”双创“管理流程.doc

流 程 说 明Instructions of Process流程名称Process Name铁运处创新体系标准流程流程编号Process No.业务类别Business Category“双创”管理业务模块Business Module流程层次Process level流程密级Security Classification拟制责任人Prepared by科技、管理管理员流程审核人Reviewer总工程师流程审批人Approved by处长生效日期Effective流程责任人Responsible Person涉及的IT系统Type of Functional System无流程简述Brief本流程描述铁运处“双创”管理的执行过程流程的目的Objective明确“双创”管理的目的、原则，使生“双创”管理受到合理的限制，并落实管理责任，规范管理行为。适用范围 Scope流程起点Beginning流程终点End Point创新项目完成业务范围Scope of Business本流程描述铁路运输处“双创”管理过程适用范围Scope of Application适用于铁路运输处“双创”管理工作关键控制点 Critical Control Points项目的确定涉及风险随外部因素变化存在不确定性控制目的保证年度创新项目完成控制方法掌握已完成创新项目任务的详细情况，以达到项目实施效果。控制依据根据年度创新项目计划跟踪部门、角色及职责 Departments,Roles and Responsibilities部门Departments岗位/角色Roles职责Responsibilities铁运处处长负责对铁运处“双创”项目的审批铁运处总工程师 经营副处长负责监督铁运处“双创”项目的落实情况企划科、运输科科长、科技管理员、创新管理员负责对铁运处“双创”项目计划制定；准确下达年度创新项目计划实施，并通过创新绩效考核办法进行控制。关键业绩指标 Key Performance Indication （KPI）指标名称Name指标定义Definition计算公式Account Formula统计周期Cycle of Statistics数据来源Source of Data信息输入 Input of Information输入类型Types of Input输入名称Name of Input内容简述Brief上游来源接口及提供者Upper Interface&provider上游来源接口流程Upper Interface Process启动输入Startup Input编制、下达年度创新项目申报工作按照集团公司申报的年度各专业项目计划，对年度新项目进行审核、上报集团公司过程输入Course Input编制“双创”项目计划根据年度创新项目计划，下达季度创新工作计划。运输科、企划科审核批准后下达对年度项目进行审核批准后及时下达。总工程师审核，处长批准对季度创新项目完成情况进行汇总、考核及时对创新项目完成情况进行考评运输科、企划科审核批准对创新项目完成情况考核结果进行审核批准总工程师审核，处长批准对年度创新项目完成情况进行汇总、考核及时对年度创新项目完成情况进行考核运输科、企划科审核批准对年度创新项目完成情况考核结果进行审核批准总工程师审核，处长批准信息输出 Output of Information编码Code输出名称Name内容简述Brief下游接口及客户Next Interface&Customer下游接口流程Next process创新项目完成情况提供生创新项目完成情况及立项书运输科、企划科集团公司申报相关流程 Correlative Process流程编号Process No.流程名称Process Name记录的保存 Retention of Record记录名称Record Name保存责任者Retention of Person保存场所Retention Place归档日期Filling Date保存期限Retention Period版本管理 Version Management本流程由铁运处企划科负责制定，由主管经营副处长审核，处长审批后正式执行，铁运处负责解释和修改。文档历史 History of Document版本编号Version No.编制/修改责任人Develop/ChangeResponsible Person编制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason审批人Approved by流程编号流程名称铁路运输处“双创”项目计划管理标准流程单位处长总工程师、经营副处长企划科、运输科各业务归口科室、站段科室、基层站段节点ABCDE12345批准审核开始根据公司要求申报“双创”项目，下达“双创”项目计划进行实施汇总“双创”项目完成情况，并进行立项、考核评比组织各相关科室、站段申报创新项目计划申报各单位的实施情况及项目立项书组织实施上报实施情况铁运处年度“双创”项目计划管理流程管理标准任务名称Task Name节点Point任务程序、重点和标准Procedure、Keypoint&Standard完成时间Finishing time支持性文件Supportive Document下达计划程序C1按照公司要求，做好新项目申报工作。编制项目计划文件、下发。根据项目计划完成任务重点标准及时准确组织实施程序D1E1各业务归口科室组织各单位年度、月度创新项目计划的执行。按时科室、基层站段组织本单位创新项目计划的执行。按时任务重点按计划及时准确完成任务。标准机关科室、站段创新绩效考核标准对“双创”项目完成情况进行汇总、考核、立项、评比程序E2D2C2科室、基层站段及时申报“双创”项目的实施情况。一周申报完成项目立完成资料、