放心药房检查标准.doc

中医医疗机构“放心药房”检查评分标准一、药品采购单位： 合计分：检查内容分值检查方法实得分扣分原因1依单位用药目录为依据，购药计划经药事委员会审批30分查本年度单位用药目录、药事委员会名单、购药计划，计划无药事委员会审批，扣20分2在确保药品质量合格的前提下，从证照齐全的企业购进药品30分查本年度的进药单，发现一种药品不符合要求的扣20分3采购的中成药、西药必须有生产厂家、正式批准文号、生产日期和有效日期的合格药品30分现场检查中成药、西药房药品，发现一种不符合要求的扣10分4采购中药材、饮片必须遵循国家中医药管理局医疗机构中药饮片质量管理办法、国家中医药管理局中药饮片包装管理办法中的有关规定30分现场检查中药材、饮片，发现一种不符要求扣 10分；有擅自提高中药材和饮片收购等级，牟取私利的，发现一种扣10分 5 采购药品实行“三公开”并定期向单位领导和药事委员会汇报，年终有书面总结30分查有关记录和前一年总结，无汇报扣15分，无总结扣15 分6药品采购实行“三分离”管理制度，单位药事委员会行使对药品采购的监督权，审计部门定期对药品采购工作进行审计，建立药品购销记录制度与客户档案30分查药品采购管理制度及购药记录，无“三分离”制度不得分，有制度无实行扣20分，药事委员会未行使监督权扣 10分，审计部门未进行审计扣10分，无药品购销制度与客户档案扣10分签名： 年 月 日二、药库管理单位： 合计分：检查内容分值检查方法实得分扣分原因1中药饮片、中成药、西药库房环境、面积和设施符合有关规定要求15分实地检查各库房，符合要求得满分，基本符合要求得10 分，不符合不得分2质量管理达到规定要求：1）药品供应品种齐全，满足90%临床需要5分查有关资料，达不到要求不得分2）出库差错率1%5分抽查本年度一个月出库登记本和出库品种次数，计算差错率，1%不得分，无登记本或有错不登不得分3）库存资金月占用率3%5分用月末全院药品结存金额除以月平均药品消耗金额，计算库存资金月占用率，3%不得分4）库存药品保管完好率中成药、西药100%、饮片95%（金额）5分查上一年度的库盘点总结，中成药、西药完好率100%得3 分，100%不得分，饮片完好率95%得2 分，95%不得分5）及时核销过期变质药品5 分查有关记录并实地检查，发现有过期变质药品不得分6）药品报损率：中成药 、西药 0.5%,饮片1%（金额）5 分查上一年度的库盘点总结，中成药、西药报损0.5%不得分，饮片报损1%不得分7）库存药品应帐物相符，中成药、西药应达100%，饮片实重5%5 分抽查中成药、西药各10种、饮片4种，以账卡对实物，一种不符扣1分检查内容分值检查方法实得分扣分原因8）建立提前向临床通报库存药品有效期并及时指导用药制度5 分查有关登记本，无通报记录扣3 分3强化药库规章制度管理1）药品出入库应二人核对（双签字）无误后入库5 分查出入库记录，每发现一次无签字扣1 分2）账册按药品类别科学分类，账目清楚5 分查出入库记录，每发现一次无签字扣1 分3）库存药品定期清点，有统计药品的制度，账物符合有关规定5 分查看有关制度和记录，有制度且账物相符得满分，无制度不得分，未定期清点扣3分4药品存放应分类定位，整齐有序1）中成药、西药按剂型定位存放；饮片按药用部位定位存放，并备标签10分存放药品与标签不符不得分；药品“窜柜”不得分；标签出现错字、别字，发现一个扣1分2）贵重药品、毒麻药品应设专册、专人、专柜、专处方、加锁重点管理10分药品无“五专”管理不得分5强化药品质量验收制度，严把质量关1）杜绝过期、变质、失效药品10分实地抽查50种饮片，发现1种生虫霉变饮片扣1 分、10种以上不得分2）杜绝“三无”药品10分发现“三无”药品不得分3）中药饮片符合医疗机构中药饮片质量管理办法（试行)有关规定，且每件包装注明名称、产地、购入单位及日期标签10分药品外包装名称、产地、购入单位及日期标签不全的 