贵广铁路施工单位标准化管理检查验收办法(暂行).doc

贵广铁路施工单位标准化管理检查验收办法（暂行）第一章 总 则第一条 为大力提升贵广铁路施工管理水平，又好又快地推进项目建设，全面落实项目建设“六位一体”管理要求，根据铁道部铁路建设项目标准化管理指导意见、贵广铁路施工标准化管理实施指导意见（贵广工管200925号）及贵广铁路建设单位标准化管理体系文件，结合实际，制定本办法。第二条 本办法适用于贵广铁路公司（以下简称公司）、段落指挥部、监理项目部对各施工单位标准化管理的检查验收。第二章 检查验收组织管理机构第三条 公司成立贵广铁路施工单位标准化管理检查验收领导小组，由公司分管标准化管理的副总经理任组长，工程、安质、技装、计财及综合部等有关部门负责人及段落指挥部负责人组成的检查验收领导小组，负责对施工标准化管理的检查验收组织领导工作。领导小组下设工作小组，办公室设在工程管理部，负责检查验收的具体组织工作。第四条 各施工单位局级指挥部成立相应的标准化管理检查验收管理机构，组织对各项目部的标准化管理检查验收工作。第三章 检查验收方式第五条 施工标准化管理检查验收采取施工单位自检、段落指挥部检查及初验和公司抽查复验的方式进行。（一）施工单位局级指挥部组织对各项目部进行自检，整改存在问题。（二）段落指挥部组织检查及初验并将结果报公司；由段落指挥部指挥长（副指挥长）具体组织检查验收。（三）公司根据段落指挥部检查初验结果，组织抽查复验。由公司检查验收组长组织，工程管理部具体牵头负责，各部门及段落指挥部共同参与检查与验收。第六条 检查验收采用定期与不定期方式进行，一般标准化指挥部、标准化项目部检查验收每半年进行一次，标准化工地视情况每季度检查验收一次或根据工程进展不定期进行。第七条 施工标准化管理检查验收的主要内容包括管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化。其中标准化指挥部、标准化项目部及标准化工地，相应的检查验收项目、要点及达标要求详见附件。第八条 施工标准化管理检查验收考核实行安全、质量、环水保事故“一票否决”制。即在检查评价期内，若发生任何安全、质量及环水保事故将采用“一票否决”制，视为考核不达标。第九条 检查验收组在达标检查验收中发现的问题应提出书面整改意见，整改结束后应组织验证。第四章 考核奖惩第十条 施工单位标准化管理检查验收情况纳入施工企业信用评价及激励约束考核。第十一条 一次性通过公司组织的标准化管理检查验收的指挥部及项目部，公司将给予全线通报表扬，并各一次性奖励人民币3万元；达到标准化工地验收条件，公司组织检查验收符合达标条件，授予“贵广铁路标准化工地”牌匾，并一次性奖励人民币2万元。第十二条 对检查验收不达标（或基本达标的），公司（段落指挥部）将要求限期整改，限期整改仍未达标的，公司对其单位予以全线通报批评，并一次性罚款人民币3万元。第十三条 奖罚资金从施工单位激励约束考核费用中列支。第五章 附 则第十四条 本办法自发布之日起施行。第十五条 本办法由公司工程管理部负责解释。表位附表1：标准化指挥部检查验收表附表2：标准化项目部检查验收表附表3：标准化工地检查验收表附表4：贵广铁路施工单位标准化管理验收报审表61附表1 标准化指挥部检查验收表序号检查内容检查方法检查验收标准备注是否达标一管理制度标准化（一）技术管理制度现场核查符合工程实际情况以及集团公司要求，并在正式开工前完成，应由指挥部各部门会签、领导审核后，以文件形式签发，并报送建设单位和监理单位备案。一般检查项目1工程测量制度现场核查明确对测量组织及人员、施工桩橛交接和施工复测、控制测量及施工放样、测量仪器的要求。2施工图现场核对制度现场核查1、明确对施工图现场核对组织、人员安排的要求；2、提出施工图现场核对的重点内容、问题处理方式；3、明确各方承担的责任。3施工技术交底制度现场核查1、明确施工技术交底的准备、技术交底的原则、组织、时间和内容；2、提出对施工技术交底的记录和签认的规定，对施工技术交底记录的保存和台帐的要求。4开工报告申请制度现场核查1、明确工程开工报告的准备、申请时间和申请程序，确定重点工程的划分原则，以及合同标段和重点工程的开工条件；2、明确单位工程开工报告的申请时间、申请程序，以及单位工程的开工条件；3、提出对临时工程、营业线施工、停建后复工工程的开工报告申请要求。5编制作业指导书要求现场核查1、提出对作业指导书的内容要求、编制人员要求，作业指导书的审批程序和执行要求；2、明确作业指导书发放和接受应统一编号和登记。6专项施工方案及专家论证、审查制度现场核查，结合投标文件的施工组织核查明确编制专项施工方案的分部分项工程，提出专家论证、审查的组织、人员、程序、目的的要求。7变更设计管理制度现场核查，按照招标文件和合同条款核查明确类、类变更设计的程序和分工，明确变更设计必须严格遵守先批准，后变更；先变更，后施工”的纪律，提出变更设计各方的责任。8基础技术资料管理现场核查提出对基础技术资料管理的部门、人员、范围的要求，以及基础技术资料管理的文件、存档等的具体要求。