1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告－优秀甲级资质资金申请报告

- - 目 录 第一章 总 论 -1 1.1 项目单位基本情况 -1 1.1.1 概况 -1 1.1.2 财务状况 -3 1.1.3 法人代表基本情况 -4 1.2 项目基本情况 -5 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 -5 1.2.2 产品方案及规模 -5 1.2.3 品种、技术、设备方案 -5 1.2.4 土建工程 -6 1.2.5 建设期限 -6 1.2.6 投资结构及资金来源 -6 1.2.7 项目效益 -7 1.3 可行性研究报告编制依据 -7 1.4 综合评价 -8 第二章 背景及必要性 -13 2.1 项目区社会经济状况 -13 2.1.1 项目区基本情况 -13 2.1.2 项目区经济结构 -13 2.1.3 项目区产业结构 -14 2.1.4 社会事业状况 -14 2.2 本行业及关联产业发展现状 -15 2.3 项目建设的必要性 -15 第三章 项目选址与建设条件 -17 3.1 建设地点选择 -17 3.2 建设条件 -18 - - 3.2.1 自然条件 -18 3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 -19 3.2.3 基础设施条件 -20 第四章 市场分析与销售方案 -21 4.1 市场分析 -21 4.1.1 市场供求现状及前景分析 -21 4.1.2 市场竞争优势分析 -25 4.2 营销策略、方案、模式 -26 4.2.1 营销策略 -26 4.2.2 营销方案 -30 4.2.3 营销模式 -30 4.3 市场风险分析 -31 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 -31 4.3.2 防范和降低风险对策 -31 第五章 建设方案 -32 5.1 产品方案和建设规模 -32 5.1.1 产品方案 -32 5.1.2 建设规模 -32 5.2 建设规划和布局 -33 5.2.1 项目规划及运作模式 -33 5.2.2 项目布局 -33 5.2.3 项目在实现总体规划目标中的地位 -34 5.3 建设标准和产品标准 -34 5.4 技术（工艺）方案 -36 5.4.1 技术路线及流程 -36 5.4.2 工艺技术来源的可靠性和可得性 -37 5.4.3 主要工艺（技术）参数 -37 5.4.4 物料消耗定额及平衡 -40 5.5 主要设备方案 -40 - - 5.5.1 设备选型 -40 5.5.2 设备清单 -41 5.5.3 现有设备情况 -42 5.6 主体工程方案 -42 5.6.1 建筑数量、结构类型 -42 5.6.2 现有建筑情况 -42 5.7 辅助工程及其它工程方案 -42 5.7.1 管理综合楼 -42 5.7.2 给水工程 -42 5.7.3 排水工程 -43 5.7.4 电气工程 -45 5.7.5 道路设施 -46 5.7.6 现有辅助工程情况 -46 5.8 实施进度安排 -47 5.8.1 项目建设工期 -47 5.8.2 实施进度安排 -47 5.8.3 工程建设进度表 -47 第六章 环境影响评价及节能减排措施 -48 6.1 环境影响 -48 6.1.1 项目建设对环境的影响 -48 6.1.2 生产过程产生的污染物对环境的影响 -48 6.2 节能减排措施 -48 6.2.1 污染物治理措施 -48 6.2.2 节能措施 -50 6.3 环境影响评价及审批 -51 6.3.1 环境影响评价 -51 6.3.2 环境审批情况 -52 第七章 项目组织与管理 -53 7.1 组织机构与职能划分 -53 - - 7.1.1 项目建设阶段组织机构设置 -53 7.1.2 项目竣工后的组织机构设置 -54 7.2 劳动定员 -54 7.3 经营管理措施 -54 7.4 技术培训 -56 7.5 劳动安全、卫生与消防 -57 7.5.1 劳动安全 -57 7.5.2 工业卫生 -58 7.5.3 消防设施 -58 第八章 投资估算及资金来源 -60 8.1 投资估算依据 -68 8.2 投资估算 -61 8.2.1 总投资 -61 8.2.1.1 