徐州市基础测绘(城镇部分)监理实施细则.doc

徐州市区二次土地调查（城镇、村庄部分）监理检查实施细则徐州市市区第二次土地调查（城镇、村庄部分）质量监理检查实施细则审批单位：徐州市国土资源局 监理单位：徐州市国测测绘信息服务有限公司审批意见： 监理组长：梁珺 编 写 人：郑波、梁珺审批人： 年 月 日 2009年1月15日目 录一、工程概况11.1、监理检查工作的主要内容11.1.1 过程监理11.1.2 工作进度监理11.1.3 成果质量监理21.2、目的和遵守原则21.2.1 工程监理的目的21.2.2、工程监理遵守原则21.3、监理检查工作依据31.3.1徐州市第二次土地调查的主要作业依据3二、机构设置及工作制度42.1、机构设置42.1.1 设立监理办公室42.1.2 监理人员组成52.2、监理人员岗位职责52.2.1监理组长岗位职责52.2.2 分区监理人员岗位职责62.3、监理工作制度72.3.1 技术文件审查制度72.3.2 变更设计制度72.3.3 开工报告审批制度72.3.4 人员、设备进场控制制度72.3.5 工程成果报检制度72.3.6 工程质量事故处理制度72.3.7 监理检查记录制度82.3.8 监理资料整理与归档82.3.9 例会制度82.3.10 请示汇报制度8三、监理工作细则93.1、监理检查工作的要求:93.2、进度调控与工作协调93.3、监理检查流程图113.4、成果资料的管理113.5、监理检查工作记录表格的设计12四、监理检查124.1、作业单位自己检查要求124.1.1 作业队（组）自查互校124.1.2 作业队上级专职检查员的检查134.2、监理检查134.2.1 权属调查及基础测绘数据补测134.2.2 接边144.2.3 建库数据预处理和数据库154.2.4 外业巡视检查154.3、抽查比例164.4、新老数据衔接16五、质量评定175.1、质量评定范围175.2、评分等级175.3、成果资料质量评定办法17六、监理检查报告的编写206.1、监理检查报告的类别206.2、监理检查报告内容206.3、监理总结2121徐州市区第二次土地调查（城镇、村庄部分）质量监理检查实施细则一、工程概况二次土地调查工作的目的是查清全国土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。其中城镇、村庄地籍调查有利于全面查清徐州市区土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，建立和完善土地调查、统计制度和登记制度，实现土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。为保障二次调查成果和数据库的质量，根据有关技术要求，制定出徐州市区第二次土地调查（城镇、村庄部分）质量监理检查实施细则。1.1、监理检查工作的主要内容1.1.1 过程监理1徐州市区二次土地调查（城镇部分）的工作流程和技术设计的监理。2生产人员对技术要求的掌握和理解，作业熟练程度的监理，上岗人员必须达到一定的技术要求。3检查调查质量，勘丈边长精度、权属调查的质量情况。4检查补测地物精度及完整程度。1.1.2 工作进度监理按照徐州市土地二次调查总体技术要求、作业单位技术设计以及合同的要求，接照时间倒排的原则，检查各工序投入的人员、时间以及完成情况，严格控制进度。1.1.3 成果质量监理1控制点、界址点精度检查。2对利用控制测量成果进行检核。 3对权属调查工作质量、地调表填写质量和宗地草图绘制质量进行检查。4. 对街坊分布图、街坊图、宗地分布图和宗地图等各种图件进行检查。5对变更及时一览表填写信息详实情况进行检查。6对调查成果的电子数据进行检查并对所建数据库质量进行监理。7对调查成果资料的完整性进行检查。1.2、目的和遵守原则1.2.1 工程监理的目的1. 