制造过程审核检查表汇总.doc

制造过程审核检查表星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审 核 员：审 核 时 间：过程名称：审 核 班 次：零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency0-1来料检验板材 0-1.1尺寸板厚/铜厚IQC检验AQL0.65II级每批来料检验阻焊油墨0-1.2可使用性外观无异常规格型号有效期限工艺试验2-5桶1次/每季度来料检验 酸铜添加剂0-1.3可使用性槽片光亮度分布状况工艺试验2-5桶每批来料检验锣刀0-1.4外观依据检验标准书放大镜AQL0.65级每批来料检验兰油沉铜药水0-1.5可使用性外观无异常工艺试验1卷.1桶1张1卷1支每批来料检验硫酸盐酸硝酸氨水0-1.6浓度含量/包装质量详见理化实验规范 化验分析详见理化实验规范每批零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency0-2TEMP制作激光光绘机2-01尺寸孔径按照MI要求 客户资料用拍出的客户原装菲林1张1次菲林制作激光光绘机2-02尺寸按MI要求用原装检查完成的拼板菲林1套1次零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency1开料电动剪板机1.1尺寸依照计划投料单尺寸要求，公差2mm钢直尺测量1PNL每批生产板基板分条机1.2尺寸依照计划投料单尺寸要求，公差1mm钢直尺测量1PNL每批生产板刨边机1.3外观手感光滑手摸100每PNL圆角刨边机1.4外观手感光滑手摸100%每PNL烤箱1.5烤板温度130目视温控显示一次每箱测温仪一次每周1.6时间4H目视计时器一次每箱零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency2钻孔SCHMOLL钻机2.1孔径公差及槽尺寸孔径公差及槽长尺寸按MI要求针规、卡尺底板和面板每批每抽底板每批2.2叠板方式3块/叠目检100%每批2.3钻咀寿命400-2400个孔电脑设定100%每批2.4钻孔参数按MI要求电脑设定第一首板每批2.5板面外观无划伤、披峰 孔损目检100%每首100%每首2.6孔位依客户资料红(绿)片每抽底板每首板2.7孔数依客户资料红(绿)片每抽底板每首板2.8孔壁质量孔内无胶渣、钻屑切片1PNL每班每台机零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency3沉铜3.1背光级9级金相显微镜1PNL每2小时沉铜磨板机3.2磨痕10-16mm菲林尺1次每班加速槽3.3浓度加速剂：0.6-0.8N化验分析1次每天沉铜槽3.4浓度NaOH：8 -17 g/lCu2+：1.0-3.3.g/l甲醛:3-9g化验分析自动添加1次每班活化槽3.6浓度2-3%比重:16-19Be0化验分析1次每月3.7温度35-45温度计1次2小时零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/OperDescription生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency3沉铜粗化槽浓度H2SO4:6-10%H2O2:4-6%化验分析1次每班除油槽浓度0.08-0.12N化验分析1次每班3.10温度65-75温度计1次2小时零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency4外层全板电镀铜缸4.1外观详见检验标准书（XZG-WI-06-08）目检100全检每批4.2浓度CuSO4:60-90g/lH2SO4：8-11%Cl：30 -90ppm化验分析1次每周4.3铜光亮剂酸铜添加剂：5 ml/l外协分析2次每月4.4阴极电流密度2-2.5A/dm2钳表1次每班4.5电镀时间15min手动设定100%连续零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency5外层覆膜5.1干膜房温度212温湿度计1次4H5.2干膜房相对湿度6010%温湿度计1次4H磨板机5.3磨痕10-18mm菲林尺1PNL每班5.4水膜试验10-20秒秒表和目视1PNL每班5.5速度2.2-2.8m/min目视速度表显示1次每班5.6湿膜烘干温度 70-100目视温控表显示1次每班贴膜5.7贴膜温度100120用红外感温仪测量1次每4小时5.8贴膜压力手动：4055PSI目视压力表显示1次每4小时零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency6外层光成像曝光机6.10曝光能量21级曝光尺:线路68格21级曝光尺1次2小时显影机6.11温度2832温度计1次每班6.12速度1.6-2.0m/min目视速度表显示1次每班6.13压力2kg/cm2目视压力表显示1次每班6.13K2CO3浓度PH:10.6-11.51.10.3%化验分析1次每班检验光台6.15线宽/线隙依照MI要求百倍镜1PNL每套生产菲林6.16外观依检验标准书XZG-WI-06-08目视100%每批零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency7外层图形电镀图电线7.1尺寸 18um切片测厚4次每班微蚀缸7.2浓度硫酸：3-5%SPS：40-100g/l化验分析1次每班7.3Cu2+ ：25g/l化验分析1次每班镀铜缸7.6浓度CL-：30 -90PPM化验分析2次每周硫酸：8-12%CuSO4.5H2O：60-90g/l化验分析1次每周7.7酸铜添加剂5ml/l外协分析2次每月7.8温度2030温度计1次4小时零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency7外层图形电镀7.9电流密度1.5 -2.0A/dm2钳表1次每班7.10电镀时间35min手动设定100%连续镀锡7.11浓度SnSO4：20 -50g/lH2SO4：8-12%化验分析1次每周7.12温度2030温度计1次2小时7.13锡添加光剂 