（二）质量管理制度内业与外业对照核查符合工程实际情况以及集团公司要求，并在正式开工前完成，应由指挥部各部门会签、领导审核后，以文件形式签发，并报送建设单位和监理单位备案。一般检查项目1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度现场核查，结合投标文件的施工组织、合同条款核查明确凡进入工地的原材料，必须经过质量员的检查，提出项目部对材料、设备、构配件进场检验及存储的具体要求。2工程质量试验制度现场核查，按照投标文件结合指挥部制度核查应按投标文件的承诺制定指挥部制度，提出设立现场实验室的要求和标准，对材料和产品的检验、试验具体要求和执行的标准、规范。3样板引路制度现场核查明确样板工程的形成程序，样板引路制度应深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。4质量检查、申报、签认制度现场核查指挥部应严格遵守施工过程中验收“三检”制，明确“三检”制的程序和执行标准，明确质检工程师不予签证的情况。5隐蔽工程检查制度现场核查1、明确隐蔽工程检查的程序、时间、人员和标准，严格隐蔽工程的签证；2、提出隐蔽工程检查证的规范、详尽，提出对台帐的要求。6成品保护制度现场核查明确指挥部对工程中已完成的部位（成品或半成品）在不同阶段、不同部位的保护措施、办法、规定和提供相关的服务，提出成品保护对全员的要求。7质量事故报告和调查处理制度现场核查，结合合同条款核查明确质量事故报告的程序和质量事故调查处理的程序，提出对质量事故处理和预防的要求，应对事故处理档案详细明确。8质量回访保修制度现场核查，按照招投标文件、结合指挥部制度核查1、提出工程质量回访形式、工程质量回访内容；2、明确执行国家有关规定和协议条款；3、提出质量缺陷的责任和处理办法；4、明确非施工单位原因的质量缺陷的责任主体。（三）安全管理制度现场核查，按照招投标文件、结合指挥部制度核查符合工程实际情况以及集团公司要求，并在正式开工前完成，应由指挥部各部门会签、领导审核后，以文件形式签发，并报送建设单位和监理单位备案。一般检查项目1安全生产责任制现场核查，按照招投标文件、结合指挥部制度核查1、明确安全生产委员会或管理小组的职责；2、明确施工单位是安全生产的主体单位, 指挥长为安全生产第一责任人；3、提出将安全生产“两保”体系图和各部门及各岗位安全职责按标示标牌要求制作上墙的要求和标准；4、提出安委会例会制度基本要求、明确安委会（管理小组）例会主要会议议程、安全质量工作专题会议应形成制度的要求。2安全生产教育培训制度现场核查1、明确“三级”安全教育制度（局处级教肓的主要内容: 指挥部项目部级教育；作业队班组级教育）；2、提出其他安全教育制度（入场教育；转岗教育；特殊工种、特殊岗位教育；日常教育；开工前安全教育；“四新”技术培训制度；安全技术交底制度）。3安全检查考核制度现场核查提出定期检查、专业性检查与季节性检查、日常巡查、班组检查、“三检”制、安全检查问题的闭合与处理的具体要求和规定4危险岗位的操作规程和书面告知制度现场核查，结合投标文件的施工组织核查提出相关危险岗位的操作规程和书面告知的要求和规定5意外伤害保险制度现场核查提出施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的相关规定。6应急救援制度现场核查1、制定符合施工实际的应急救援预案；2、确保应急预案能正常运转的办法；3、应急预案的演练工作和记录的要求。7营业线施工安全制度现场核查，结合投标文件的施工组织核查1、明确铁道部、所属各铁路局及建设单位关于营业线施工相关的管理规定；2、营业线施工封锁项目必须按规定程序上报审批的程序；3、明确制订安全专项方案的各项规定。8安全事故报告制度现场核查，结合合同条款核查明确安全事故报告的程序和质量事故调查处理的程序，提出对安全事故处理和预防的要求，应对事故处理档案详细明确。9涉及公路、航道的施工安全制度现场核查，结合投标文件的施工组织核查明确公路、河道、防洪、航运交通部门管理的相关要求，提出办理相关手续的程序，明确做好安全防护工作，确保车辆、舟船和行人安全通过的目的。10爆炸、压力容器、危险化学品、消防和车辆管理现场核查，结合投标文件的施工组织核查提出爆炸、压力容器、危险化学品、消防和车辆管理执行的规范和标准，提出指挥部建立健全内部机动车辆安全管理监控机制的规定和办法。（四）计财管理制度现场核查，结合招投标文件、合同条款核查由计财部负责在指挥部成立后立即牵头制定，并在实施过程中负责牵头按年、季、月定期检查与落实，对实施的结果进行综合评价。一般检查项目1分包与劳务用工制度现场核查，结合招投标文件、合同条款核查1、提出分包队伍在签订合同前的资质审查要求；2、签订安全协议书，安全协议书的相关规定；3、分包队伍健全的安全保证体系；4、对所有作业人员的三级安全教育和安全技术交底的规定；5、对分包队伍职工进行安全教育；6、安全主管及专职安全员对所属施工现场经常地进行检查的有关要求；7、分包队伍的特种作业人员持证上岗的规定；8、安全围护设施及职工的个人防护用品必须按规定全部到位的要求；9、做好现场的文明施工工作的规定；10、分包队伍发生伤亡事故的处理办法；11、提高分包队伍人员的素质，确保施工安全的要求。