安全质量管理实施细则.doc

中铁二十三局集团第七工程有限公司发文稿纸发第 号（ 日） 缓急 密级签发 会签主送 公司所属各单位抄送 公司领导、公司所属项目部、机关各部室、存档。拟稿单位 安全质量部 拟稿 李惠萍 电话 89982299单位审稿 核稿 打字印刷 校对 份数 25份附件 主题词 印发 安全质量 细则 通知关于印发中铁二十三局集团第七工程有限公司安全质量管理实施细则的通知公司所属项目部：为加强工程项目安全质量管理，规范安全质量检查程序，强化监督，落实责任，杜绝违章操作、盲目施工现象，避免或减少各类事故，确保公司安全质量管理持续、稳定、健康发展，依据公司安全质量管理办法和集团公司安全质量检查补充规定等相关文件，结合公司推行的项目管理考核制度，现将中铁二十三局集团第七工程有限公司安全质量管理实施细则发给你们，请遵照执行。附件：中铁二十三局集团第七工程有限公司安全质量管理实施细则。二九年十月二十七日附件：中铁二十三局集团第七工程有限公司安全质量管理实施细则第一章 总 则1.1 为强化公司安全质量管理，避免或减少各类事故，保障施工人员在施工生产中的安全与健康，确保工程质量，促进企业取得良好经济效益与社会信誉，达到提高公司及所属项目部标准化管理水平的目的，根据国家和上级有关安全质量管理的法律法规，结合公司实际，特制定本细则。1.2 本细则是公司安全质量管理办法的补充和细化，针对安全质量管理实施过程中可能出现的各种问题，提出了相应的处理要求，目的在于督促责任部门认真解决、落实。原公司下发的各种安全质量管理办法同时有效。1.3 本细则涵盖集团公司相关检查规定，作为公司实施监督检查的依据之一。1.4 本细则适用于公司及所属各项目部。第二章 管理主要内容2.1公司安全质量管理重点在项目上，项目安全质量管理目标的实现是公司实现安全质量管理目标的基础。公司对项目部的管理主要手段是检查监督。公司检查的主要内容包括：各项目部对上级文件的落实情况、安全质量保证体系运行情况、现场施工安全质量控制情况、重难点工程的控制情况、内业资料管理情况、工程实体质量情况、贯标情况、QC小组活动情况等。2.2 主要内容2.2.1 有关法律法规、标准、规范、规程、制度及上级文件的执行情况；2.2.2安全质量管理机构、人员配置和职责分工落实情况；2.2.3 施工生产中对设计文件和验收标准等有关规定和要求的贯彻执行情况；2.2.4 施工组织、施工方案、施工计划、项目施工方案以及安全专项施工方案的编制、审批、执行情况；2.2.5 施工图纸会审、校对情况；2.2.6与项目施工工艺有密切关系的主要施工设备、施工机具配备情况；2.2.7安全质量管理体系的运行情况和安全质量责任制的落实情况；2.2.8 现场施工工序的控制情况，工艺执行情况；2.2.9 施工技术措施、安全质量防护及安全质量措施费落实情况；2.2.10 高危作业、既有线施工安全质量控制情况；2.2.11 施工现场水土保持、环境保护的执行情况；2.2.12 特种设备管理、特种作业人员上岗管理和现场作业人员的安全及作业技能培训情况；2.2.13 原材料、构配件及仪器设备的质量控制情况；2.2.14 内业资料管理情况；2.2.15 季节性安全质量控制和安全质量专项活动开展情况，QC小组活动情况；2.2.16 对业主、监理、上级单位发现问题的整改落实反馈情况；2.2.17 工程实体质量情况；2.2.18 应急预案管理情况；2.2.19 其他安全质量管理情况。第三章 检查组织方式3.1公司根据在建工程难易程度、安全质量风险大小，由公司分管领导或公司安质部门负责人带队，对公司在建项目采取不定期安全质量检查的方式进行。3.2各项目部配合公司检查组进行检查，同时，项目部结合本项目实际开展经常性的自查工作。3.3公司将各项目部上报资料的及时性和资料内容的合规性作为检查方式之一。第四章 检查问题通知及整改4.1在检查中发现被检查项目存在严重或较为严重的违反有关标准、规范、规程和设计文件要求的问题，且已经或正在对施工安全、质量、环保、水保等构成危害或隐患，检查人应立即以书面形式提出整改要求。4.2检查人应以整改通知书的形式，向被检查单位发出发现各类问题和整改要求的通知，通知书具体格式见附件1。