程序11采购控制程序.doc

江苏华菱锡钢特钢有限公司质量管理体系程序文件采购控制程序QSP/HLXG-11（2010）共3页第3页江苏华菱锡钢特钢有限公司质量管理体系程序文件 采购控制程序QSP/HLXG-11（2011） 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号：第五版修 改 次：第1次 受控状态： 发放编号： 2010925发布 2010101实施1 目的 对公司生产所需的物资，在采购供应过程中进行控制，保证所采购物资符合质量要求和有关规定，并做到价格合理，按期按量进货，满足生产需要。2 适用范围 适用于本公司生产产品所需原材料（A类）废钢、生铁、坯料；（B类）合金、辅料、耐材、煤炭、工业气体、工模具、硫酸等；（C类）专用件、非标产品、各种备品备件；（D类）其它通用件；包括外包加工及供方提供服务的控制。3 职责3.1 采购部负责ABCD类物资采购计划的执行、采购合同的签订和采购实施与控制；3.2 装备部负责CD类物资采购计划的审核和申报，负责公司设备日常维护、检修、抢修、大中修项目计划制定、合同签订和具体实施，参与相应供应商的评定； 3.3 生产制造部负责AB类物资采购计划的审核和申报，参与相应供应商的评定；3.4技改工程部负责物资计划的审核和申报，负责提供采购的技术质量标准、采购物资的检验与验收，参与相应供应商的评定；3.5办公室负责办公用品类计划的审核和申报，参与相应供应商的评定；3.6管理创新部负责IT类物资计划的审核和申报，参与相应供应商的评定；3.7物流中心负责对采购物资进行验收防护及储存，参与对公司的服务供方运输公司按公司的要求对其进行评价。3.8技术中心负责组织原辅材料的标准制定，参与对供方进行评价。3.9采购部负责按公司的要求组织对采购供应商（包括管体加工、运输、设备日常维护、检修、抢修、大中修外包供方）进行评价，编制合格供方名单，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。3.10各生产厂负责向各主管部门上报采购计划。4 工作程序4.1 制定采购计划 各主管部门根据生产进度及工程进度计划，每月26日前汇总各单位物资需购计划，制定计划时还应考虑合理的储备，审核后上报的计划必须经主管领导批准，临时应急计划需主管领导同意、主管部门提出相应考核方法方可实施；4.2 准备采购资料4.2.1 采购资料由各相关职能部门按采购技术质量标准准备，经公司主管领导审定后使用；4.2.2 采购资料内容包括：采购产品执行标准、图样、验收规程；采购产品类别、规格、型号、标识和特殊要求；需供方提供的技术资料等；PED 97/23/EC产品的要求，包括供方、材料规范、材料合格证书和材料验收等要求；采购定单应保留本公司的PED认证机构到供方现场审核的权利。提供给供方的采购信息应文件化，并应描述拟采购的产品，还包括：a) 型号、级别、等级、价格、交货期或其他明确的标识；b) 规范、图纸、工艺要求、检验指导性文件和其它相关的技术资料中的标题或其它正确标识及适当的发放。4.2.3 采购资料的控制 采购资料，应是有效版本文件；采购实施部门对采购资料进行记录、发放、跟踪，必要时及时收回。4.3 供方的选择本程序适用范围内的物资采购,需在合格供方的范围内采购。应组织验证合格供方的质量管理体系是否符合某一国际认可的质量管理体系标准/技术规范。当发生与供方有关的合并、收购或从属关系时，应对供方质量管理体系的持续性及其有效性进行验证。如合格供方范围内由于特殊原因而无法实施采购时,可选择有条件供货的合格供方范围以外的单位进行采购,但实施前必须得到主管领导的批准。PED 97/23/EC要求产品供方的选择：主要承压件：供方应具有一个适应的质保体系，该体系由欧洲授权的认证机构颁发的质保体系证书，并出具满足PED指令要求的EN 10204-3.l类型材料合格证书；或供方应具有一个适应的质保体系，该体系有由非欧洲授权的认证机构颁发的质保体系证书，并出具满足PED指令要求的EN 10204-3.2类型材料合格证书，但公司应对材料理化报告进行复验。非主要承压件和焊接材料：供方应具有一个适应的质保体系，该体系有认证机构颁发的质保体系证书，并出具满足PED指令要求的EN 10204-2.2类型材料合格证书。非承压件：供方应具有一个适应的质保体系，并出具满足PED指令要求的EN 10204-2.1类型材料合格证书。公司应编制PED 97/23/EC产品要求的合格供方清单，并确保PED 97/23/EC产品所用的材料在该范围内采购。PED 97/23/EC产品要求原材料的重大设计更改，技术中心应修改后将设计文件提交认证机构批准，并按批准的要求实施。4.4 签订采购合同4.4.1 采购人员按采购资料规定的具体内容与“合格供方”洽谈，并将采购质量控制、质量保证等重大内容谈清楚，成为合同条款。4.4.2 合同的主要内容： 基本内容为采购物资的名称、品种、规格、数量等； 质量条款有：技术要求、验收标准、检验和试验方法、标识和随附资料等； 采购物资的包装、运输方式、交货期、地点、交货方式和有效期 违约责任及其它规定事项。4.4.3 重大采购合同必须经主管领导或总经理批准后方可生效。4.5 采购物资质量控制；4.5.1 供方必须提供有效的能证明其提供产品质量合格的质量保证文件，如检验与试验报告、检验部门出据的质量证明书等；4.5.2 对有特殊的追溯性要求的产品，还应提供有其关键质量控制记录或认证资料；4.5.3 必要时,公司委派有关技术和质量控制人员赴供方现场,进行监制和检验；4.6 进货验证和标识对采购的物资可以有以下几种验证方式：由检验检测中心进行进货验证；由顾客在本公司现场实施验证。顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 4.6.1 采购物资进入公司后,由相关部门检验人员对其进行质量和数量验收。原材料由检验检测中心进行质量验收；工艺备件由生产厂进行质量验收；设备及设备备件由装备部进行质量验收；数量验收由各仓库保管人员进行；4.6.2 验收标准为:采购资料规定的质量验收标准、供方提供资料、采购合同；4.6.3 验收合格后，方可入库或投入使用；4.6.4 经检验和试验合格的物资方可入库，否则不能入库；4.6.5 经检验不合格的采购产品,做好不合格标记,单独存放,并及时与供方联系处理；4.6.6 入库采购产品由保管人员进行登记、建帐，并填写入库单；4.6.7 物资保管期间保持标识清晰；4.6.8公司应确保PED