2验工计价管理制度现场核查，结合招投标文件、合同条款核查1、提出验工计价依据；2、验工计价采用月份验工计价和末次验工计价的规定；3、总承包风险费用和调整合同价格的相关规定；4、进度款的支付及质量保证金扣留的规定；5、验工计价报送材料的内容和要求；6、不予计价范围等。3计划、统计与进度管理制度现场核查，结合招投标文件、合同条款核查1、提出施工计划编制的时间、要求；进度计划编制的时间、要求；2、应及时调整施工计划的要求；3、统计工作的各项要求；4、形象进度表的填报要求；5、周工程例会制度的要求和目的。4成本核算管理制度现场核查，结合招投标文件、合同条款核查1、建立和健全项目全面成本管理责任体系；2、指挥部的成本管理应包括的内容；3、项目成本管理应遵循的程序；4、指挥部编制项目成本计划的依据；5、编制成本计划应满足的要求；6、指挥部进行成本控制的依据；7、成本控制应遵循的程序；8、建立项目成本核算制的有关要求；9、建立和健全项目成本考核制度的要求等。5财务管理制度现场核查1、明确财务管理遵循的原则；2、银行印鉴与票据管理办法；3、确保货币资金的合理使用、增值和安全的规定；4、指挥部现金收支的各种款项的规定；5、指挥部资金管理的相关规定；6、指挥部工程成本控制、核算等的相关规定。6合同管理制度现场核查1、明确指挥部订立合同的范围、原则、形式，合同管理部门；2、合同的格式、内容、审核、归档、履行、变更或解除等的规定；3、因合同原因应追究的责任的规定。7分配与奖励管理制度现场核查，结合招投标文件、合同条款核查指挥部应建立与安全、质量、进度、成本、科技、环保六位一体的挂钩的分配与奖惩制度，奖优罚劣。（五）综合制度现场核查应由综合部负责在指挥部成立后立即牵头制定与完善，在实施过程中负责牵头按年、季、月定期检查与落实，并对实施的结果进行综合评价。一般检查项目1信息管理制度现场核查1、明确必须认真收集施工过程中的各类信息、数据的要求；2、对施工过程中的信息分类；3、信息上网、信息报告、信息发布和贮存、信息反馈的有关规定。2岗位责任制度现场核查，结合招投标文件核查明确指挥长的职责、主管生产副指挥长的职责、总工程师的职责、指挥部各职能部门负责人的职责。3文明施工制度现场核查，结合招投标文件的施工组织核查明确施工现场文明工地必须具备的内容。4施工机械与设备管理制度现场核查，结合招投标文件的施工组织核查1、明确建立工程现场的设备进出场、现场机械设备台帐记录；2、所有进入现场的设备都必须挂好设备标识牌的要求；3、进入工程现场危险性较大生产设备的安全使用资格审查要求；4、对中小机械、大型机械的要求；5、机械的使用和巡视检查要求；6、设备发生问题的处理要求。5宣传与保密制度现场核查明确指挥部保密工作制度、宣传报道和涉外工作的具体要求。6工地例会与施工日志制度现场核查，结合投标文件的施工组织核查明确指挥部工地例会制度工程日志制度的具体要求。7环境保护制度现场核查，结合投标文件的施工组织核查明确“预防为主、保护优先、施工和保护并重”的原则，坚持“三同时”（同时设计、同时施工、同时竣工）的要求，具体针对环保管理制定奖罚细则。8廉政管理制度现场核查，按照招投标文件、合协议条款，结合项目部制度核查1、明确国家及铁道部有关工程建设、廉政建设的规定，认真学习贯彻关于党风廉政建设的理论和党风廉政建设法规的要求；2、建立廉政建设责任制；3、建立廉洁自律汇报制度；4、提出工程管理中廉政管理的各个方面的具体要求；9文物保护制度现场核查明确执行中华人民共和国文物保护法的规定，提出指挥部文物保护的各项具体要求。10架子队管理制度现场核查，按照招投标文件、合同协议条款，结合指挥部制度核查项目部作业队应采用架子队管理模式，应根据铁道部、贵广公司关于架子队管理的相关规定与要求，制定相应的管理制度，明确管理要求； （六）各项制度的落实情况查看资料及现场核查指挥部各项管理制度应明确相应的考核要求，并确保制度得到落实。一般检查项目二人员配备标准化（一）总体要求现场核查，按照招投标文件、结合指挥部人员配备核查明确在建设项目管理中，指挥部的机构按三个管理层次设置，对指挥部的职责，人员配备标准、培训教育以及考评办法等提出要求。根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建设需要的指挥部。（二）机构设置1指挥部设置的原则和要求现场核查，按照招投标文件、结合指挥部人员配备核查明确设置原则，提出符合铁道部、投标承诺和合同约定的指挥部设置要求。重点检查项目2项目部设置的原则和要求现场核查，按照招投标文件、结合项目部人员配备核查明确项目部设置原则，提出符合铁道部、投标承诺和合同约定的项目部设置要求。