制造业绩效考核指标体系.xls

行政人事部 序号KPI指标权重指标定义 公式绩效目标值考核得分 1部门工作计划完成率20 已完成工作项数 计划工作总项数 100 90 达标 每减少1 扣5分 2员工培训计划完成率20 已完成培训科目 计划培训科目 100 100 达标 每减少1 扣5分 3食宿管理有效规范15 投诉员工人数 员工总数 100 25 达标 每增加1 扣5分 4 水 电 电话 网络等 物业管理及时准确 15 保证公用设施正常运转 2次达标 因管理不善中断或中断后未及时修缮次数每超 过1次扣3分 5车辆管理科学规范性10 保证车辆合理使用 安全行驶 0次达标 因调度不力耽误用车次数每增加1次扣2分 发 生1次交通事故扣5分 6环境卫生 绿化管理10 考核期内环境卫生 绿化管理有效性100 达标 每发现一处不合格扣3分 7绩效考核准确有效性5 绩效申诉人数 被考核总人数 100 95 达标 每降低1 扣3分 8员工出勤率5 考核期内部门员工出勤情况迟到 早退 违规1次扣2分 三次以上 旷工此项得0分 绩效系数 没完成 基本完成 完成 完成并超出10 完成并超出10 以上 0 0 8 60 79分 0 9 80 89分 1 0 90 99分 1 1 100 104分 1 2 105 120分 财务部 序号KPI指标权重指标定义 公式 绩效目标值 考核得分 1财务总预算费用控制率25 考核期实际发生费用额 预算费用总额 100 80 达标 每超出1 扣5分 2采购付款计划完成率20 考核期已付采购款项 应付采购款项 100 100 达标 非资金原因每降低1 扣5分 3财务分析报告及时准确15 4会计报表准确性与及时性15 由销售 采购 供应商 客户 税务披露差错每错漏 迟延1次扣3分 5现金收支准确性10 现金收支出错次数每出错1次扣3分 6报帐核销满意度10 财务报销流程的执行率被投诉1次扣3分 7员工出勤率5 考核期内部门员工出勤情况迟到 早退 违规1次扣2分 三次以上 旷工此项得0分 绩效系数 没完成 基本完成 完成 完成并超出10 完成并超出10 以上 0 0 8 60 79分 0 9 80 89分 1 0 90 99分 1 1 100 104分 1 2 105 120分 生管部 序号KPI指标权重指标定义 公式 绩效目标值 考核得分 1下单准确率25 下单准确批次 下单总批次 100 100 达标 每降低1 扣5分 2合同生产准时交付率20 当期按时交付合同数 当期应交付合同数 100 3生产计划达成率15 按时交付批次 下单总批次 100 4物料交期达成率10 实际按时完成订单数 采购订单总数 100 100 达标 每降低1 扣5分 5备料失误率10 欠料数量 备料总量 100 6工作质量10 漏下单 下错单 欠物料每出现1次错误扣5分 7部门6S管理5 考核期内检查情况按实际检查分数考核 8员工出勤率5 考核期内部门员工出勤情况迟到 早退 违规1次扣2分 三次以上 旷工此项得0分 绩效系数 没完成 基本完成 完成 完成并超出10 完成并超出10 以上 0 0 8 60 79分 0 9 80 89分 1 0 90 99分 1 1 100 104分 1 2 105 120分 采购部 序号KPI指标权重指标定义 公式 绩效目标值 考核得分 1采购订单按时完成率25 实际按时完成订单数 采购订单总数 100 100 达标 每降低1 扣5分 2订货差错率20 数量及质量有问题物资的金额 采购总金额 100 98 达标 每降低1 扣5分 3采购质量合格率20 采购物资的合格数量 采购物资总量 100 98 达标 每降低1 扣5分 4供应商履约率15 履约合同数 订立合同数 100 5供应商交货合格率10 1 退货批数 特采批数 交货批数 100 6员工管理10 考核期内部门员工绩效考核平均得分按实际平均分数计 绩效系数 没完成 基本完成 完成 完成并超出10 完成并超出10 以上 0 0 8 60 79分 0 9 80 89分 1 0 90 99分 1 1 100 104分 1 2 105 120分 销售部 序号KPI指标权重指标定义 公式 绩效目标值 