建设投资估算 -61 8.2.1.2 建设期利息 -61 8.2.1.3 流动资金估算 -61 8.3 资金来源 -62 8.3.1 中央财政资金 -62 8.3.2 地方财政配套资金能力分析 -62 8.3.3 自筹资金及来源 -62 8.4 财政资金的使用范围 -62 第九章 财务评价 -63 9.1 财务评价依据 -63 9.1.1 相关的取费标准 -63 9.1.2 财务制度规定 -63 9.1.3 税收政策 -63 9.1.4 银行贷款利率 -64 9.1.5 计算期及生产负荷 -64 9.1.6 财务基准收益率设定 -64 - - 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 -64 9.2.1 营业收入估算 -64 9.2.2 营业税金及附加估算 -64 9.2.3 营业税金及附加 -65 9.3 总成 本及经营成本估算 -65 9.3.1 单位产品生产成本估算 -65 9.3.2 项目总成本估算 -66 9.3.3 经营成本估算 -66 9.4 财务效益分析 -66 9.4.1 盈利能力分析 -66 9.4.2 清偿能力分析 -67 9.5 不确定性分析 -67 9.5.1 盈亏平衡分析 -67 9.5.2 敏感性分析 -69 9.6 财务评价结论 -71 第十章 社会效益分析 -72 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 -72 10.2 与农户利益联结机制分析 -72 10.3 带动基地分析 -72 10.4 带动农户及农民增收效果分析 -72 10.5 带动就业分析 -73 10.6 对比分析 -73 - - 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 1、项目单位简介 生态茶业有限公司 （以下简称 馨源 公司）是一家 中外合资企业（民营） ， 注 册 地 为 咸 丰 县 高 乐 山 镇 官 坝 村 ， 注 册 号422800400000044， 法定代表人 崔 .， 委托法人代表李峰 。 该公司所属行业为农业 ， 生 产区位于 咸丰县高乐山镇官坝村 。公司经营范围：茶叶生产 、加工、销售。 主导产品为铁观音乌龙茶。 2、 发展历程 2004 年 5 月，福建 客商黄绳艳投资成立咸丰县茶叶有限公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶 产业 ，基地规模 2000 亩，并于2006 年 3月建成官坝乌龙茶加工生产线。 2006 年 ，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线 、 基地 和库存商品 折价出资 与俄罗斯崔 .女士 共同组建 生态茶业有限公司（中外合资） ， 2006 年 11 月 6 日 取得 湖北省 工商行政管理局核发的企业法人营业执照， 其中， 咸丰县茶叶有限公司 占股 30%， 崔 .女土 占股70%。 2008 年 11 月申请工商行政管理部门变更登 记， 公司注册资本220万美元 (1500万元人民币 )。 - - 合资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地 11000 亩，基地规模达到 13000 亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到 300吨。 2007 年 7 月， “馨源”商标登记注册， 2007 年 11 月，“馨源”牌乌龙茶 被认定为绿色食品 A级产品 ， 核发了绿色食品证书 ， 2008年 9月，核发全国工业产品生产许可证 ， 2008年 12月 ， 公司获中国绿色食品 2008上海博览会畅销产品奖。 3、 生产经营情况 表 1-2 馨源公司生产经营情况表 单位：万元 序号 项 目 2008 年度 2009年度 1 乌龙茶 (吨 ) 138.5 152.79 2 主营业务收入 1800.00 1985.66 2.1 减： 主营业务成本 1390.72 1534.17 2.2 税金及附加 83.90 6.35 3 主营业务利润 325.38 450.86 3.1 减：营业费用 89.71 3.2 管理费用 208.20 238.78 3.3 财务费用 4 营业利润 117.18 122.36 4.1 减：营业外支出 5 利润总额 117.18 122.36 减：所得税 6 净利润 117.18 122.36 4、 人员结构 公司现有员工 175人，其中：管理人员 22人（大专 8人，中专14人），技术人员 13人（中级职称 3 人），工 人 140人（中专 5人，- - 高中 130人，初中 5人）。 