重点检查项目3指挥部和项目部的职责现场核查，按照招投标文件、结合指挥部人员配备核查提出指挥长、总工程师、安全总监、工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、计划财务部、综合管理部、中心试验室、项目部职责的具体要求。一般检查项目（三）人员配备1指挥部的人员配备现场核查，按照招投标文件、结合指挥部人员配备核查提出指挥部人员配备的原则、要求；具体规定指挥部负责人的任职条件、部室负责人的任职条件、专业管理人员的任职条件。重点检查项目2项目部的人员配备现场核查，按照招投标文件、结合项目部人员配备核查提出项目部人员配备的原则、要求；具体规定项目部负责人的任职条件、项目部主要成员的任职条件。重点检查项目（四）人员教育及培训一般检查项目1教育培训的要求现场核查，结合指挥部、项目部人员配备核查根据人员的教育培训要紧贴施工、管理实际，遵循专业对口、按需施教、学用一致、讲求实效的原则，坚持全员培训、紧缺人才优先培训、重点人才重点培训，做到需求与储备、当前与长远、普遍提高与重点培养、培训质量与办学效益相结合的原则，提出指挥部、项目部教育培训的具体要求。2教育培训的类型及组织形式现场核查，结合指挥部、项目部人员配备核查明确教育培训主要有岗位培训和继续教育，主要采用短期培训的形式进行。3岗位培训的工作程序现场核查，结合指挥部人员配备核查按照培训需求分析、培训计划制定、培训实施及培训效果评估等程序组织实施，指挥部人员必须按照指挥部的安排按时参加有关培训。4教育培训的实施现场核查，结合指挥部、项目部人员配备核查提出教育培训的基本要求，对关键岗位的培训、特殊工种的培训作出具体规定，安全教育是教育培训实施的重要内容，对培训记录作出具体规定。5教育培训的检查及考核现场核查，结合指挥部、项目部人员配备核查提出教育培训的检查的主要内容及考核的标准。（五）人员考评要求一般检查项目1考评要求现场核查，结合指挥部、项目部人员配备核查提出包括思想政治表现、工作能力、工作态度、工作实绩，以及有无失职、失误和违纪等问题的具体考核要求。2考评形式现场核查，结合指挥部、项目部人员配备核查提出具体的考核时间和办法。3奖罚现场核查，结合指挥部、项目部人员配备核查提出指挥部各部室、各项目部具体的奖罚办法。三现场管理标准化1指挥部选址现场核查选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房满足防火、防爆、卫生要求，指挥部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理。一般检查项目2指挥部硬件现场核查会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。一般检查项目3指挥部标示牌现场核查1、驻地室外设工程揭示牌1块、企务公开栏、宣传栏和读报栏；2、会议室设置组织机构框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等7块牌，悬挂施工平面图（包含线路平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。一般检查项目4文明工地管理现场核查工地现场布置、材料堆放、机械管理、标准标牌以及大中桥、路基、隧道、房建、四电等作业区文明作业满足标准要求。一般检查项目5工装设备管理现场核查并与投标承诺对照1、配齐现场工装设备，满足现场施工质量和进度要求；2、所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包保管、包保养)制度，各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行；3、指挥部物资设备部能对工装设备的统一管理（包括自有、租赁的机械设备），按配备方案及时合理选配，按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批；4、按规定向机械操作人员进行安全技术交底；5、建立设备台帐，及时登记进出场情况；每半月组织机械设备的安全大检查一次。第1、4小项为重点检查项目，其余为一般检查项目6物资管理对照物资合同各相关部门现场核查1、指挥部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用和核算等工作，严格按照物资进场验收流程把好物资进场和现场使用关，认真填写物资使用情况登记表，实现物资使用的可追溯性，保证每件物资都能查到工程使用部位、进场验收人、进场检测试验人、现场施工责任人等信息，确保物资使用各个环节的质量责任都得到落实；2、指挥长每月按照物资管理制度的要求，组织各相关部门对管内物资供应、使用情况进行一次大检查，确保每项工程物资的质量和数量，严格处罚违反规定的项目部和责任人。一般检查项目7现场作业管理采用内业资料与现场核查相结合的方法各专业现场各工序施工符合作业指导书要求，劳务人员采用架子队管理模式，建立现场作业标准化工作管理制度，有效开展现场作业标准化工作的检查、评估、考核等工作。