考核得分 1销售收入25 考核期内销售收入 2净利润率 25 净利润 当月销售额 100 3合同责任率15 责任合同数 合同总数 100 4合同准时交付率15 当期按时交付合同数 当期应交付合同数 100 5客户保有率10 考核期客户数量 客户总数 100 6培训计划完成率5 培训项目数 考核期培训计划数 100 7工作流程执行3 业务作业流程执行情况因执行缺失造成工作延误或被其他部门投诉发现1次扣3分 8员工出勤率2 考核期内部门员工出勤情况迟到 早退 违规1次扣2分 三次以上 旷工此项得0分 绩效系数 没完成 基本完成 完成 完成并超出10 完成并超出10 以上 0 0 8 60 79分 0 9 80 89分 1 0 90 99分 1 1 100 104分 1 2 105 120分 仓储部 序号KPI指标权重指标定义 公式 绩效目标值 考核得分 1物资入库差错率25 入库出错次数 入库总次数 100 98 达标 每降低1 扣5分 2出货差错率25 出货差错次数 出货总次数 100 98 达标 每降低1 扣5分 3库存货损率20 考核期库存货损金额 考核期平均库存总额 100 90 达标 每降低1 扣3分 提升1 加1分 4库存盘点账实不符次数15 盘点过程中发现账实不符的次数出现1次扣3分 5仓储事故次数10 考核期内发生消防 安全等事故次数每发生1次扣3分 发生1次重大安全事故此项0分 6员工出勤率5 考核期内部门员工出勤情况迟到 早退 违规1次扣2分 三次以上 旷工此项得0分 绩效系数 没完成 基本完成 完成 完成并超出10 完成并超出10 以上 0 0 8 60 79分 0 9 80 89分 1 0 90 99分 1 1 100 104分 1 2 105 120分 生产一 二厂 序号KPI指标权重指标定义 公式 绩效目标值 考核得分 1生产效率25 实际完成产量 定额产量 耗用总工时 100 85 达标 每超出1 加1分 降低1 扣5分 2产品返工率25 返工产品量 当月生产总量 100 15 达标 每增加1 扣5分 超过30 此项得0分 减少1 加1分 3准时交货率20 按交期完成订单数 当期订单总数 100 90 达标 每降低1 扣5分 4产品退货率15 客户退货数量 出货总数量 100 5员工流失率5 当月员工离职人数 部门员工总数 100 10 达标 每超出1 扣2分 6员工满勤率5 当月员工出满勤人数 部门员工总数 100 80 达标 每超出1 扣1分 7部门6S管理5 考核期内检查情况按实际检查分数考核 绩效系数 没完成 基本完成 完成 完成并超出10 完成并超出10 以上 0 0 8 60 79分 0 9 80 89分 1 0 90 99分 1 1 100 104分 1 2 105 120分 技术部 序号KPI指标权重指标定义 公式 绩效目标值 考核得分 1样包完成准确率25 一次合格样包数 样包总数 100 2生产效率25 实际完成数量 定额数量 耗用总工时 100 90 达标 每降低1 扣5分 3制版合理性20 制版成本最低 工艺最合理 4剩余物料利用15 裁版后多余物料退回仓库或合理利用 5技术资料整理10 纸样 样包 工艺生产单等资料的整理有序 6员工管理5 考核期内部门员工绩效考核平均得分按实际平均分数计 绩效系数 没完成 基本完成 完成 完成并超出10 完成并超出10 以上 0 0 8 60 79分 0 9 80 89分 1 0 90 99分 1 1 100 104分 1 2 105 120分 品管部 序号KPI指标权重指标定义 公式 绩效目标值 考核得分 1质检工作及时完成率25 检验数量 应检验数量 100 100 达标 每减少1 扣5分 2一次交验合格率20 发出合格产品批次 发出产品总批次 100 3原辅材料使用合格率15 使用合格原辅料 原辅料使用总量 100 100 达标 每降低1 扣5分 4产品质量原因退货率15 质量原因退货数量 发货总量 100 5客户投诉改善率10 客户投诉改善量 客户投诉总量 100 100 达标 每减少1 扣3分 6部门培训计划按时完成率5 培训计划执行量 培训计划总量 100 100 达标 每减