HSE信息交流与协商管理程序.doc

德信诚培训网HSE信息交流与协商管理程序1 目的为了HSE信息交流管理，保障信息资源的有效性和时效性，特制定本程序。2 范围本程序适用于公司HSE管理体系相关的内/外部信息交流与协商。3 职责3.1 生产安全科3.1.1是公司内/外部HSE信息交流的综合管理部门，负责制定、修订本程序。3.1.2 监督检查基层单位/项目部HSE信息交流情况；3.1.3 按规定向上级传递HSE报表，并保存有关的HSE记录；3.2 基层单位/项目部负责HSE信息的收集与传递。4 工作程序4.1 信息交流分为内部和外部信息交流两种形式。4.2 内部信息4.2.1 公司HSE管理体系建立、运行、审核和评审信息；4.2.2 企业内部标准、制度和规定；4.2.3 有关HSE的基础信息和基础数据；4.2.4 员工有关HSE方面的情况反映。4.3 内部交流的实施4.3.1在检查和监督过程中产生的各种信息向相关单位发布，相关单位应及时采取措施纠正和预防。4.3.2 HSE管理目标指标及实施方案的监测、检查和效果验证等信息，每季度由生产安全科收集汇总，并通报到相关部门。4.3.3 公司生产安全科组织每季度召开一次HSE例会，通报HSE管理体系的运行情况。4.3.4 基层单位负责人利用班组HSE活动，向员工通报HSE信息，提出HSE的有关活动和计划，收集员工的意见和建议，及时传递到生产安全科，并保存HSE活动记录。4.4 HSE信息交流方式与要求4.4.1 以电话（口头）形式交流HSE信息，应对提供信息的单位（部门）或人员进行记录，并核实信息的内容、目的、意义及处理要求等。4.4.2 以会议方式交流HSE信息，应执行HSE会议管理规定。4.4.3 利用网络、音像、电子媒体和报刊杂志等方式交流或发布HSE信息时，应由主办单位(部门)按权限办理。4.5 HSE信息管理网络的建立 公司按照“三级建帐（公司、基层单位、班组）、两级建档（公司、基层单位）、部门沟通”的原则建立HSE信息管理网络。基层单位和项目部应明确一名联络员，负责HSE信息收集、整理和交流。对分包商作为外部环境进行HSE信息收集，建立相应的管理记录档案。4.6 内部交流4.6.1 信息的逐级上报4.6.1.1 公司将本单位的HSE信息收集、整理后，对按规定需要上报的HSE信息，上报局安全环保处或相关职能部门。对需要报地方政府部门的，经主管部门审批后，方可上报。4.6.1.2 生产安全科对收集的信息进行分类整理。对按规定需要进一步上报的HSE信息，统一上报；a）国家、地方政府主管部门和集团公司指令上报的有关HSE信息，应经HSE管理者代表审批后上报；b）对局级以上隐患治理项目，由生产安全科会同部门进行评估论证、立项，并按规定上报局安全环保处，具体执行隐患治理管理程序；c）发生事故后，事故信息的报告执行事故调查、处理和预防管理程序。4.6.2 信息的越级上报4.6.2.1出现以下情况时，各基层单位或个人，有权越级向主管部门上报：a）生产现场出现应急险情，如应急信息、火灾信息、异常气候信息等；b）对于单位领导违章指挥、强令冒险作业等情况；c）员工对劳动防护、劳动强度和工作环境等的意见和建议。4.6.2.2 对于越级上报的HSE信息，接到信息的部门（单位）应做好记录，及时传达到生产安全科，由生产安全科对情况进行核实、处理。4.6.2.3 生产安全科对来自各方面的信息进行汇总，并根据信息内容，迅速做出反应，组织落实。需要进一步上报的按4.6.1进行。4.6.3 下行传达对HSE信息，根据需要逐级向下传达，直至传达到每个岗位员工。传达时应确保HSE信息的时效性和有效性。4.7外来信息内容4.7.1 国家、地方政府、行业和上级部门有关HSE方针政策、法律法规及其他要求、标准等；4.7.2 各级政府及上级HSE管理部门、HSE监测部门、认证机构等的监测、审核结果及反馈信息；4.7.3 分包商、合作者、用户、社区、公众团体和居民等相关方的HSE意见和建议等；4.7.4 国内外HSE科技信息、科技成果以及事故动态；4.7.5 其它HSE信息。4.8 对外协商交流4.8.1 有利于公司生产经营和社会形象的HSE信息宣传，如新闻报道、广告、标语，应鼓励并积极进行。4.8.2 需要向外发布、交流的HSE管理成果和HSE管理体系的有关信息，应经HSE管理者代表批准。4.8.3 分包方、合作者、顾客提出的有关HSE意见和建议，由接收部门（单位）按权限与分包方、合作者、顾客进行协商交流，及时解决存在的问题。4.8.4 生产安全科对各级政府及上级HSE管理部门、HSE监测部门、认证机构等的监测、审核结果及反馈信息进行保存。对不符合执行不符合、纠正和预防管理程序。4.9 信息交流的记录HSE信息交流应做好记录，填写HSE信息记录表。具体执行HSE文件资料管理程序和HSE记录管理程序。5 相关文件5.1企业安全、环境与健康（HSE）管理规范5.2HSE文件资料管理程序 Q/DXC.45.3HSE记录管理程序 Q/DXC.65.4隐患治理管理程序 Q/HSEP3.35.5事故处理和预防管理程序 Q/HSEP9.15.6不符合、纠正和预防管理程序 Q/HSEP8. 25.7HSE会议管理规定 6 记录6.1HSE信息记录表 Q/DXC.5-017 附录 协商与信息交流管理程序流程图HSE方针程序的制定和评审影响工作场所的任何变化参与HSE事务协商内容协商与信息交流内容HSE相关法规国内外HSE信息内外部相关方投诉交流内容HSE管理体系及运行信息HSE基础数据公司HSE业绩报告有关HSE管理情况的反映外部协商与信息交流实施内部协商与信息交流实施会议、班组活动网站、报章等媒体报告、报表文件等信息反馈记录和报告附录1HSE信息记录表R/DXC.5-01时 间部 门记录人信息摘要（如另