一般检查项目8职业健康安全管理采用内业资料与现场核查相结合的方法成立职业健康管理机构，根据现场情况进行危险源调查和风险评估，确定影响职业健康的关键作业，制定管理措施，培训作业人员，设立工地卫生医疗点，对作业人员进行职业健康安全防范技术交底，履行职业病危害告知义务，配备必要防护用品，并制定相关应急预案。重点检查项目9设计文件管理内业台帐与现场核查指挥部均设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台帐，定期清理作废设计文件，下发施工一线的文件必须经建设单位审核、指挥部组织现场核对确认无异议。重点检查项目10施工组织设计管理内业与外业对照核查指挥部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工组织设计要求，满足时间节点和“六位一体”建设管理要求，细化各项施工技术方案。重点检查项目11开工报告管理内业与外业对照核查必须执行先批准后开工的原则。施工合同标段和重点工程开工必须经建设单位批准，满足以下十项条件：承发包合同已经签订、施工单位现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位、标段施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批、主要施工图纸已经完成复核工作、主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求、施工复测已完成、征地、拆迁工作能满足施工进度要求、工地实验室已经建立，并能满足施工要求、主要物资（材料）订货能满足连续施工要求、施工用主要的机具、设备已进场。重点检查项目12施工过程形成检验资料管理内业与外业对照核查1、检验批资料与现场同步，确保真实可靠；2、施工日志与现场同步，坚持“写所做，做所写，记所做”的原则，内容包括：施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果，施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况，施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。重点检查项目13安全台帐管理内业与外业对照核查内容包括：各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台帐、机械设备台帐、火工品管理台帐、易燃易爆有毒有害物品管理台帐、检验检测验收台帐等。重点检查项目14合同管理检查台帐指挥部必须明确专人进行管理，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面，严格执行程序。一般检查项目15竣工资料管理内业与外业对照核查竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况，并符合工程竣工时的现状，所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。一般检查项目四过程控制管理标准化（一）施工准备阶段1人力资源准备现场核查，查阅有关资料对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台帐，并进行上岗前的资格验证，及时提报集团公司，通过内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保必需的人力资源及国家和企业有要求的人员持证上岗，根据投标承诺，满足现场需。一般检查项目2技术及管理准备查阅有关资料1、完成施工技术调查；2、指挥长组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录；3、总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时澄清疑问，并保留相关记录；完成设计文件的评审和管理；明确职责分工、建立完善指挥部内控制度、编制施工组织设计。第3小项为重点检查项目，其余为一般检查项目3现场准备现场核查1、编制物资、采购（合同）控制的管理程序；2、完成物资采购和供应；3、设备配置到位，检验试验装置齐全；4、完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备；5、人员、物资、设备进场到位。一般检查项目（二）工程施工阶段内业与外业对照检查指挥部根据合同要求，组织各项目部做好施工准备，在符合开工条件时填写开工申请报告，报请监理工程师和建设单位批准，并按规定日期开工。1质量控制查阅有关资料，进行现场检查1、各项目部必须建立单独的质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体系，督促正常运行。