1个扣1分 签名： 年 月 日三、 制剂与炮制检查内容分值检查方法实得分扣分原因1制剂室须取得医疗机构制剂许可证，必须配备专业技术人员，具有能够保证制剂质量的设施、管理制度、检验仪器和卫生条件30分查有关资料，无许可证不得分，无相应设施及管理制 度、卫生条件差的扣20分2生产制剂须经药品监督管理部门批准，并取得制剂批准文号30分查有关部门资料，及现场检查，发现无批准文号不得分3加工炮制饮片按中华人民共和国药典或广西中药饮片炮制规范，有关人员认真填写炮制加工记录、验收单20分查炮制加工记录、验收单，一个品种不符合要求扣 10 分4自行炮制的饮片需经质量验收合格后使用20分查自行炮制饮片质检记录，一个品种不符扣 10分名签名： 年 月 日单位： 合计分：四、药房调剂单位： 合计分：检查内容分值检查方法实得分扣分原因1一切为方便病人为原则，结合实际情况合理确定划价、收费与调剂室位置，使病人就医取药流向顺畅20分实地检查，符合要求得满分，基本符合要求得15分，不符合要求不得分2设立与日门诊量相适应的侯药室和一定量的座椅20分实地检查，基本符合要求得满分，不符合要求不得分3窗口满足取药需要，增加划价、交款和调剂工作透明度20分实地检查，符合要求得满分，基本符合要求得15分，发现一处不符合要求扣10分4药房宽敞、明亮，地面、调剂台平整洁净，能满足实际工作需要，不使用有害物品调剂饮片20分实地检查，基本符合要求得满分，不符合要求每项扣5分5 饮片中转库面积与辅助设施满足实际工作需要，能及时添充药斗，保证药斗之饮片无杂质、灰尘等20分实地检查，基本符合要求得15分，不符合要求每项扣5分；药斗之饮片发现杂质、灰尘等，一个扣1分6严格执行物价规定，按物价规定快速划价、收费。划价误差5%20分抽查中药饮片、中成药、西药房处方各10张，一张不符合扣5分7调剂人员严格遵守审方、调剂、复核、投药（签字）手续，如发现处方中出现问题，应及时与有关医生联系并予以纠正，不得估猜或自行改动20分抽查中药饮片、中成药、西药房处方各10张，一张不符合扣5分检查内容分值检查方法实得分扣分原因8正确使用合格的计量器具，中药饮片应一秤一药，不得以手代称，应当以等量递减的方法准确调配。调剂重量误差5%20分查有关资料，计量器具未定期检查合格扣 10分，实地抽查汤剂处方10张，发现一剂不符合扣5分9调剂复核率100%20分抽查汤剂、中成药、西药处方各30张，发现一张未复核扣5分10 特殊用法的中药（如先煎、后下、烊化、包煎等）须注明，耐心向病人讲解用法、禁忌和解答病人提出的问题，未经医生同意不得投用代用药品，患者对调剂满意度95%以上20分向20位门诊患者问询，并查看药袋，满意度95%扣10分，须注明特殊用法未注明每张扣5分11划价、收费和调剂室标识明显，药价表、调剂标准规范和工作制度要上墙，设有用药知识宣传栏20分实地检查，符合要求得满分，每发现一处不符合要求扣 5分12调剂室内无伪、劣药（包括中药饮片霉变、虫蛀、结串、走油等），如有发现应及时退回药库并记载，以免误投。中药饮片调剂室内无串斗和落地药品20分实地检查，发现一项不符合扣10分13健全规章制度，合理配置和使用人员，职责明确20分查有关资料，一项不符合扣10分检查内容分值检查方法实得分扣分原因14划价、收费及调剂有一名业务指导，设一名中药师以上职称人员专门进行中药饮片复核20分查有关资料，并向有关部门人员了解，不符合要求不得分15工作人员实行上岗证制度，从事调剂工作的无职称人员必须经过一年以上的基础专业知识培训，经考试、考核合格，由市中医行政部门认可发证后方可上岗。