全过程质量监理，保障工程各工序工作质量。2. 统一技术标准，保障成果的一致性。3. 在作业过程中解决有关技术问题，编写技术补充规定。4. 及时审核作业单位有关的技术文件和技术报告。5. 及时向甲方提供工程开展的进度和质量等有关信息。6. 提供工程监理检查报告。1.2.2、工程监理遵守原则1维护国家和集体利益，坚持诚信、公正、科学的原则进行监理工作；2严格执行有关法律、法规、规范和各种技术标准，履行监理合同中规定的义务和职责；3要熟悉监理工程的各道工序，要具有一定的专业技术水平和监理工作经验，处理监理检查工作中发生的各种问题；4坚持按监理合同的规定向业主提供技术服务；5不泄露所监理检查各项目中需要保密的事项，不接受可能导致不公正判断的报酬。1.3、监理检查工作依据1.3.1徐州市第二次土地调查的主要作业依据1、土地调查依据(1)中华人民共和国土地管理法；(2)中华人民共和国土地管理法实施条例；(3)国土资源部2007年编制的第二次全国土地调查技术规程（以下简称“二次调查规程”）；(4)国土资源部2007年国家土地登记办法；(5)国土资源部2001年集体土地所有权调查技术规定；(6)国家土地管理局1995年确定土地所有权和使用权的若干规定；(7)国土资源部2003年土地权属争议处理暂行办法；(8)TD/T1010-1999土地利用动态遥感监测技术规程；(9)国土资源部2008年江苏省土地登记办法；(10)国务院关于开展第二次全国土地调查的通知（国发200638号）；(11)江苏省人民政府关于开展第二次全省土地调查的通知（苏政发200757号）；(12)江苏省国土资源厅关于切实做好我省第二次土地调查准备工作的通知（苏国土资发2007206号）；(13)徐州市确认土地权属条例；(14) 徐州市人民政府关于开展全市第二次土地调查的通知。（徐政发2007100号）（15）徐州市第二次土地调查总体技术要求（16）中华人民共和国物权法（17）土地调查条例（18）部、省、市、市区二次土地调查方案2、测绘参考依据(1)GB/T183142001全球定位系统（GPS）测量规范；(2)CJJ73-97全球定位系统城市测量技术规程；（3）1500、11 000、12 000地形图要素分类与代码 (4)GB/T13989-92国家基本比例尺地形图分幅和编号；3、产品检验依据（1）第二次全国土地调查成果检查验收办法（2）第二次全国土地调查国家级核查技术规定 (3)CH1002-95测绘产品检查验收规定；(4)CH1003-95测绘产品质量评定标准；(5)GB/T18316-2001数字测绘产品检查验收规定和质量评定；二、机构设置及工作制度2.1、机构设置2.1.1 设立监理办公室设立徐州市区第二次土地调查城镇、村庄调查项目监理办公室，办公室下设6个项目监理组，即：鼓楼区监理组、云龙区监理组、九里区监理组、泉山区监理组、经济开发区监理组、新城区监理组。其职能及管理网络如下所示：徐州市区第二次土地调查项目监理办公室监理组长监理工程师后勤保障鼓楼区监理云龙区监理九里区监理泉山区监理经济开发区监理新城区监理2.1.2 监理人员组成本次项目监理拟投入主要监理人员15名，设监理组长1人，后勤保障2人，分区监理工程师12人。一般测绘检查人员和其它保障人员根据实际工作需要配置。整个项目监理的组织实施根据工作进展情况，进行科学分工、合理安排。2.2、监理人员岗位职责2.2.1监理组长岗位职责（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。（2）主持编写项目监理方案、并负责管理项目监理机构的日常工作。（3）审查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的人员调换其工作。（4）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。