5、 原有项目基本情况 2009 年，在各级农发办的大力支持下，公司获得了农业产业化重点项目 的扶持， 建设乌龙茶加工生产线 10 条，建筑面积 2865.5平方米 ， 其中，生产加工车间 1632.00平方米，空调做青车间 1132.36平方米（做青车间 996.28平方米，生产部及质检部 136.08平方米），茶叶成品冷库 101.14平方米 。工程总投资 628.5万元， 年 新增 乌龙茶鲜叶加工 能力 1250 吨 ，年新增 乌龙茶 产品 150 吨。 工程于 2009年 9月动工建设，于 2009年 12月竣工。 农业综合开发财政补助资金 150 万元 ，已全部到位 。 财政补助资金使用范围： (1) 生产车间建筑工程 42 万元； (2) 加工设备 102万元 ,(3) 科技投资 2万元； (4) 前期工作费 4万元。财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。 企业自筹资金 478.5 万元，已全部到位 。 严格按照国家 农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统一安排、统一管理，统一核算。 1.1.2 财务状况 1、 财务报表 表 1-1 馨源公司 财务报表 单位：万元 序号 年 度 2008 年 12月 2009 年 12月 1 资产总额 2568.18 2828.18 1.1 流动资产 166.01 125.74 - - 1.2 固定资产 1601.26 1903.81 1.3 无形资产及其他资产 800.91 798.63 2 负债总额 876.55 1061.31 2.1 流动负债 876.55 1061.31 2.2 长期负债 0.00 0.00 3 所有者权益合计 1691.63 1766.86 3.1 实收资本 1500.00 1500.00 3.2 资本公积 6.09 6.09 3.3 盈余公积 5.56 25.56 3.4 未分配利润 179.98 284.34 2、 财务指标 表 1-3 馨源 公司财务指标表 序号 项 目 2008 年度 2009年度 1 固定资产净值 （万元） 1601.26 1616.85 2 净资产 （万元） 1691.63 1766.86 3 资产负债率 （ %） 34.13 37.53 1.1.3 法人代表基本情况 1、 基本情况 企业 法定代表人崔 .， 委托法人代表李峰。企业的一切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男， 出生 于 1969年 3月 8日 ， 1991年毕业于厦门大学国际金融专业 ， 1991年 1993年 在 空八路十四师86320部队服役于空军后勤 ， 1994年 1998年赴香港经商 ， 1998年2004年赴莫斯科经商 ， 重点从事茶叶经营， 2004年 2006年 ，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究， 2006 年创建生态茶业有限公司 ， 任俄方法人代表 ，有很强的工作能力和组- - 织能力。善于经营管理，热心 茶叶 产业，完全能胜任项目建设与管理。 2、 诚 信状况 诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询， 李峰在国内无银行贷款记录 。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称： 咸丰县 1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目 2、建设性质：扩建 3、建设地点：本项目是在企业现有基础上进行 异地 扩建，建设地点为咸丰县 高乐山镇 马河 村 沙坝 。 