工具材料管理办法.doc

工具材料管理办法为了适应公司的迅速发展，提高工具材料的利用率，避免浪费和人为因素造成的损失，使工具材料的使用和管理处于受控状态。公司经研究决定制定本办法。 本办法自发布之日起生效，公司全体员工必须严格执行. 管理内容：1 材料管理办法1.1 公司由专职库管员负责材料的使用，材料进厂须经库管员按照采购清单对材料进行清点，材质、数量、供应商符合要求后，办理入库手续，填写入库单，登记入帐。 对不合格的材料不得入库,由采购员办理退货手续，责成供应商解决处理，保证生产正常进行，如影响生产则追究相关责任，责任承担按照公司相关处罚条例执行。1.2 生产人员在使用材料前，必须根据生产图纸，填写领料单，经生产总监批准，由库管员按单发料，在材料使用过程中：发现材料与产品不符或材料有质量问题，应及时向生产负责人报告，由生产部和技术质量部及采购员共同提出解决方案，不得影响生产进度，是谁的责任由谁承担，不得推委、扯皮。责任承担按照公司相关处罚条例执行。造成材料浪费及损坏（除不可避免的机械加工造成外），由责任人承担全部经济损失，由此如造成重大客户损失和公司重大经济损失，责任人予以除名，并扣发当月工资。1.3 材料采购前，技术质量部根据合同订单，由设计人员提出生产任务单和材料采购清单及设计图纸（需有设计人员签名），经技术总监(副总经理)审核(签字/日期)，交生产总监批准执行生产和采购由于技术文件造成的材料浪费及生产责任由设计人员与技术总监承担，责任承担按照公司相关处罚条例执行。生产人员不按图纸要求加工，造成材料损失和浪费，由责任人承担其经济损失，如故意行为则予以除名，并扣发当月工资。由于生产组织不力，造成生产事故，连带延误工期、材料损失，其责任由车间负责人与生产总监承担，责任承担按照公司相关处罚条例执行。1.4 库管员应严格履行其职责：必须熟知各种工具、标准件、金属材料的规格、材质、性能做到发放准确。各种材料应分类码放，标识清楚。库房环境应防潮、通风，定期进行清扫。领料人必须持有效领料单领料，对无及持作废领料单不与发放。每周日对库存材料进行盘点，每月及时出具材料消耗、库存报表，上报综合财务部。做好产成品及材料的出入库登记，建立帐目。做到帐帐相符、帐物相符、物物相符。2 工具管理办法2.1公司由专职库管员负责工具管理。2.2 库管员应将所有工具（包括车间及电器装配室长期使用工具）进行清点.对不使用工具收回，登记建立工具帐目.对长期使用的常用工具，由使用人员办理领用手续，本人签字。由本人保管，丢失按规定赔偿。2.3 临时借用工具，需填写工具借用单，由生产总监批准，本人签字，由库管员发放，用后及时归还，撤销借单。2.4 对消耗工具附件（剧条、切割片、磨光片、11钻头）等，必须填写领料单，由生产总监批准，领用人签字，注明日期，交库管员领取，库管员依据单据在工具材料帐本上登记。2.5 外出施工人员借用工具，必须先填写工具、材料请领单，请领人签字日期，由生产总监或生产负责人批准后，由库管员按单发放，施工完后，必须按工具请领单归还工具。2.6 所有工具借用、领用、使用人员，在使用过程中造成损坏、丢失。 对属于机械故障及质量问题，以及外部因素（施工场地安全隐患，人力所不能及）等造成丢失，必须有相关证明材料，可办理损坏、丢失手续，不予赔偿。 对违章操作及保管不善，造成工具损坏、丢失，有责任人承担全部维修及丢失的工具费用。2.7 库管员应定期对领用工具进行使用调查，对领用人岗位不常用的工具，要及时收回，以便其他岗位人员借用，提高工具的利用率，工具领用人员必须接受库管员的询查，不得推委。2.8 如生产需购买新工具，需由库管员根据生产需要填写工具请购单，注明需求部门、使用人员（请购人员签名/日期）库管员签名，经生产总监批准，由采购人员采购。采购来的工具需经库管员清点，规格、数量、供应商合格，办理入库手续，填写入库单，登记入帐。3 以上所述内容，涉及的所有单据、报表，均为一式三份，由库管员、相关责任部门及综合财务部各存一份，备查。4 每月末由综合财务部对库存材料进行统计（由库管上报各种统计帐目、单据等原始记录），出具月度统计报表，下发技术质量部和生产部各一份，以备设计、生产参考、准备之