（5）审定承包单位提交的开工报告、实施方案、技术总结、进度计划。（6）审查和处理工程变更。（7）主持或参与工程质量事故的调查。（8）组织编写并签发项目监理反馈意见，监理工作报告和监理工作总结等报告。（9）审核签约工程单位的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。（10）主持整理竣工成项目的监理资料。2.2.2 分区监理人员岗位职责（1）按照监理实施细则和监理组长的指导下开展监理工作。（2）检查承包单位投入工程项目的人力，主要仪器设备运转状况，并做好检查记录。（3）担任旁站监理和巡视监理工作，发现问题及时指出并向监理工程师报告。（4）复核承包单位报送的待检查的成果资料及有关统计数据。（5）按设计书及有关标准，对承包单位的施工过程、工序进行检查和记录。（6）做好相关监理记录，并及时把整改意见反馈给作业单位。2.3、监理工作制度 建立科学的测绘工程建立工作制度并严格执行，是保证测绘工程全面和有效监理的重要手段。本项目建立以下工作制度：2.3.1 技术文件审查制度 监理工程师在收到技术、计划等文件后，应会同承包方复查相关文件，广泛听取意见，避免文件中的差错、遗漏。2.3.2 变更设计制度 如因设计错漏或发现实际情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经业主、作业单位、监理方三方会商，经业主批准后进行变更设计，由监理方签发设计变更指令。2.3.3 开工报告审批制度 当工程的主要实施准备工作已完成时，作业单位应该提出工程开工申请书，经监理工程师现场落实后，报监理组长师审批。2.3.4 人员、设备进场控制制度 人员、设备进出场要经监理方审核，避免因为人员及设备的变动影响工程质量和工期。测绘仪器及其他设备进场，经监理工程师要检查仪器、设备的检查，确保仪器的合格及人员数量能够满足技术设计书的要求。2.3.5 工程成果报检制度 工序或某项工程完成后，承包方要将成果提交监理方检查，经过监理方按规定比例抽查合格后方可实施下一工序的工作。2.3.6 工程质量事故处理制度 凡在建设过程中，由于设计或实施原因，造成质量不符合规范或设计要求，或者超出规定的允许方位，需做返工处理的统称工程质量事故。 凡对工程质量事故隐瞒不报、拖延处理、处理不当或处理结果未经监理人员同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程视为无效，责令作业队修改。2.3.7 监理检查记录制度 监理人员检查后应该及时的编写监理检查记录及反馈意见，特别是涉及到需要返工、修改的事项，应该详细记录。监理记录必须具有真是性、可追溯性。2.3.8 监理资料整理与归档 监理资料是对工程建设实施监理过程的记录和见证，是监理方业绩的积累，是考核监理组人员工作的重要依据，监理工程师必须认真管理及时归档。2.3.9 例会制度（1）监理组长需按时组织或主持召开监理例会。（2）监理例会参加人员：业主、监理方、作业队。（3）会议需要及时填写会议纪要（4）会议制定专人记录，形成文件，发给参加会议的有关单位和个人。2.3.10 请示汇报制度实施监理过程中一般技术问题由监理人员负责处理，重要问题或监理人员无法处理的应及时的将情况向监理组长汇报。实施监理过程中如果遇到重大质量、安全或影响到监理合同执行的问题时，监理组长或代表应及时向业主汇报，争取得到及时研究解决。