2质量控制目标不低于建设单位的总体质量管理目标，并针对工程实际情况，对特殊或重点工程提出具体的目标；3质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强；4质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、内业资料管理达标；5检查制度落实到位；整改落实及时到位；6对已完工程进行了质量验收达标；7工程质量考核奖惩制度完善，落实到位。第1、2、5小项为重点检查项目，其余为一般检查项目2安全控制查相关制度、台帐与资料，查看现场管理1成立安全生产管理机构；2明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容；3安全目标不得低于项目管理要求；4两保体系健全，安全措施落实到位；5安全教育和培训达标，安全技术交底符合要求，安全管理内业资料齐全；6 危险性较大施工项目应当在施工前单独编制安全专项施工方案；制定针对性、可操作性强的强制性措施，并组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查；7明确安全生产检查评分标准,每月定期不定期组织对施工现场安全管理、内业资料进行全面检查，加强日常生产安全的检查与考核,确保现场管理到位，台帐资料齐全真实有效；8逐级签订安全包保责任书，建立安全红线管理办法，制订施工过程监控细则；9.贵广铁路I级风险隧道指挥部领导班子成员施工现场轮流带班。第1、3、5、6、7、9小项为重点检查项目，其余为一般检查项目3进度控制查资料台帐看现场施工管理1指挥长在开工前，应根据合同工期要求，负责组织成立保证工期的组织机构，确定工期目标；健全工期保证组织；2制定保证工期的经济、技术保证等措施，并落实到位；3工程开工前，首先编制实施性的施工组织设计，呈报监理工程师和业主审批，根据审批同意后的方案组织实施，不得随意改变批准后的施工方案和施工工序；4对“关键工序”、“特殊工序”要加强管理，积极配合监理工程师实施全方位、全天候的“旁站”制度。在开工前必须列出“关键工序”、“特殊工序”的名称，要落实采取各种措施加强控制；5合理安排工期，制定特殊季节的工期保证措施，建立工期保证体系，加强工期的检查，结合实际及时调整工期，确保按期完工。第2、4小项为重点检查项目，其余为一般检查项目4成本控制查相关资料1、强化成本控制，明确成本控制目标，健全控制管理机构，管理依据准确，程序符合要求，检查与考核兑现；2、分析项目的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、安全等客观因素，找出重大控制因素；3、编制优化的实施性施工组织设计，使其更具有实际操作性、可行性和经济合理性；4、在编制优化的实施性施工组织设计的基础上，按照调查资料编制实施性施工成本预算，确定临时工程和各单位工程的各项成本和收益目标；审查分析中标价的合理性、合同的有效性和履约的可能性；5、提出控制成本，提高效益的建议。一般检查项目5环保控制检查现场管理，查相关资料1、指挥部的环保工作必须严格按国家和地方政府有关规定及设计要求，坚持“三同时”（同时设计、同时施工、同时竣工），防止水土流失和空气污染，控制施工噪声; 采取各种高新技术措施以消除或减少轮轨及空气动力噪声，采取各种工程防护措施，减少电磁污染及对沿线生态环境的破坏；2、建立健全环水保责任制，严格文明施工及环境保护方案审批，强化环境监测和环保检查与评价评估，明确控制目标，完善环境管理方案，保证体系健全，措施落实到位，现场环境监视和测量控制及时，保护好生态环境及自然环境。重点检查项目6技术创新检查现场管理，查相关资料针对项目施工技术难点、关键技术，引进市场中对工程项目、企业有实用价值的创新技术与研究成果，通过适用性试验研究或继续研究进行消化、吸收、应用、创新，革新改造原有施工、生产工艺、机具设备和管理方法，推广有应用前景，能够创造良好的经济和社会效益的新工艺、新材料和新产品，从而提高工作效率，保证安全质量，改善劳动条件，获取较好经济效益；推进技术开发与创新、技术革新与技术改造、推广“四新”成果等，强化技术创新评价评估；技术创新目标明确，组织健全，开展推广应用三新技术，技术交流会议报告制度建立完善，落实技术创新考核。一般检查项目（三）工程收尾管理检查现场管理，查相关资料1、指挥长在项目竣工阶段应负责组织指挥部各职能部门编制详细的收尾工作计划，明确工作目标和时间节点，对收尾工作按季、月、旬进行检查，做出及时的调整，确保工程的按期完成；2、工程竣工收尾、竣工验收准备完善，竣工结算资料齐全；3、应在项目结束后对项目的总体和各专业进行考核评价，工程回访保修工作计划完善，保修范围、期限、责任明确，项目管理总结、资料及时归档和保存完好。