整改通知书一式二份，检查人及被检查单位各一份。4.3 整改通知书根据所发现问题严重程度，分为三个等级，即：白色整改通知书、黄色整改通知书、红色整改通知书。4.3.1 白色整改通知书表示被检查单位存在违反有关标准、规范、规程、规则和设计文件要求的现象，可能对施工安全、工程质量、环保、水保等构成危害或隐患。有下列情况之一者，发出“白色整改通知书”： 安全质量管理人员配置不足，部分专、兼职安全员、质检员没有持证上岗； 施工图纸未按要求进行评审，评审记录不全，技术交底针对性不强，签字不全； 项目创优规划不明，没有具体的创优保证措施，安全质量目标没有量化分解； 危险源识别不全，应急预案没有进行演练； 主要施工设备、施工机具没有随工程进展及时上场； 进入施工现场的作业人员未戴安全防护用品，经纠正不改的； 临时用电线路、配电箱及接地的设置不符合安全质量条例的要求； 隧道内未使用安全电压照明；压风站储气罐、压缩机未经安全鉴定；危险气体的运输和作业不符合有关规定； 隧道开挖光面爆破控制不良，超欠挖现象严重，桥梁墩柱、隧道二衬等混凝土外观有一定面积的蜂窝麻面，路基分层填筑厚度超标，填料粒径过大、浆砌片石挡墙的工艺质量不符合施工规范； 隧道混凝土喷锚支护没有做到及时跟进，且厚度不足； 未按规定在火灾安全重点部位配置合适的防火器材（如灭火器、水、沙等）； 进场的原材料、构配件及设备无产品合格证（1件）； 进场原材料、构配件及设备堆放凌乱，无标识牌或标识牌内容不齐； 检验批、单位工程质量的一般项目验收不符合验标要求； 施工日志记录不完整（未含记录要素、字迹潦草、涂改等）及记录人、复核人签字不齐；竣工资料整理不规范，没有随工程进展及时整理； 对各级检查发出的整改通知书未按规定时间整改到位； QC小组未组织活动或活动无相关记录； 工地排水系统不畅，场地积水，道路不畅，环境杂乱无章；弃碴场、取土场、弃土场凌乱，没有防护措施，影响农田及生态环境； 检查人员发现的其他影响安全质量的隐患或行为。4.3.2 黄色整改通知书表示被检查单位存在比较严重的违反有关标准、规范、规程、规则和设计文件要求的现象，已经或正在对施工安全、工程质量、环保、水保等构成危害或隐患。有下列情况之一者，发出“黄色整改通知书”： 施工图纸没有会审，没有及时向业主、监理、设计提出图纸中与现场不符之处，对施工生产造成影响； 施工设备与工艺不配套，监控量测没及时进行，影响到工程安全质量。 隐蔽工程、关键工序没有旁站施工，试验人员没有按要求取样做试件； 工地火工品管理混乱，造成安全隐患（炸药库无审批验收、无专用车辆运输、“四员”证不齐、炸药及雷管进出账物不符、看守员脱岗、在库区范围吸烟）； 施工用电用气严重违反安全条例，造成安全隐患； 隧道混凝土衬砌出现大面积蜂窝麻面，凹凸不平，净空面积及尺寸超过允许值； 桥梁钻孔桩终孔未经监理和设计人员（需要时）共同检查签认即灌注混凝土； 梁预制在钢筋、模板、混凝土、捣固等重要工序不符合规范要求，出现较严重的偏差； 施工钢构桥体出现较大范围蜂窝、裂缝； 涵洞基础、浆砌圬工施工违反施工规范要求； 路堤填料不符合设计要求，填层厚度严重超过设计允许值； 土方填筑违反施工规范程序，压实度达不到设计要求； 未经审批同意，擅自改变设计方案或变更设计进行施工； 进场原材料、构配件及设备无产品合格证(2类及以上)； 进场原材料未按频次和检测要求进行二次试验(2次及以上)； 施工日记、内业资料出现弄虚作假或记录不真实不能反映现场情况(1次及以上)； 未及时成立QC小组并注册。 现场排水系统严重不畅或弃渣无序，给工程或环境已造成严重危害，已影响工期、质量、安全生产； 违反工程质量及安全管理条例、规范、标准、规程、设计要求等，造成工程质量和施工安全存在严重隐患及已出现事故苗头。4.3.3 红色整改通知书表示被检查单位存在严重的违反有关标准、规范、规程、规则和设计文件要求的现象，已经或正在对施工安全、工程质量、环保、水保等构成危害或隐患。有下列情况之一者，发出“红色整改通知书”： 施工工艺不当、技术交底出现差错、工序安排不合理，造成返工等质量安全问题的。 