三、监理工作细则3.1、监理检查工作的要求:为保证监理检查工作能够做到及时、到位，要求每项成果和每级质检必须有完备的检查和修改情况记录，其要求如下：监理检查应在作业组自查互校、作业队100的内、外业检查和分局检查基础上，提交监理检查方进行检查验收；作业队应按期提交成果成图，监理检查方要对其作业方法、作业质量及自检力度进行检查、分析和评价，要求作业队在提交自查合格成果成图的同时，提交自检的质量记录；及时汇总各类检测数据记录，填写相应的监理检查表，及时将检查意见反馈通报给作业队，为其整改提供依据；根据阶段性监理检查的结果，适当调控监理检查力度；当监理检查方与作业队在技术业务问题上发生矛盾且难以解决时，应及时向业主反映，并妥善协调解决遇到的实际问题；在作业过程中，若监理检查方发现作业队未按技术设计的要求作业时，有权责令其停止作业，并及时向业主提出书面报告；根据工作进展情况，结合定期召开的生产例会，将在监理检查中发现的问题向作业队的代表进行总结通报，要求作业队严格遵照执行项目设计书和有关补充技术规定。3.2、进度调控与工作协调监理检查组设专人负责作业队的工作协调和进度调控工作。调控人员要及时了解作业队的生产进度情况；对于进度较慢标段要及时告知调查队伍，责令其增加人手加快进度。协调调控人员了解作业队在生产中对技术资料的需求情况，做好技术资料的发放和相互利用工作；作业队应按计划安排好工作，在每完成一项任务后，再进行下一项工作。在二次调查中，应以街坊为单位整理好权属调查界线并绘制成图统一提交。以上成果资料应按要求同时提交纸质的图、表、册和相对应的所有电子文档和数据文件。其中，街坊界调整后应提前提交给徐州市区二次土地调查办公室审核合格后，方可按照此调整后街坊界调整确权；在作业队提交成果资料后，监理检查组可根据提交的成果资料数量分批按片检查，一般每批成果成图的监理检查不超过10天，并及时将监理检查的记录和修改意见反馈给作业队，作业队应按反馈意见在10天内完成修改；定期召开由业主、作业队和监理检查方参加的生产技术协调例会，共同研究解决好生产中出现的带有普遍性的技术问题，商定完善解决的办法。3.3、监理检查流程图前期准备生产组织与制定监理检查计划作业队提交调查、测绘成果资料 收集资料齐全检查控制点、界址点精度测量检查监理权属调查检查各类图件质量检查基础测绘补测检查建库数据预处理监理检查数据建库监理检查各项监理检查记录意见意见反馈单严重问题要求作业队返工一般问题由作业队修改监理检查组复查由作业队修改复查问题无问题后成果资料正式入库3.4、成果资料的管理二次调查的成果资料较为繁杂，为此要求认真细致地搞好所有成果资料的管理工作，各作业队和监理检查组都应设资料管理人员，专门负责成果资料的查收和领用工作，所有资料都应有发放、提交和接收双方的签收清单。在成果资料交接时，应严格按监理检查流程进行。监理检查方发出意见反馈单后，作业队应认真按监理检查提出的意见修改，如有疑问可向监理检查方提出，共同协商解决；如修改不彻底，监理检查方应要求作业队重新修改，但这将影响到提交的该批成果资料的质量评分；若第二次修改仍不彻底，监理检查方有权拒收该批成果资料，并将向业主如实反映情况或发出监理检查通报，请业主按合同条约进行处罚。3.5、监理检查工作记录表格的设计 见监理用表四、监理检查在监理检查中，要求每项检查必须有完整的记录，应将内、外业检查情况逐一记录在表格中，凡需要作业队进行修改的，应逐一填写 “意见反馈单”，作业队修改后要填写修改情况汇报交给监理检查方复查。 本项目的监理检查工作要求对作业队的技术管理工作进行全程控制，作业队的检查分为作业组的自查互校，作业队的技术负责人要做100的过程检查，经检查无误后方可分批提交成果资料给分局专项负责人进行逐一检查。然后由监理检查方按监理要求进行内、外业的抽查，并给作业队“意见反馈单”。4.1、作业单位自己检查要求4.1.1 作业队（组）自查互校内容包括权属调查资料是否齐全，控制点、界址点精度是否达到要求，图表有无错漏，宗地草图、街坊图、街坊分布图、宗地分布图和宗地图绘制是否合理属实。检查可按街道进行，除对纸质图表进行检查外，还应对编辑和录入的电子数据按要求检查。检查比例规定为：内业100，外业可针对内业检查出的问题进行重点检查，数量不少于30。