一般检查项目标准化检查评定意见标准化检查组成员签字指挥部负责人： 检查日期：注：上表中达标情况分三个级别：完全达标、基本达标、不达标，完全达标为重点检查项目全达标、一般检查项目90%以上达标；基本达标为重点检查项目全达标、一般检查项目70%以上达标；上表所列检查标准中如有一小项重点检查项目不达标，该栏对应检查内容考核不达标。如有一项不达标，则整体考核验收不达标；如重点检查项目全达标，而一般检查项目达标率不足70%，则视为不达标。附表2 标准化项目部检查验收表序号检查内容检查方法检查验收标准备注达标情况一管理制度标准化（一）标准、规范及其它要求获取与管理内业与外业对照核查及时发放适用的标准、规范或其它要求，不影响有关部门或场所开展相关工作。一般检查项目（二）各项规章制度建立健全情况内业与外业对照核查1、结合项目特点、指挥部及业主特定要求编制、增补必需的规章制度，规章制度具有针对性；2、规章制度及时发放到相关部门、作业队及其它相关场所并落实到位，不影响有关工作有效开展；3、项目部岗位工作手册须覆盖所有岗位。一般检查项目二人员配备标准化（一）项目部设置内业检查与现场核实项目部设置应符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求。重点检查项目（二）项目部职能部门设置内业检查与现场核实1、项目部按要求规范设置各职能部门；2、项目经理、总工程师、项目副经理、部门负责人、专业工程师的配置人数、能力、持证满足要求。一般检查项目（三）组建作业队查看资料与现场核实1、作业队按架子队模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上岗；2、操作工人配备以满足施工需要为准；技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。重点检查项目（四）组织开展人员教育培训情况查看资料与现场核实1、组织项目部及作业队管理、技术人员和工班管理、作业人员培训；培训计划内容涵盖标准要求，或根据工程进展、人员变动和各工序、岗位工作要求制定培训计划；2、对培训效果进行评价、抽样考试，让管理、技术、作业人员充分掌握相应标准要求；3、对未达到培训效果的情况采取有效措施。一般检查项目（五）劳务合同与劳务用工管理情况查看资料与现场核实1、必须使用有资质的劳务协作队伍；2、劳务协作队伍所承担的施工任务与营业执照经营范围相符；3、劳务协作队进场前项目部须组织签订劳务分包合同，且合同签订前须进行合同评审或会签；4、劳务分包合同主要条款内容齐全、签字盖章规范，杜绝存在名为劳务分包实为工程分包合同或未约定由公司住所地管辖合同纠纷等风险隐患的现象； 5、劳务用工规范。第1、3小项为重点检查项目，其余为一般检查项目三现场管理标准化（一）现场布置现场检查1、项目部选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理；2、会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求；3、驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等7块牌，悬挂施工平面图（包含线路平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。一般检查项目（二）施工设备管理情况查看资料与现场核实并与投标承诺对照1、配齐现场工装设备，能满足现场施工质量和进度要求；2、所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包保管、包保养)制度，大型机械管理符合要求；3、各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行；4、项目部物资设备部能对工装设备的统一管理（包括自有、租赁的机械设备），按配备方案及时合理选配，按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批；5、按规定向机械操作人员进行安全技术交底；6、建立设备台账，及时登记进出场情况；7、物资设备部每半月组织机械设备的安全大检查一次；项目经理对特殊重要工装设备能每月要组织检查一次。第1、5小项为重点检查项目，其余为一般检查项目（三）物资管理情况查看资料与现场核实1、项目部有计划地从合格供方或经评价合格的供方采购物资；2、按规定对进场物资进行验收、送检；对验收、检验不合格的物资进行有效控制，杜绝使用；3、对物资进行产品标识、检验状态标识和可追溯性标识；4、物资存放规范、对其定期盘点；5、火工品工作人员有培训记录，管库人员须持证上岗；6、物资发放凭证、手续、记录齐全；7、定期进行物资消耗核算或进行监督检查与考核。第2小项为重点检查项目，其余为一般检查项目（四）技术管理情况查看资料与现场核实1、项目经理组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录；2、总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时澄清疑问，并保留相关记录；完成设计文件的评审和管理；明确职责分工、建立完善项目部内控制度、编制施工组织设计；3、进行施工技术调查且调查内容齐全；4、施工记录填写完整且与施工现场同步；5、设专人负责技术资料管理。