1.2.2 产品方案及规模 1、建设规模： 建设与基地配套的乌龙茶加工生产线 10 条， 建筑面积 2460m2。 在现有 300 吨生产能力基础上 年新增乌龙茶加工能力 150吨。 2、 产品 方案： 以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料，加工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。 1.2.3 品种、技术、设备方案 1、品种方案 本项目产品品种为 铁观音 。 2、技术 方案 本项目生产技术 采用 “半青半红”，半发酵工艺， 该工艺技术 吸- - 取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，通过如此复杂的工艺过程，引发出独特的色、香、味。 乌龙 茶加工 技术 为成熟的技术，企业已全面掌握了各环节的工艺流程和关键技术要点， 技术 成熟 可靠。 3、设备 方案 主要设备有铺青机、摇青机、 恒温除湿干燥机 、 抽湿机 、 液化气杀青机、速包机、全自动包揉机、茶叶松包机、烘焙机、茶叶冷冻干燥机、茶叶抖筛机、 通风设备 等。共计设备 116台 (套 )。 1.2.4 土建工程 生产加工车间 ：钢结 构、建筑面积 1170m2； 空调做青车间 : 砖混结构， 建筑面积 810m2； 管理综合楼 : 砖混结构， 建筑面积 480 m2。 1.2.5 建设期限 本项目建 设工 期 8个月，即 2010年 4 月至 2010 年 11月。 1.2.6 投资结构及资金来源 项目总投资 526 万元，其中， 建设投资 497 万元 （ 建筑工程费232.9万元，设备购置费 173.0万元，安装工程费 5.6万元 ， 工程建设其他费用 64.9万元， 基本预备费 20.6万元。 ） ，流动资金 29万元。 资金来源为： 1、申请 农业综合开发 财政 补助 资金 150万元 ，其中， 中央财政补助资金 100 万元 ， 省财政配套资金 50 万元 ； 2、企业自筹 376万元。 1.2.7 项目效益 1、 经济效益 - - 项目建成后，年均新增营业收入 1620 万元，年均新增利润总额178 万元，年均新增营业税金及 附加 8 万元，年均新增增值税 85 万元，年均新增净利润 128 万元 ；财务内部收益率 23.0%（税后） 、财务净现值 516.5 万元 （税后） 、投资回收期 5 年 （税后） 。 项目经济效益较好。 2、社会效益 本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展 起到积极的推动作用。以公司 +基地 +农户的方式， 可直接带动 2679户 种植农户稳定增加收入 ，还可安排 206人 农村劳动力就业。 1.3 可行性研究报告编制依据 1、 关于印发 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知 （国农办 2009178号） ； 2、 关于印发 2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知 国农办 2009223号 ； 3、 咸丰县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 ； 4、 咸丰县农业综合开发十年规划 (2009 2018) ； 5、建设项目的经济评价方法与参数（ 国家发改委第三版）； 6、湖北省建筑工程预算定额 ； 7、 设备供应商 提供的设备配置方案及报价 ； 8、 馨源 公司 提供的 相关 资料 ； 9、可研编制人员现场调查了解的其它资料。 - - 1.4 综合评价 1、 项目建设的必要性 2006 年 11月，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔 .女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），公司引进铁观音乌龙茶优质茶苗，在咸丰县高乐山镇官坝村建立乌龙茶基地，基地规模达到 13000 亩，早期引进的茶苗已于 2006年投产，经专家鉴定，其茶质在某些成份上优于安溪铁观音，“馨源”牌乌龙茶已被认定为绿色食品 A 级产品。 其产品 除 80%销 往俄罗斯 外，还远销北京、上海、广东、深圳等沿海城市。 