COP-02质量记录控制程序.doc

邵阳神风动力制造有限责任公司程 序 文 件文件编号：COP 02版本号：A标题：质量记录控制程序修改序号：00页码：第 3 页 共 3 页版本修改序号修 订 摘 要生效日期A00初版发行 2002年10月18日编制人：审核人：批准人： 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件。文件分发编号 文件控制印章1目的与适用范围 本程序规定了质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、存贮、保管与处理的管理，以直接或间接地证明产品质量符合规定的要求，并验证质量体系的有效运行。 本程序适用于本公司产品质量和体系运行所涉及的记录，包括来自供方的质量记录。2引用文件2.1 文件和资料控制程序3职责3.1全质办组织有关部门负责对质量记录格式规范化，给予统一编号、编制和保存“质量记录表格清单”。3.2管理者代表负责批准“质量记录表格清单”。3.3各部门按规定对质量活动的过程或结果予以记录，并对其正确性负责。3.4各部门负责保存各自范围内的质量记录。4工作程序4.1质量记录的分类a)产品质量记录；b)质量体系记录。4.2质量记录表格的编制与修改4.2.1质量记录由使用部门组织人员编制后，由全质办统一格式化，标明其编号、名称等，编号根据文件和资料控制程序进行。对于国家统一通用的或成本（套）使用的记录表格，不需再对其重新编号和格式规范。各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件和资料控制程序有关文件更改的规定。4.2.2质量记录格式栏目每进行修改一次，则升版一次（即从A版改为B，按字每顺序递增C，D），同时应收回旧版本予以作废后发放新版记录。4.3质量记录的填写与更改4.3.1质量记录的填写字迹应工整、清晰，内容须准确、完整、符合实际，并注明记录人、记录时间等。4.3.2不得随意涂改已填写的记录内容。需更改时，只能在被更改处划线，重要内容的更改还应由记录人在旁边写上改动的内容，由更改人签名。4.4质量记录的管理4.4.1全质办负责将质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限等有关内容编制成“质量记录表格清单”，并附所有空白记录表格，经全质办审核后，报管理者代表批准后，正本保存在全质办，副本发放至各部门，以便对质量记录进行统一管理。4.4.2各部门质量记录的管理由各部门负责，应便于检索，需借阅者要经相应负责人批准并填写“文件借阅/复制登记表”，由文件管理人员登记备案。4.4.2各部门填写“文件发放清单”，向全质办领用所需记录空白表；4.5记录的保存和处理4.5.1质量记录应分类存放在清洁干燥的文件柜中易拿取。并应妥善保护，以防损坏、丢失或变质，部门负责人应按月收集、整理出本部门保管的质量记录，并注意防霉、防损、防失，便于查阅。4.5.2供方提供的质量记录由质检处保存。4.5.3质量记录的保存期限一般分为半年、1年、2年、3年、5年、至下更新六类，具体情况在“质量记录表格清单”上体现。 4.5.4各部门负责人每年1月整理本部门上年过期的质量记录填写“文件销毁申请单”，经管理者代表审批后销毁，并报全质办备案。4.6当客户要求提供质量