第2小项为重点检查项目，其余为一般检查项目（五）试验室管理情况内业检查与现场核实1、试验室及时向上级部门申请授权，现场人员与授权文件中的人员相符；中心试验室、工地试验室、搅拌站、作业队按规定配备相应条件的试验检测人员；2、主要试验检验设备按标准要求配齐且按规定对设备进行定期检定/校准的；按规定对设备维护保养；主要设备有安全操作规程、使用记录；3、试验检测原始记录信息及数据记录齐全，结论准确，试验检测报告完整，试验检测频率满足规范要求；4、试验室管理制度按规定上墙，管理制度落实到位；5、按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告；6、杜绝出虚假数据报告并造成质量标准降低；7、对设立的工地试验室、搅拌站、作业队试验人员工作进行监督检查并形成记录。第1、2小项为重点检查项目，其余为一般检查项目（六）质量管理情况内业检查与现场核实1、质量保证体系健全并落实责任制；2、按规定进行质量教育培训；3、质量信息数据管理与施工现场同步；质量原始数据收集、汇总、整理、存档及时；4、定期对质量现状及其发展趋势统计分析并采取相应的防范措施。一般检查项目（七）安全生产与职业健康管理情况内业检查与现场核实1、职业健康安全保证体系健全并落实责任制；2、按规定设置、验收、维护和保持安全防护设备；3、按规定为现场人员配备合格劳动防护用品；4、在悬崖、陡坎、沟、槽、坑、井等危险部位按标准设置防护设施和安全警示标志；5、施工设备停放于安全地带；施工设备安全防护装置齐全、灵敏；材料堆放有安全防护措施；6、临时用电系统按标准规划、布置且有验收记录；7、爆破设计人员、爆破工培训合格、持证上岗；有爆破作业安全指导书且须书面交底给作业人员；爆破作业有防护措施；火工品临时存放规范且须及时退回剩余火工品；8、食堂从业人员须经健康体检，食堂有排污水暗沟、隔油池；9、按要求设置相应安全管理标识，并按铁路建设项目现场安全文明标志制作、安装。一般检查项目（八）环境保护情况内业检查与现场核实1、根据确定的重要环境因素，确定现场环境控制标准；2、取弃土场、固体废弃物处理、污水排放、扬尘排放、道路污染治理等须符合标准要求。一般检查项目（九）文明施工情况内业检查与现场核实1、严格按作业指导书进行施工；现场施工有序开展；2、在人群密集居住区等环境敏感区采取措施减小机械振动及噪声或减小影响；3、对地下、地表、架空的管道、构筑物、设备、线路等采取有效保护措施。一般检查项目（十）现场作业管理内业检查与现场核实1、各专业现场各工序施工符合作业指导书要求；2、建立现场作业标准化工作管理制度，有效开展现场作业标准化工作的检查、评估、考核等工作。一般检查项目四过程控制管理标准化（一）征地拆迁内业检查与现场核实1、准确核对征地拆迁和取弃土场及“三电”拆迁数量，及时办理上报、签认手续；2、征地拆迁手续完善，无潜在纠纷风险；3、严格按设计指定位置进行取、弃土场施工，更改设计指定的位置须有变更手续；临时用地使用完毕后，及时平整和恢复；4、按规定整理建设用地建交表等竣工文件，埋设地界桩。一般检查项目（二）施工组织设计内业检查1、项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工组织设计要求，满足时间节点和“六位一体”建设管理要求，内容格式符合规定，细化各项施工技术方案。2、实施性施工组织设计审核审批手续完善；重点检查项目（三）开工报告内业检查与现场核实1、必须执行先批准后开工的原则；2、施工合同标段和重点工程开工必须满足十项条件并经建设单位批准。重点检查项目（四）变更设计内业检查与现场核实1、对设计文件缺陷、错误、遗漏，或现场情况与设计不符的情况，及时提出变更设计建议；2、严禁未履行审批手续擅自实施变更；3、变更文件资料归档完整。第2小项为重点检查项目，其余为一般项目（五）质量控制内业检查与现场查看1、各项目部必须建立质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体系，督促正常运行；2、质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标，并针对工程实际情况，对特殊或重点工程提出具体的目标；3、质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强；4、质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、内业资料管理达标；5、检查制度落实到位；整改落实及时到位；6、对已完工程进行了质量验收；7、工程质量考核奖惩制度完善；8、有质量创优规划。第1、2、5小项为重点检查项目，其余为一般检查项目（六