咸丰县绿色食品产业集群被列为湖北省重点成长型产业集群，咸丰县委、县政府将 5 万亩优质乌龙茶基地和与 之 配 套的 加工生产线被列入咸丰县绿色食品产业集群重大项目库。通过乌龙茶产业的带动 ,咸丰县将挤进湖北省茶叶生产重点县，打造武陵山地区乌龙茶第一县。 馨源公司引进铁观音乌龙茶品种在官坝试种已获得成功，为此，公司于 2006年自筹资金建成 150吨乌龙茶加工生产线， 2009年在农业综合开发部门的扶持下，扩建了新增 150 吨乌龙茶加工生产线，企业生产规模达到年生产乌龙茶 300 吨。 按亩产鲜叶 700 公斤，亩产干茶 84.03公斤 (0.084吨 /亩 )计算， 现有生产能力仅能 满足 3600亩乌龙茶基地 配套加工， 项目区域所发展的乌龙茶基地 已陆续开始投产，预计 2010 年投产面积达 6000 余亩，加工能力不能满足生产需要。 项目建设是必要的。 - - 2、 项目建设的可行性 该项目采用半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，工艺技术成熟，生产设备先进可靠，茶叶种植技术依托福建省农业科学院茶叶研究所 ， 企业已与该研究所签订了技术服务协议。 因此，该项目技术 可行 。 项目建成后，年均新增营业收入 1620 万元，年均 新增 利润总额178万元，年均新增税金 及附加 8万元 ， 年均新增净利润 128万元。项目经济效益较好。 本项目建成后，在 乌龙茶 生产上实行规范种植， 形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展，带动种植农户稳定增加收入，都将起到积极的推动作用。 本项目 的生产过程对环境污染较小，在项目设计过程中 采用洁净生产技术， 对排放的生活污水及固废物经无害化处理后排放，对水体、大气不构成危害。 本项目产品为 有机乌龙茶 ， 有机乌龙茶日益成为 茶叶 消费的主流。有机乌龙 茶 高质、高产、高效、低耗和可持续发展，卖价比大宗 茶 高，市场前景诱人 。因此，发展 有机乌龙茶 ，前景广阔。 3、 风险评估 本项目风险因素主要是市场风险和资源风险 。 市场风险程度为一般。风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，不会影响项目的可行性。资源风险程度为中等。一旦资源质量出现问题，将给企业带来经营危机。 - - 企业通过扩大国内销售范围，积极寻求出口，并按规范进行种植。其风险因素可以避免。 4、 带动作用 该项目是一 个农业产业化龙头项目，项目建成后， 可直接带动2679 余户 农户从事 乌龙茶 种植，按每户种植 2 亩计算， 可直接带动基地 5357亩左右 (新增 1786亩 )， 户平增收 7839元 ， 项目区种植户人均增收 2119元 。 可 直接安排 农村剩于劳动力 206人就业。 因此该项目建设，其 带动作用 明显。 5、制约因素及解决方案 本项目建设需土建工程资金和增添设备的购置资金，收购原材料的资金量大，因此，对资金投入的依赖性大，除企业自筹外，请农发部门予以支持和扶持。 6、 结论与建议 （ 1） 结论 (1) 项目产品生产成本低，且富含硒元素，属绿色无公 害 饮品 ，在市场上有较强的竞争力。 (2) 本项目生产过程中产生一定量的废料，经治理达标后排放，满足环保要求。 (3) 从经济效益来看，该项目各项经济指标优越，从社会效益来看，可带动农民稳定增加收入。 该项目建设符合农业综合开发资金投资方向 ， 它是一个集经济效益、环境效益和社会效益于一体的好项目。该项目完全可行 ， 请- - 将该项目纳入农业综合开发项目扶持计划，给予一定的资金扶持，从而使该项目尽早发挥效益。 （ 2） 建议 (1) 合理规划建基地 ， 重视鲜叶质量，提高茶叶产品质量。 营造良好的茶园小环境，提高鲜叶原料的持嫩性和 内含物的含量，为生产优质乌龙茶产品打下了基础。大力引进先进的制茶机具以及轻发酵的制茶技术，不断改进制茶工艺，提高初制技术。 (2) 抓好茶叶农残工作，确保茶叶卫生质量。做好堵源、引导、抽检、服务和工作责任制等工作，加大宣传和农药市场整治力度，提高广大茶农和茶叶经营者的认识，杜绝新的污染源；大力推广使用生物农药和有机肥料，改善茶园生态环境；凡农药残留超标产品不予收购等行政措施的有力落实。 (3) 大力拓展内外销市场 。 