由于管理人员失职，致使火工品外流； 隧道混凝土喷锚支护不符合规范要求，致使拱顶或边墙发生岩石坍塌，危及人身安全； 隧道混凝土衬砌质量低劣，造成返工； 桥梁钻孔桩终孔连续二次未经监理和设计人员（需要时）共同检查签认即灌注混凝土； 进场原材料连续出现二次及以上未按频次和检测要求进行试验； 伪造原始质量记录、原始检验（测）、试验记录及原始凭证的； 隐蔽工程未经检查签证即进入下一道工序施工的； 检验批、分项、分部工程质量的主控项目达不到验标要求； 对检查人发出的整改通知书（3次及以上）未按规定时间整改到位或拒不执行的； 擅自使用非招标确定的厂家材料（指施工合同约定的材料范围）或使用不合格的原材料、构配件及设备，造成工程质量隐患； 同一单位工程的同一问题累计发放三张“黄色整改通知书”；对“黄色整改通知书”拒不执行或逾期无反馈意见； 存在其他比较严重问题且造成较大影响或损失者。4.4 “整改通知书”签发4.4.1 “白色整改通知书”由检查人签发。4.4.2 “黄色整改通知书”由检查组组长签发。4.4.3 “红色整改通知书”需报公司分管领导并通知项目部领导、由公司分管领导（或授权安全质量部部长）签发。4.4.4“整改通知书”由检查组人员按权限签发。4.5 接到整改通知书的单位，需在整改规定的限期内按要求整改，将整改情况书面报上级检查单位，由上级检查单位检查人或指定人进行验证。第五章 检查考核5.1公司安全质量检查所发整改通知书，纳入季度对项目部安全质量考核依据。对于“白色整改通知书”，“黄色整改通知书”和“红色整改通知书”检查组每发出一张相应扣除项目部季度考核分0.5分，1分，2分；未在规定期限内整改完成或拒不执行的，每张相应扣除2分，4分，8分。扣完为止（共20分）。对公司所发“黄色整改通知书”和“红色整改通知书”，在整改期限内未达标或拒不执行的，分别处以项目部相关责任人0.51万元及13万元的罚款，并视情况进行通报。对局指或局集团安全质量检查所发出的通知书，在整改期限内未达标或拒不执行的，对“白色整改通知书”、“黄色整改通知书”及“红色整改通知书”分别处以项目部相关责任人0.51万元、13万元及35万元的罚款，并进行全公司通报。5.2 一年内收到1张“红色整改通知书”（或相当于此数量，3张“白色整改通知书”相当于1张“黄色整改通知书”，3张“黄色整改通知书”相当于1张“红色整改通知书”）的项目部，要求项目经理到公司交班并处以项目经理部1万元罚款。在一年内收到2张或以上“红色整改通知书”（或相当于此数量）时，要求项目经理到公司交班并处以项目经理部2N万元罚款（N为红色整改通知单张数）。5.3 对于出现等级以上安全质量责任事故的，除按上述条款处罚外，另外再按照安全质量管理办法对责任人进行处罚。5.4 罚款由项目经理、书记、总工和安质部长分别承担15%（经理和书记由一人担任的，按一人处罚），其余罚款由其他相关责任人承担。所有罚款均从受罚人工资中扣除，上缴公司财务部。项目部应将相关责任人罚款数额明细清单交公司安质部备案。第六章 质量安全责任卡制度6.1 为配合细则实施，将考核落实到相应责任人，要求各项目部实行质量安全责任卡制度。6.2 各项目部将本部所辖工程按照分部工程进行划分，建立责任卡，明确各分部工程的质量和安全责任人。各分部工程的质量和安全责任人应该有权有责，应是施工生产质量安全管理的主要指挥者和负责人。6.3 公司对建卡情况进行检查，作为发放“白色整改通知书”的情况之一，按照“白色整改通知书”要求落实检查考核。第七章 质量安全承诺书制度7.1 为保证项目质量安全责任层层落实，按照集团公司的要求，推行质量安全承诺书制度。7.2 承诺书的主要内容是由项目部、项目部管理人员、施工队、施工队管理人员对自己承担的工作的质量安全管理做明确的承诺，保证实现项目管理目标。7.3 承诺书分几类：由各项目部向公司做承诺；由施工队向项目部做承诺；由各级管理人员向项目部做承诺。7.4 公司对承诺书落实情况进行检查，作为发放“白色整改通知书”的情况之一，按照“白色整改通知书”要求落实检查考核。第八章 附 则8.1 本规定中未含的其他安全质量问题参照国家法律法规或强制性标准、公司及上级安全质量管理相关规定执行。8.2 本规定由公司安全质量部负责解释，自公布之日起执行。附件1：中铁二十三局安全质