采购作业管理.docx

LOGO文件编号版本版次文件名称：页 数版本版次修改记录编 制审 核批 准日期发文范围：1、目的：规范采购部工作流程，满足各申购部门采购物料的需求。2、适用范围： 本规定适用于于公司所有生产用原辅材料，成品销售,部门申购。3、职责： 3.1采购员负责按本规定进行采购作业； 3.2采购经理负责进行监督和指导。4、作业指导：4.1采购计划编制：4.1.1采购部门所有的采购行为都要经过采购经理的审批，否则不能予以执行。4.1.2依据开发部门下达的申购单、ERP数据、设备部常用件库存、耗用量, 做相应的采购清单。4.2供应商的选择4.2.1采购员依据物料质量标准和类型要求，根据价格，货期等方面的要求进行对比确定最终供应商，如果是第一次采购的物料,则根据产品类别从现有合格供方中进行咨询采购，并且要求至少2家或以上供应商对价格、货期等进行对比。4.3采购价格管理4.3.1已经核定的物料价格，采购部也要根据市场行情、采购数量等因素不定期与供应商进行议价。4.3.2物料价格上涨或者下调，采购员要根据物料上游原材料市场行情、以及其他供应商的价格信息进行分析对比。4.3.3设备、固定资产、非生产性物料采购的采购单价，除唯一供应资源外，必须进行2-3家以上的价格对比。4.3.4零星消耗类物料采购单价2000元以上或者单笔订单采购金额5000元以上的必须进行2-3家以上的价格对比，并由采购经理(运营部经理代)、总经理审批。4.4 产品质量控制和品质保证4.4.1供方根据样品或者图纸供货的，所有物料的采购都要与供方进行图纸或者样品的签核确认。原则上都要按照我方图纸进行生产，对于特殊产品我方不能出具图纸的，经开发部门确认后，可以采用供方图纸进行签核确认，经公司开发部确认后方可进行采购。4.4.3 以上图纸必需回收经过双方签字盖章的原件，回收后原件交图纸保管员存档4.5 采购合同4.5.1公司所有物料的采购都必须签订采购合同，合同模版根据实际情况和物料类型采用相关合同模版4.5.2外协加工、模具开发、机械设备、固定资产采购等需要签订专项采购合同。4.5.3所有采购合同保存期限至少一年。4.6 采购订单4.7 采购交期的控制4.7.1 采购员根据规定的交货期，在规定的时间内及时在回复开发门，如不能在规定时间内回复的，要标注回复时间，并在该时间内按时回复。4.7.2采购员每天及时进行采购跟踪表和计划货期跟踪表，根据采购周期及时跟催物料的交付。对于货期有异动的要及时记录延迟交货原因，作为供方交付的评估记录。4.7.3 对于临时突变的货期，采购员要提前通知开发部， 4.7.54检验不合格验退的产品，采购员要及时通知开发部，并且在2日内告知该产品新的交期。4.8产品的到货确认和验收4.8.1物料到厂当日内，采购员要在ERP 系统中录入进货单。4.8.2由仓库保管员进行初检，确认数量、核实无误后，使用部门对所到货物进行质量检验并反馈结果给库房管理员和采购员。4.8.3、如产品出现质量问题,及时与供应商联系解决相关问题，并将相关质量问题及时反馈相关人员，以便及时安排生产。不良品需要退回供应商的，当月需处理完毕，不能采取遗留集中处理的方式。4.9账目核对4.9.1定期核对往来账目，对于有帐期的客户，需在当月的25日至30日核准往来账目,登记发票信息,确保账目准确无误, 4.10付款申请 4.10.1采购人员负责采购物料的付款申请。属于预付款申请的，需要打印ERP系统中录入预付款申请表，并且随附双方盖章确认的采购合同或者采购订单。4.10.2货到付款的需在付款申请单后随附发票，ERP系统的供货明细表。4.10.3采购付款申请按照如下权限进行审批：A 采购总金金额500-2000元，须与需求负责人沟