以“立足俄罗斯 ， 积极开拓东南亚和日本市场”为目标，拓展外销市场。以“发展闽粤、京沪，开 拓东三省，辐射全中国”为目标，开拓内销市场。 (4) 实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额 。实施名牌战略是促进市场扩展的有力措施，充分发挥“馨源”牌商标的名牌效应，到国内外开“馨源”连锁店，不断提高产品的知名度 (5) 实施“人才”战略，打造“武陵山乌龙茶之乡”。充分认识人才是最重要、最宝贵的战略资源。努力培养和引进高水平、 高层次的茶业人才和企业 管理人才。 该项目 产品 市场前景广阔，要把主要精力放在市场营销上。目- - 前，该产品市场缺口较大，前景广阔，建议项目管理部门尽快对该项目予以审查批复，并希望得到 农业综合开发 资 金的支持。 - - 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 2.1.1 项目区基本情况 项目区为咸丰县高乐山镇， 高乐山镇位于县境东部，唐崖河以南，为县城所在地，是咸丰县政治、经济、文化中心。全镇辖 35个行政村， 5个社区居民委员会。国土面积 322平方公里， 常用耕地面积 2463公顷。镇属户籍总人口 74658人，其中乡村人口 50830人。 2.1.2 项目区经济结构 2008 年，实现农林牧渔业总产值 17276 万元，其中，农业总产值 11065万元，林业产值 932万元，畜牧业总产值 5508 万元，渔业总 产值 39万元，农林牧渔服务业产值 181万元。 全镇实现工业总产值 26936 万元，工业增加值 8626 万元。年末规模以上企业达到 6 家，规模以上工业实现增加值 5587 万元。 规模以上工业企业实现产值 19729 万元，全年主营业务收入19691万元，利税总额 403万元，实现企业利润 87万元，年末企业资产总计 35982 万元。 全年资质以内建筑企业实现施工产值 17919 万元。 全镇民营经济户数 5760户，从业人员 2.1万人。其中，民营企业户 239户，个体工商户 5521户。民营经济实现总产值 82899万元，上交税金 1264万元。 - - 城镇居民人均可支配收入 7998元，农民人均纯收入 2535元。 2.1.3 项目区产业结构 “依托九大公司，建好八大基地”，“一镇多业”、“一村一品”的产业格局基本形成。 2008年，烤烟种植面积 9456亩，烟叶生产创历史新高，收购量达 236.59万斤，烟叶税收完成 382万元。特色产业发展迅速，乌龙茶种植面积达 13000 亩，馨源生态茶业有限公司是乌龙茶产业的龙头企业。糖梨产业做大做强，梨子外销达到 20000吨，实现产值 2000 万元。畜牧业发展逐步壮大， 2008年，生猪出栏56500头，年末生猪存栏 41422 头，能繁殖母猪存栏 3737 头，猪肉产量 4661吨。蔬菜基地建设取得新突破，种植面积达到 22370亩。中药材种植规模不断扩大，马河、白地坪、龙家界、白水坝等地种植面积达 12000余亩。 2.1.4 社会事业状况 2008 年末，全镇有中小学校 11所，在校学生 6316 人，专任教师 343人。初中毕业生升学率 88。 2008年末，全镇有文体服务中心一个，村级文化室 5个。 广播综合覆盖率 100 ；电视覆盖率 98。有线电视用户 1100 户。有线电视已通行政村 9 个。 全镇医疗卫生机构 39个（含村卫生室），卫生工作人员 118人，卫生技术人员 104 人。城镇居民最低生活保障对象 2954 人，农村居民低保对象 2249 人。 2.2 本行业及关联产业发展现状 - - 乌龙茶的名贵品种有铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单丛茶、台湾乌龙茶、东方美仁、凤凰水仙。铁观音茶原产地福建省安溪县，“铁观音”既是茶名，又是茶树品种名，此茶外形条索紧结，有的形如秤勾，有的状似晴蜒头，由于咖啡碱随着水份蒸发，在表面形成一层白霜，称作“砂绿起霜”。此茶冲泡后，异香扑鼻，乘热细啜，满口生香，喉底回甘，称得上七泡有余香。 福建省安 溪县是我国最大的乌龙茶生产县，是名茶铁观音的故乡，全县现有茶园全是无性系茶园（其中铁观音、黄金桂、本山、毛蟹、大叶乌龙占茶园总面积的 90%），面积 25 万亩，年产茶 1.5万 t，总产值 3 亿多元，年创税利 3000 多万元，安溪县茶园面积、茶叶产量均居全国产茶县前列。