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文档简介

5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值月折旧率（）月折旧金额备注生产工具和设备25005125预计使用3年，可使用5年。家具办公5006.6733.35桌椅预计使用8年，可使用10年。电子设备30003.12593.75电脑预计使用3年，可使用8年。交通工具50005.5275预计使用2年，可使用3年。店铺/厂房00租用房子合计11000527.10备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例月折旧率=1/折旧年数/12单位：元5.2月原材料/商品采购成本产品序号产品名称数量单位单位成本（元）产品进价（元）1主线维美容毛巾1条862竹纤维浴巾1条46303竹纤维方巾1条544竹纤维三件套1套1901505竹纤维毛巾被1床65506竹纤维蚕丝被1床4203707竹纤维绒毯1条2001508竹纤维恋蝶睡衣1件80609竹纤维家居服1件1108010竹纤维T恤1件12010011儿童浴巾1件503512婴儿抱毯1条503513竹炭空气净化包1包10814安神枕1只655015竹炭皂1盒151216竹醋液1盒181217竹炭鞋塞1只3118竹炭玩具1件10519鸟语花香炭雕1个12010020炭雕挂件1个3520合计201类16201278单位：元5.3月销售与管理费用预测月原材料/商品采购成本类别科目金额销售费用宣传推广费用2300销售费用场地租金 5000员工薪酬12000办公用品及耗材2500水、电、交通差旅费6000其他2000财务费用利息145.83单位：元5.4启动资金需求类别/项目金额备注固定资产购置合计13500工商注册、税务登记费400市场调查费、差旅费、咨询费1000各种许可证审批费用800支付连锁加盟费用0其他费用2000合计17700原材料/商品采购55000场地租金5000员工薪酬12000办公用品及耗材2500水、电、交通差旅费6000其它10000合计125900启动资金总计143600单位：元5.5启动资金来源筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东93665.2%私人储蓄亲属、朋友00%银行贷款银行534.8%政府小额贷款政府相关部门00%总计14.36100%单位：万元6.0月利润预测项目本期金额一、主营业务收入140000加：其他收入1000减：主营业务成本生产/采购成本91000营业税金及附加(按5.5%计算)0变动销售费用销售提成4200边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入32固定销售费用宣传推广费2300管理费用场地租金5000员工薪酬12000办公用品及耗材2500水、电、交通差旅费6000固定资产折旧527.1其他管理费用2000财务费用利息支出145.83二、营业利润14327.07减：所得税
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