让步接收管理办法.doc

让步接收管理办法1、目的本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。2、适用范围有关本公司及供应商所生产的材料、零部件、附属品、半成品、完成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。3、职责质量部: 对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。技术部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。生产部：依生产需求负责填写公司内生产产品的让步接收申请。采购部：公司外生产产品则由采购部提出让步接收申请。相关部门：提出评审意见。4、作业规定 4.1 申请部门必要申请让步接收时,于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量部提出申请,必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料. 4.2 让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施。4.3让步接收单以会审方式进行，质量部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准,必要时应先取得顾客承认方可判定,同 时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。但让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为产品判定依据，也不影响顾客对产品的判定。 4.4 让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。原纸质量管理部门保管。 4.5 若判为退货或报废产品其责任部门应及时评判结果进行处理。对判为同意让步接收的产品，质量部部长必须及时通知质检员，质检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分并及时通知生产车间使用或仓库入库;4.6 对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意步接收要求的数量进行标示“让步接收”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请产品数量是否有误。质检员在进行检查时也应核对送来的让步接收产品数量进行确认。 4.7 质量部、采购部应对让步接收的部品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的产品进行有效管理。 4.8 因生产急需部品需紧急放行，质检员来不及做正常检验时，生产部按4.1、4.2、4.3的要求进行让步接收申请,质检员必须对其进行让步接收方式标示，以便于追溯、鉴别、回收。 4.9 对让步接收的产品在生产使用发生品质异常时生产部应及时回收，并对已使用让步接收品的产品进行追溯、标示隔离处理,并通知相关部门（按不合格零部件管理办法处理）。产品出现质量问题，不仅会给公司造成一定的经济损失，而且将导致顾客的抱怨和不满，长此以往将影响公司的信誉，最终将断送公司的市场 。为了规范公司的质量管理，根据质量损失的严重程度、顾客的重要程度，对质量问题的相关责任者制定处罚规定。三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa/ 6 W! U. ( v* H! i 一、 判定、核算8 u$ 1 S$ C2 T3 W& U; B2 D- c当出现质量问题以后，首先由质量技术员对发生的全部质量损失进行核算，再根据事故的原因、损失程度进行判定，分情况对有关责任人进行处罚。损失包括两方面的内容：- F0 R, % UD. J三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江1、产品报废时，质量损失=废品损失+其它相关费用; _0 e4 K2 V8 g. K# V; H三维网技术论坛2、与顾客协商后或经返工、修复，可以达到规定要求或作为让步接收的。质量损失=废品损失+外部罚款+返工工时费用+其它相关费用& ( T- ; ; f: tv三维网技术论坛二、处罚规定; H h- K+ D7 q6 S% D7 a三维网技术论坛1、由本道工序在自检或巡检过程中发现的质量问题，属于操作者责任的。三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa ?: t, s3 h+ H8 l% x w3 d, P, 1.1个别产品并能够返工、返修时，责任班组承担返工工时费用（调试件除外）。超过300件产品的报废，虽然金额没有超过1000元，但也要对责任班组和检验员进行处罚。罚款比例见下表。三维网技术论坛* / d! t. J, f; G$ M2 K5 R1. 2批量产品：见下表。对负有责任的班长罚款200，带班长罚款100元；能够返工、返修时，由责任班组进行100%返检并承担全部返工工时费用。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江0 d$ p9 ) Ii, A+ A/ P序号 损失范围 对责任班组罚款 对检验员罚款1 P9 G) |7 W4 / 8 * O- V三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa1 1000元 30% 10%& j( * C/ a7 b: h三维网技术论坛2 10005000元 15% 10%3 S7 f. S0 Q6 f2 e, k V3 5000元 10% 10%. c0 R4 m1 I- 9 k& 2 K! u! t三维网技术论坛注：罚款金额=质量损失罚款百分比，在计算时要先算出上一档损失范围内的罚款金额，再加上本档的罚款金额。; g: v6 F2 k. ( ! d8 N例：损失1500元的罚款金额=100030%+50015%=375元三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江& M2 S( 9 ?& g# M+ G2、 下道工序生产时发现上道工序的质量问题，属于操作者责任的。三维网技术论坛0 u2 R& T( p 6 v+ s2 K) L5 c( O2.1对上道工序的处罚同1.1和1.2。% G _6 K, I1 jH1 t/ D. Y三维网技术论坛2.2下道工序有权对上道工序的产品进行检查和监督，发现质量问题后将拿出上道工序罚款总额的20%奖励下道工序的检验员或操作者。9 M% P3 J% Y/ P: T, Y, U3、 顾客反馈的质量问题，根据质量技术员责任判定结果，对相关联的生产班组、检验员进行处罚。9 w: n , SyT: u三维网技术论坛2. 1个别产品：原因是操作者没有严格执行工艺文件造成的，特别是丢漏工序的、开焊变形的，对库存产品由操作者及其班组进行100%返检并承担全部返工工时费用。根据质量损失的严重程度、顾客的重要程度，罚款见下表：三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江W2 j2 T4 P1 u2 G k3 5 f! H8 nR, G/ l2 K; X& 8 V( Q $ 7 : j3 & I3 三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa( W4 x3 m4 r4 3 0 D, W* J0 o三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江1 M$ Z9 z* z) s% Z; r1 R序号 项目 对责任班组罚款- n0 w. x( U) X! B& z三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江1 丢漏工序、开焊、产品混装、划伤变形等缺陷引起顾客抱怨的 重要顾客：500元 I; G5 O2 x% D3 e# g 一般顾客：200元三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: f+ O3 Z! M# f2 丢漏工序导致顾客车身报废的 1000元8 B3 i5 q/ Z - Z三维网技术论坛3.2批量产品：对责任班组罚款1000元；对检验员罚款1000元；对负有责任的班长罚款200，带班长罚款100元。0 J4 N& M8 S_5 h$ B1 P4 DJ三维网技术论坛3.3造成主机厂停线的，由公司研究处罚措施。% ; q! y1 o% J ; f5 O0 5 Z3.4到顾客处返工、返检所造成的出差费用由责任班组负担总费用的50%。, O- p* F- F0 O4 U2 U4、标准误判、标准错误或工艺问题（没有要求或规定不合理）的情况下发生的质量问题，对主管质量工程师或主管工艺工程师罚款50100元，情节严重的调离原岗位。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江( E0 T$ w/ W. R) uc% _& N5、 以上质量问题由质量部每月汇总、统计，开出质量处罚单，张贴公示，如有疑问请有关班组在2日内向技术质量部提出，2日后技术质量部上报物流部，在每月发奖金时进行处罚。5 O; v( M0 H5 x% Y. A三维网技术论坛注：批量产品：损失总价值1000元；5 vR; b$ x1 x# u9 D, 个别产品：损失总价值1000元。/ J m) Z3 . s# x9 Ti% 当发生质量问题，找不到责任