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文档简介

采购管理模块 首先从采购管理进入，点击采购入库单点“增加”选择右上角的“蓝字”或“红字”（表示采购退货单）入库单号：系统自动生成。入库日期：默认为系统登录日期，可修改。仓库：选择入库仓库。供货单位：选择供应商名称。入库类别：如果要根据单据生成凭证，就必须要选择入库类别。存货编码：可以输入存货名称中的一个字，在按F2进行删选。数量、单价：采购入库单必须要录数量和单价。输入好后，点“保存”，做下一份采购入库单保存好之后，出现已结算标志。如发现刚填制的入库单有错误，可点击修改或删除，修改后在点击保存。如果不是要修改当前所保存的单据，可点击定位按钮，输入日期、单据号，点击确认即可。备注：采购入库单需要在库存管理中审核 从库存管理模块进入，点击采购入库单审核根据需求可点击审核或者批审选择批量审核，可按时间范围查询，点击确认按钮即可。选择批审，弃审或者批弃。库存管理的其他入库、出库单增加，跟以上采购入库单的增加相同，供参照即可。
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