质量提升”示范推广工作落实企业主体责任考核验收表.doc

2012年“质量监管 质量提升”示范推广工作落实企业主体责任考核验收表项目工 作 要 求评 分 标 准得分总分质量 目标 （15分）1.企业质量安全主体责任落实（5分）按照关于生产企业全面落实产品质量安全主体责任的指导意见，逐条对照查看相关文件资料。按照落实程度打分；没有落实，不得分。2.出厂产品质量合格率达100%（5分）依据有关法定检验报告，现场计算合格率。出厂产品质量合格率达100%，得满分；达不到的，不得分。3.无重大产品质量安全责任事故发生（5分）依据平时掌握情况和企业自查情况，如发生质量安全事故，不得分；未发生质量安全事故，得满分。质量意识（10分）4.企业质量意识明显提升（2分）宣贯产品质量法、质量发展纲要等质量法规、政策，明确企业质量发展目标。查看宣贯活动资料、质量发展目标文件，抽查企业员工的知晓程度。未宣贯或未制定质量目标，不得分；宣贯力度不够、目标不明确、员工知晓度不高，按照知晓度酌情扣分。5.企业成立“质量监管、质量提升”示范推广工作机构，落实工作人员，明确工作职责（2分）。 查看文件资料，抽查员工知晓情况。完全落实工作要求，员工普遍知晓和参与，得满分；未成立机构开展相关工作，不得分；工作已经开展，但员工知晓度和参与度不高，按照知晓和参与程度打分。6.企业制定“质量监管、质量提升”示范推广工作实施方案，明确工作目标、工作措施、时间步骤、工作要求（3分）。查看文件资料。制定了工作方案，措施具体，得满分；未制定工作方案，不得分；有工作方案，但目标措施不明确，酌情扣分。7.开展全员质量培训，鼓励员工积极加强自身建设，提高质量意识，提升企业员工工作能力和整体素质（3分）查看相关培训记录，找员工了解有关培训情况，对员工进行质量基础知识测试或面试。视培训资料完善情况、现场测试情况打分。质量责任（10分）8.建立实施企业质量安全控制关键岗位责任制度（2分）查看相关制度或文件。有并执行到位，得满分；无，不得分；有但执行不到位，酌情扣分。9.明确企业法定代表人或主要负责人对质量安全负首要责任、企业质量主管人员对质量安全负直接责任（2分）查看相关人员质量工作职责和履职情况，据实打分。10.建立实施企业岗位质量规范与质量评价考核机制（2分）查看相关文件资料，向企业质量管理人员了解执行情况，据实打分。11.建立企业质量管理员队伍，制定相关质量管理制度，严格考核，奖惩落实，实行质量安全“一票否决”（2分）查阅相关制度，检查执行情况。有制度并执行到位，得满分；无制度，不得分；制度不全或落实不力，酌情扣分。12.推动企业履行社会责任，强化诚信自律，践行质量承诺，在经济、环境和社会方面创造综合价值，树立对社会负责的良好形象（2分）查阅相关部门、消费者给予企业的综合评价资料（含各级政府、部门、群团组织和行业协会评定的奖励）。有，得分；无，不得分。质量管理（15分）13.建立和完善企业标准体系（3分）查看标准体系建设情况。标准体系健全，并按照相关标准组织生产，得满分；无标生产，一票否决；标准体系不完善，执行标准不到位，酌情扣分。14.加强计量技术基础建设，建立健全能源计量管理体系，重点能耗企业建立能源计量电子信息档案（3分）查阅计量器具管理台帐，计量器具检定证书及标识。台帐、检定证书及标识齐全，重点能耗企业建立能源计量电子信息档案，得满分；不完整，酌情扣分；无，不得分。15.加强特种设备安全管理（3分）查看特种设备台账、档案、特种设备作业人员台账。特种设备注册登记率、定期检验率、作业人员持证上岗率达100%，得满分；未达到，酌情扣分；发现未登记注册、未检验或人员无证上岗者，不得分。16.开展QC小组活动，推行5S/6S/7S/8S管理，追求实施卓越绩效、精益生产、六西格玛等先进质量管理方法（4分）企业根据自身实际，可选择1种以上先进的质量管理方法。有并运行好，得满分；无或运行不力，不得分或酌情扣分。17.企业制度健全，管理规范，管理体系有效运行并持续改进，管理水平明显提升（2分）查看质量管理体系运行记录。有并执行好，得满分。无或执行不到位，不得分或酌情扣分。质量控制（15分）18.建立原辅材料进货验收、生产过程质量控制、出厂检验制度（2分）查看有关原辅材料进货、质量控制、出厂检验等检验记录（报告）。有并执行到位，得满分；无或执行不到位，不得分或酌情扣分。19.建立产品质量追溯、产品召回等质量管理制度（2分）查看有关制度文件。