2040ml/l外协分析2次每月7.15电流密度1.2-1.8A/dm2钳表1次每班除油7.16浓度除油剂：4-6%化验分析1次每班零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency8蚀刻碱性蚀刻8.1退膜温度50-70目视自动温控表1次每天8.2蚀刻成份：Cu2+Cl-Cu2+:140-160g/lCl-:160-190g/l化验分析1次每班PH8.3-8.7化验分析1次每班8.3速度H/HOZ：1.8-2.5m/min1/1OZ：1.2-2m/min2/2OZ：1.0-2.5m/min目视显示表1次每批8.4蚀刻温度45-55目视显示表1次每批8.5蚀刻压力1.5-2.5kg/cm28.6比重23-26Be波美计1次每批8.7退锡温度20-40温度计1次每批8.8线宽依MI要求百倍镜1-3PNL每批首板9中测测试机9.1开短路详见中检操作指引目检100%连续零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency10网印阻焊10.1外观详见检验标准书XZG-WI-06-08目视1PNL每套生产菲林目视100%每批无尘室10.2温度212温湿度计1次4H10.3湿度6010%温湿度计1次4H机械磨板机10.4磨痕10-18mm菲林尺1次每班10.5输送速度2.02.5m/min目视速度显示表1次每班10.6水膜试验15秒以上目视秒表1次每班零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency10网印阻焊丝印机10.8网纱36T或43T目视1次每次使用前10.9丝印压力6-8Kg/cm2目视压力表1次每4小时10.10丝印速度28格速度调节器1次每4小时烤炉10.11温度70-75目视温控器显示1次每周1次10.12时间第一面25min，第二面35min零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定审核发现不合格项数 量Size频 率Frequency10网印阻焊10.13时间70*35min自动计时器1次每4小时曝光机10.13曝光能量21级光楔表曝光尺：912格见铜曝光尺1次每2小时10.15真空压力仪表显示650mmhg以上目视压力表1次每4小时显影机10.16药缸温度2832目视温度计1次每班10.17K2CO31.10.3%PH:10.6-11.5化验分析1次每班10.18Na2CO31.00.2%PH:10.6-11.5化验分析1次每班10.19输送速度1.51.7m/min速度显示表1次每班10.20药缸喷淋压力2Kg/cm2压力表1次每班零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency11网印字符丝印机11.1字符清晰完整详见检验标准书及工作卡目视1PNL每张网手印台字符清晰完整详见检验标准书及工作卡目视每架100%11.2网纱120T目视1次每次使用前温度150测温仪2次每周11.3时间计时器1次每班1505测温仪1次每周零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency前处理机11.4微蚀液成份APS：8-10%H2SO4：10-15%化验分析2次每天喷锡机11.5锡炉温度235250自动温控显示1次4小时11.6风刀温度270350自动温控显示4次每天吹风时间1-3秒计时器显示11.7风刀压力2.7-4kg/cm2压力表显示4次每天11.8铜含量0.3%外协分析2次每月后处理机11.9烘干温度6585自动温控显示4次每天11.10磨刷压力1.20.2A压力表显示4次每天11.11外观详见检验标准书目检100%连续零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency12V-CUT手动V-CUT12.1外形尺寸依MI要求卡尺35 Set/1PNL每批生产板410Set/1PNL12.2深度依MI要求V-CUT残厚仪35 Set/1PNL每批生产板410Set/1PNL12.3中心线依MI要求卡尺35 Set/1PNL每批生产板12.4外观依V-CUT操作指引目检1次每50-100SEC12.5角度依MI要求十倍镜35 Set/1PNL每批生产板零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency13成型自动锣机13.1成形尺寸依MI要求游标卡尺1PNL(1Set)每批生产板每轴面板和底板各1set按检验标准书控制13.2锣板参数锣带电脑设定第一首板每批生产板13.3锣刀寿命锣板410m目检100%每批生产板13.4管位针比管位孔小0.05mm比钻的销钉孔大0.05mm卡尺一次每批生产板13.5叠板方式3块一叠目检100%每批冲床成形尺寸依MI要求游标卡尺1PNL每批外观目检1次50次零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency14测试测试机14.1开短路无开短路目视测试机显示100%每批14.2电阻设置双面板绝缘阻值5M多层板绝缘阻值10M目视测试机显示100%连续锡板开路阻值50100目视测试机显示100%连续金板开路阻值100250碳油开路阻值1000-10k目视测试机显示100%连续14.3电压设置250V目视测试机显示100%连续零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency15烤板烤箱15.2温度1505目视温控器显示1次每炉15.31505数字温度显示器1次每周15.4时间2h自动计时器1次每炉零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency16终检16.1基材焊盘线路阻焊膜金属镀层喷锡层外观文字符号孔详见检验标准书XZG-WI-06-08目检100%每批16.2板翘详见检验标准书XZG-WI-06-08QC台100%每批16.3厂标周年安全阻燃级别依照MI要求目检100%每批零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools特性 Characteristics特殊特性分类Special Char.Class方法 Methods审核发现不合格项编号Item产品Product制程Process产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique抽样 Sample判定数 量Size频 率Frequency17FQA17.1基材、焊盘线路、阻焊膜、金属镀层、喷锡层外观、文字符号、孔详见 检验标准书XZG-WI-06-08目检按AQL0.65 II级每批17.2孔径依照MI要求针规5SET或5PCS每批17.3厂标、周年安全阻燃级别依照MI要求目检按AQL0.65 II级每批17.4铜附着力无脱落、分层现象3M胶带5SET或5PCS每批17.5阻焊、字符附着力无脱落现象3M胶带5SET或5PCS每批17.6外形尺寸依照MI卡尺1SET或1PCS每批17.