被国家农业部命名为“中国乌龙茶（名茶）之乡”。 2000年 4月，经国家工商局批准，安溪县申请注册的“安溪铁观音”证明商标获得使用权。 “凤山”牌特级铁观音自1982 年以来，连续 18年保持国家金质奖荣誉，并于 1999 年被钓鱼台国宾馆指定为专用茶，成为我国国茶 。 2.3 项目建设的必要性 1、项目建设是培育壮大主导产业的重要途经。 一个地区的经济增长要有主导产业的引领和牵动。因此，咸丰的经济发展必须选择在区域产业体系中处于领先地位、代表着产业结构演进方向、能够带动和促进全县经济发展的优势产业确立为主导产业。乌龙茶产业市场前景广阔，比较优势明显，是一个具有支柱性、带动型和导向性的产业，能够在一定区域内形成特色产业企- - 业群体，从而使这些区域发展到支柱规模，配套服务体系健全，有较强竞争优势的专业化生产聚集地区。 2、项目建设是促进产业化经营，提高农户收入的重要手段 该 项目在设计中充分考虑了种植农户的受益，企业通过为种植农户提供种苗、技术和回收产品等产前、产中、产后配套服务，建设规模化的优质乌龙茶基地，同时对项目区域内的公路进行改造，改善了生产条件。从而实现“效益到户”的目标。该项目辐射面大，能带动千家万户稳定增加收入。 3、项目建设将提高企业效益、增强服务“三农”的能力 项目建成投产后， 年新增净 利润 128 万元， 本项目全部原材料来源于当地，项目建设将直接服务于“三农”。同时该项目还将促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设， 直接带动 3710余户农户发展乌龙茶基地， 提高农产品的转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过改进乌龙茶加工工艺技术，提高产品档次和质量，促进产品出口；以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。 - - 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择 1、选址原则、依据 项目选址应符合以下原则： (1)符合规划要求 ； (2)满足项目要求 ； (3)节约和效益的原则 ； (4)安全的原则 ； (5)实事求是的原则 ；(6)节约项目用地，尽量不占或少占农田 ； (7)注意环境保护 ； (8)尽量接近原 材料产地； (7)兼顾企业现有条件。 茶叶加工场所基本技术条件（ DB33/T 479-2004）要求 ，茶叶加工 加工厂应选择地势干燥、交通方便的地方，远离污染源，离开交通主干道 20m以上。离开经常喷洒农药的农田 100m 以上。加工厂所处的大气环境和水源要符合国家要求。 2、地理位置 该项目厂址选定在咸丰县高乐山镇 马河村沙坝 ，该厂址距原厂址 10 公里，距 县城 15 公里， 省道阳官大道从厂前通过， 该区域地势平坦，海拔高度 680 米左右，忠建河从区域穿过，公司已在该区域发展以铁观音乌龙茶基地 13000亩。 3、土地类型、来源方式、占地面积 本项目 是 在企业原有基础上 异地 扩建， 新增土地 10.19 亩，其中流转土地 8.83亩，集体土地 1.36 亩 。 3.2 建设条件 - - 3.2.1 自然 条件 1、土壤与植被 项目区域土地类型多样，山地、山原、丘陵、岗地交错分布。海拔 800米以下的低山丘陵、河谷地区主要是黄壤，海拔 800-1500米二高山以高山地区主要是黄棕壤。土壤多为微酸性 至中性，土壤质地疏松，土层深厚，有机质含量较高，矿物质丰富，特别是土壤中硒含量较高。 2、气候 条件 咸丰县属北亚热带湿润性季风山地气候，除有四季分明和雨热同季的特点外，还由于地形和海拔高度的影响，造成“小气候”的特征特别明显 ，由于复杂的地型地貌条件，至冬无严寒，夏无酷暑 。境内年平均气温 8 17，极端最高气温 37.6，极端最低气温13，由于地理特征的原因，境内 昼夜温差大 ； 全年无霜期分别为：低山 296天，二高山 266天，高山 225 天；年平均日照时数 1212小时，平均每天 3.3小时。最高日照率 8 月为 49%，最低日照率 2月为14%，历年平均太阳辐射总量 86.8千卡 /cm2。