并定期组织专业知识学习和技能培训30分查有关资料，每缺一人上岗证扣5分，无定期组织学习和培训扣10分16建立调剂人员每年体检档案，无传染病者上岗30分查调剂人员的体检档案，发现一人不符扣20分17制定并执行调剂室工作制度30分查有关部门资料，无制度不得分，有制度不执行扣20分18毒麻药品、贵重药品管理符合国家有关规定30分实地检查，发现一种不符合扣20分19有差错事故登记、原因分析、处理意见20分查有关资料，无登记不得分，有差错事故登记无分析、处理意见扣10分20调剂人员必须衣帽整洁、文明、热情，操作迅速、熟练、准确20分实地检查，发现一人不符合扣10分21建立院内外医、患监督组织，定期、不定期开展多种形式的监督、评议活动20分查有关资料，无监督组织扣10分，无开展活动扣10分签名： 年 月 日五、 煎药室单位： 合计分：检查内容分值检查方法实得分扣分原因（一） 基本设施建设1中药煎药室合理配置，有储药室、冰箱、煎药间、洗手间、值班间5分实地检查，有且配置合理得满分，基本合理得4分，不合理不得分2煎药室平整、洁净、无污染，室内有排烟、排气、消防设施5分实地检查，符合要求得满分，一项不符扣 2分3煎药工作台平整、清洁5分实地检查，符合要求得满分，不符合不得分4储药器应密封、防尘、防霉、防污染5分实地检查，符合要求得满分，发现一处不符合扣2分5中药室工作量大的尽可能配置煎药机和包装机5分日中药处方100张以上，无煎药机扣2分6用过的盛药器及时洗净，严格消毒后再用5分实地检查，符合要求得满分，发现一个不符合扣2分7室内备有量杯、过滤器、计时器、储药器、药瓶器5分实地检查，符合要求得满分，每缺一样扣2 分（二）煎药操作规程1煎药室严格按医嘱和操作规程煎药，煎药器符合要求，煎煮过程准确无误5分实地检查，提问当班煎药人员煎药操作规程，无煎药规程不得分，煎药器和煎药过程不符要求各扣2分2掌握一般药物煎药法和特殊药物的煎熬法5分实地检查并提问煎药人员，未掌握不得分(三)质量、技术基本要求1药渣煎透度合格率90%5分实地抽查10剂药渣，不达90%以上不得分检查内容分值检查方法实得分扣分原因2药汁浓度合格率90%5分实地抽查10剂药液，低于90%不得分3住院病人对中药汤剂质量满意度95%5分到病房询问10位住院病人，满意度90%以下不得分(四)掌握煎药的注意事项1领药、煎药、装药、送药时要认真核对与复写的原始处方是否相符4分有领送药登记本，缺一项扣1分2煎药时防止药液溢出、煎干或煮焦3分一次煎干、煮焦不得分3注意另包药的投下时间和煎煮方法3分不按医嘱煎煮不得分4内服药与外用药应用不同颜色或形状的容器严格区分和标示3分无区分、无标示不得分5煎好的药液一定要装入经过清洗和高温消毒的容器，严防污染3分盛药器无消毒不得分6药渣保存24小时备查4分查10剂药渣，发现一剂未留药渣扣2分（五）管理制度1煎药室归口药剂部门管理，药剂部门负责人能做好协调和管理工作5分查有关资料，并向有关人员调查，符合要求得满分，不符合要求不得分2定期召开煎药人员会议，分析煎药质量情况，制定措施，解决实际问题，并做好详细的记录，会议每月不少于一次5分查有关资料，无记录扣2分3药剂部门指定一名中药师（士）负责煎药室的业务指导和管理工作5分查有关资料，并向有关人员调查，不符合要求不得分检查内容分值检查方法实得分扣分原因4煎药人员经过专业培训，经考试、考核合格，取得上岗证5分查有关资料，有一人不符合要求扣1 分5建立煎药人员每半年体检档案，无传染病者上岗5分查煎药人员体检档案，无建档不得分，一人不符要求扣2分6 健全卫生管理制度，煎药人员煎药前保持手的清洁并穿戴专用工作衣帽5分实地检查，无制度扣3分，一人不符合要求扣2分7依情况制定煎药室工作制度、中药煎药室操作规程，并张贴上墙5分实地检查，没有则不得分8住院病人的煎药剂附有复写的原始处方，煎药人员认真做好核对、签收、登记、送药工作5分实地检查，查有关记录，发现一张处方不符扣2 分9护士领取煎药要经复核、登记、签收，新入院和急重病人的药剂应即领、即煎、即送（取），并有制度、记录5分查有关资料和登记本，无制度和登记不得分，发