的罚款。8检具的借用8.1供应商检具借用必须经过质保部检具管理人员同意，并协同检具管理人员对借用检具现况进行确认后，填写监视和测量设备借用/归还申请表；8.2供应商在对检具的使用过程中，必须保证检具定位销不得损坏和遗失，不得损害检具的检测面；8.3使用完后必须保持检具清洁，并在规定的时间内归还；归还时，在质保部检具管理人员处销账，否则将按照公司的相关管理规定处罚。9.程序设计操作文件，表单汇总操作文件汇总文件名称文件编号文件归属岗位1MSA管理办法7-14-D-02质保部2采购管理程序7-08-J采购部3仓储管理程序7-11-C生产物流部4设备管理程序7-09-A/B生产车间5监视测量设备管理程序7-14-D-03质保部6不合格品管理程序8-04-D质保部表单汇总表单名称表单编号表单归属岗位1报废监视和测量设备台帐7-14-D-01-01-1质保部实验工程师2监视和测量设备故障报告书7-14-D-01-02-1质保部实验工程师3监视和测量设备管理台账7-14-D-01-03-1质保部实验工程师4监视和测量设备维修单7-14-D-01-04-1质保部实验工程师5监视和测量设备借用/归还申请表7-14-D-01-05-1质保部实验工程师6监视和测量设备制作申请表7-14-D-01-06-1质保部实验工程师7监视和测量设备接收单7-14-D-01-07-1质保部实验工程师8监视和测量设备申请表7-14-D-01-08-1质保部实验工程师9监视和测量设备周期检定计划7-14-D-01-09-1质保部实验工程师10检具采购申请单7-14-D-03-01-1前期质量工程师11检具进度计划表7-14-D-03-01-2前期质量工程师12检具设计方案7-14-D-03-01-3前期质量工程师13检具设计评审报告7-14-D-03-01-4前期质量工程师14检具制造许可单7-14-D-03-01-5前期质量工程师15检具预验收报告7-14-D-03-01-6测量工程师16检具转移申请单7-14-D-03-01-7测量工程师17检具终验收报告7-14-D-03-01-8测量工程师18测量系统重复性和再现性数据表7-14-D-03-01-9计量员19测量系统的稳定性及偏倚分析7-14-D-03-01-10计量员*附加说明： 103：i) 2.状态标识管理j) 2.1计量标准（紫红色）：表示公司的最高计量标准器，并处于合格状态，准予使用；k) 2.2合格证(绿色):表示按国家、部门和地方检定系统检定合格，准予使用；l) 2.3禁用（大红色）：表示该设备国家已淘汰，经检定不合格，禁止使用；m) 2.4准用证（黄色）：表示该设备按本公司校准方法进行校准，合格；n) 2.5限用证（浅蓝色）：表示该设备在量程或功能的局部上限止使用也适用于降级设备；o) 2.6报废（红色）：表示不能从现场立即撤走的报废设备；p) 2.7封存（蓝色）：表示不投入使用的试验设备，视情况可以就地封存，也可以收回集中封存，在封存期内不纳入周期检定，启封使用前检定即可。状态标识由实验室负责粘贴。q) 2.8计量器具标识样本r) 计量标准（紫红色） 合格证（绿色） 禁用（大红色） 合 格 证No： 检定日期： 年 月 日检定人： 禁 用No： 禁用日期： 年 月 日批准人： 合 格 证No： 检定日期： 年 月 日使用人： s)t)u)v)w) x) 准用证（黄色） 限用证（浅蓝色） 报废（红色）报 废No： 报废日期： 年 月 日批准人： 合 格 证No：