境内雨量充沛，分布不均，全年平均降水日数， 0.1mm 在 180 天左右， 年降雨量 11501800mm 左右 ， 历年平均降雨量 1580mm，多集中在 5 9 月，占全年降水量的 70%。 3、 区域环境 咸丰县地处武陵山区 ， 是“鄂西林海”的重要组成部分，地处武陵源山脉，自然环境优越，境内山川连绵，是全国绿化先进县，- - 全县森林覆盖率达 73%。 3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 1、 政策环境 县委、县政府 出台了 关于进一步加快民营经济发展的决定，确立了 民营经济的主体地位，强调要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进民营经济突破性发展，要求引导民营经济重点投向一、二产业，促使其向规模化、集约化、现代化发展。 咸丰县“十一五”经济社会发展规划 (纲要 )明确了 特色农产品作为支柱产业的主体地位，其中规划 乌龙茶 基地发展规模为 5万亩，并要求进行加工配套。 2、 资源优势 第一、 项目区自然环境得天独厚，气候温和，雨景充沛，四季长青，层峦叠翠，云雾缭绕，涧水潺流，泉甘土赤，可谓“天、地、人、种”齐备，十分利于铁观音生长。 第 二 、咸丰县地处武陵山区 ， 境内无工业污染，空气清 新，是当前国内少有的生态环境优越地区，是发展 绿色食品 极为理想的地区之一。 在硒矿床土地种植的 乌龙茶 也富含硒元素，构成这一地区乌龙茶 的另一特色。 第 三 、 企业已与农户联办 乌龙茶 基地 13000 多亩， 其中，在马河村沙坝发展 4000 亩， 已 陆续开始投产 。 目前乌龙茶鲜叶收购价格为 5600元 /吨 ,品质与企业现有产品同质。 第 四 、项目区农村劳动力资源丰富，能够适应项目建设对劳动- - 力的大量需求。 丰富的山区劳动力资源为发展 乌龙茶 生产提供了必备条件。 3、 科技开发能力 公司 根据咸丰的土壤结构、海拔和气候 ， 针对性的引进、筛选国内外优良 乌 龙茶 品种。 建立了 乌龙茶 种苗科技示范园 。 示范园建设集新品种、新技术、新肥料于一体；引进最适合各个环境的生产技术、使用最优良的环保型肥料和 生物 农药。 3.2.3 基础设施条件 1、 交通运输及通讯 咸丰县有省道椒石公路和利来公路贯穿全境。咸丰县城距渝怀铁路黔江火车站 50 余公里，距在建的宜万铁路恩施火车站 90 余公里 ，规划建设的黔张长一级干线铁路穿越咸丰县城 。项目加工厂位于咸丰县城郊， 有省道阳光大道连接大通道 ， 移动、联通网络实行了全覆盖 。 2、 能源动力 咸丰县电网与恩施州电网 220KV 线路相连，且与华中大电网并网运行，项目区域用电电源通过农网改造与县电网并网运行。 紧靠加工厂 即为 10kv 输电线路接点 ,电力部门已承诺保证项目建设及生产供电。 项目建设及生产所用水源为自备水源 ， 水源距加工厂 3km，水源为泉水，水质较好 。完全能够满足生产、生活用水需要。 - - 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 市场供求现状及前景分析 1、 市场供求现状 （ 1） 茶叶生产情况 “十五”期间，由于各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶叶产业的投入，并且通过科技创新，结构调整，大力拓展国内外市场等措施，从而使得 我国茶叶得到快速发展。 我国茶叶面积由 2000年的 108.9万公顷，增加到 2005年的 130万公顷，增长了 19.4 %。在西部开发、扶贫政策和退耕还林等政策促进下，茶园面积逐年在增加，茶叶种植的区域也向中西部转移。茶叶产量从 2000 年的 67.6 万吨增长到 2005 年的 92 万吨，增长了 36.1% 。茶叶产值从 2000年的 90亿元，增长到 2005年的 155亿元，增长了 72.2 %。产值提高主要得益于名优茶产量的快速增长。 “十五”期间，我国名优茶的产量从 2000 年 14.4 万吨，增长到 2005 年的 25 万吨，增长了 73.6%。名优茶的产值从 55亿元，增长到 2005年的 110 亿元。而且名优茶产值占总产值的比重逐年在增加，到 2005年，名优茶的产值占茶叶总产值的 71.0 %。名优茶的发展成为推动茶叶行业经济效益提高的重