有制度并执行到位，得满分。无制度或制度执行不力，不得分或酌情扣分。20.建立原辅材料进货、产品检验、生产销售等台账，做到产品质量可追溯（4分）查阅相关台帐及记录。台帐及记录完善，得满分；不完善，酌情扣分；无台帐，不得分。21.在生产工艺流程图上标注出关键质量控制点，制订关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，并依据程序实施质量控制。严把生产过程质量控制关。（4分）查阅工艺流程图，关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，实施质量控制记录。工艺流程图、关键质量控制点明确，操作控制程序或作业指导书齐全，实施质量控制记录完整，得满分；不完整，酌情扣分；无，不得分。22.严把出厂产品质量关（3分）查阅产品出厂检验记录，不合格品处理记录。产品出厂检验记录以及不合格品处理记录齐全，得满分；记录不完善，酌情扣分；无记录，不得分。质量保障（15分）23.建立企业重大质量事故报告制度和质量例会制度，完善质量保障体系（2分）查看相关制度、事故应急预案、质量例会记录，是否执行事故报告制度。例会记录完整、事故报告及时，得满分；否则，不得分或酌情扣分。24.定期或不定期开展生产、检验、售后服务质量分析，不断改进措施，提升产品质量和服务质量水平（1分）查看质量分析报告或质量分析结果处理记录。坚持质量分析、质量分析结果处理得当，得满分；虽有质量分析，但分析结果处置不及时，酌情扣分。25.企业员工特别是生产过程质量控制关键点岗位人员、检验人员、质量管理人员，应经严格培训并考核合格后持证上岗（3分）查看关键控制点分布情况、关键控制点操作记录、关键控制点操作人员培训记录，核对关键控制点操作人员持证上岗情况，据实打分。26.开展比对试验，规范自检行为，确保检测数据真实准确可靠（2分）查看实验室（检测室、检验室）检验数据与法定检验机构和其他检验机构同样品检验数据对比情况。检验数据准确，得满分；误差较小，减半得分；检验数据误差大于有关规定和没有开展对比试验的，不得分。27.不具备检测手段和自检能力的，应委托有资质的技术机构承担检验，确保不合格产品不得出厂（2分）查看与有资质的技术机构签订的出厂委托检验协议书（合同），出具委托检验报告，据实打分。28.开展信用体系建设，建立行业自律机制，规范企业生产经营行为（1分）查看质量信用体系建设相关部门、行业协会的评价，企业开展质量诚信体系建设、行业自律的有关制度、承诺，据实打分。29.持续提高产品质量，增强市场占有率（2分）查看产品质量报告、企业利税情况、市场占有情况，进行质量效益综合评价，据实打分。30.实施质量对比提升工程，参照行业先进水平，开展质量管理和竞争性绩效对比（2分）查看质量对比提升资料（同行交流、行业论坛、标准制修订参与等），查看参照的目标、执行的标准是否明确，生产设备主要指标、实物指标、计量检测指标、质量管理制度、售后服务指标、可持续发展指标明确，并达到同行业先进水平，据实打分。质量文化（5分）31.开展技术攻关、岗位能手竞赛、演讲比赛、文艺演出等丰富多彩的质量宣传教育和职工文化活动（2分）查看开展技术攻关、岗位能手竞赛、演讲比赛、文艺演出等文件资料和影像图书资料，据实打分。32.充分展示企业精神、质量理念、核心价值观，打造生动形象、特色鲜明的企业质量文化（3分）现场查看质量文化建设环境、企业文化展示、传播载体和有关宣传资料，不求大而全，旨在体现企业质量文化特色。现场与企业员工进行交流沟通，从中感受企业质量理念、核心价值观在员工身上的体现，据实打分。加分 项目 （15分）33.企业积极开展质量管理体系（ISO9000）、环境管理体系（ISO14000）、职业健康安全体系（OHSAS18000）等质量、计量体系认证；开展无公害、有机、绿色、GAP、HACCP等农产品认证（4分）查阅认证证书、体系文件、相关实施记录。开展了相关体系认证，体系文件、相关实施记录完整，得满分；不完整，酌情扣分；未开展，不得分。34.鼓励采用国际和国外先进标准，提升企业标准化水平，发挥标准化在结构调整、产业升级、技术创新、规范市场秩序中的导向和保障作用（4分）查看执行标准水平，采用国际标准、国外先进标准或达到同行业最高标准水平，主导或参与国际、国家、行业和地方标准制修订，促进科技成果转化，得满分；未达到其中一项，酌情扣分。35.积极争创各级政府质量奖和国家、