4.1.2 作业队上级专职检查员的检查由专职检查员进行检查，内容包括核对图、表、册中各自相对应的内容及其与实地的一致性，对经过作业队（组）自查互校的成果进行全面的内业检查和重点的外业检查，并形成检查记录，要求对检查出的问题及时会同作业员确认后修改。检查比例规定为：内业100，外业检查的比例不少于20。4.2、监理检查经作业方及分局全面检查后的成果方可提交监理检查方进行内、外业的检查，凡发现无作业方及分局检查记录或确认未经检查的成果资料，监理检查方有权拒绝接收。监理检查方的抽查比例按“六、（三）”条款的规定执行。各级检查均应有检查记录，修改情况也应有记录，质量评定要以检查和修改的记录为依据。作业队在提交成果时应一并提交自查的检查记录和按监理检查方检查后的“意见反馈单”而完成的修改记录。4.2.1 权属调查及基础测绘数据补测已收集到的土地证，权属调查表，以及所有独立工矿确权的土地出让、划拨、租赁等权源资料是否齐全有效；控制点、界址点的精度是否达到徐州市区第二次城镇土地调查技术设计书上的要求。权属界线及界址点位在调查表、宗地草图、宗地图上的说明表示，与实地的位置是否一致。街坊图、街坊分布图和宗地分布图的绘制是否依照实地情况，合情合理的绘制，各作业队接边的街坊编制有无重复、遗漏部分，图上要素是否齐全。权属调查签字情况是否属实，有无伪造、有无代签情况；土地使用者确权是否合理；已发证宗地界址线依照发证材料按照实际地物进行微调是否合理。补测地物数据是否完整可信，其精度及编码方式是否达到基础测绘数据测量及编码的要求。按街坊填写的变更记事一览表内容是否详实，土地使用各种情况是否记录清楚。4.2.2 接边街坊分布图要求以原有街坊分布图为据，对不合理的地方进行局部修整，不得出现界线不连续、街坊编号不唯一等问题的出现。严格检查城镇地籍调查数据、村庄调查数据及独立工矿调查数据相邻部分的数据的完整度情况，做到无缝拼接，防止出现漏调查情况的产生。要严格检查城镇地籍调查测量范围和农村土地利用调查范围相接边处的所有土地权属要素，要求按当地土管部门在DOM影像图上划定并经分别从事城镇区内、外调查的作业单位确认的范围线为分界线，以街道或街坊外围界址点及连线为准进行无缝拼接，不得出现缝隙漏洞和差错；4.2.3 建库数据预处理和数据库地籍图的要素分层是否正确，图库资料是否完整，图面注记是否齐全、完整。土地权属界线图图上的图面要素、权属界址点和线、图斑和各种符号及标识注记是否正确。地形图要素分层及代码是否正确，图库资料是否完整，图面注记是否齐全、完整。录入宗地的“地籍调查表”、“变更记事一览表”等电子文档资料是否完整无误，相关的调查表子表是否正确。宗地图、街坊图、地形图和地籍图是否齐全。所有表、图、册上的数据是否一致，逻辑关系是否正确。勘丈边长、反算边长、测量边长精度是否符合设计书规定要求。本次调查建设的数据库与原有已登记的数据库对接是否完整一致，有差异不同处的处理意见和结果记录是否保留。数据库中新旧界址点号、地籍号的对应关系是否建立完整。他项权利资料信息数据是否正确、完整。4.2.4 外业巡视检查权属调查主要查看各种权源资料取得的合法性，确定地块地类及界址点位的正确性。地籍控制测量主要查看控制点的点位、点的密度及标石的埋设情况，要不定期查看外业数据采集的作业情况，检查测定界址点的发展层次是否符合规定。地籍图和地形图的外业巡视，要依内业检查的情况确定巡视路线，主要巡视检查调查或调绘在图面上表示的内容与实际的一致性，要查看图上表示的土地和地形要素有无遗漏或错位，要抽查一定比例的间距误差，然后根据抽查勘丈的边长和已有的界址边长、图上地物点间距比较，分别计算出：界址点间距中误差；相邻界址点、界址点与邻近地物点间关系距离在图上的间距中误差；地物点图上间距中误差。4.3、抽查比例1 城镇及农村权属调查检查外业10，内业10。2 控制点、界址点精度检查外业实测5。3 变更地籍控制测量外业5。4 补测地物数据检查内、外业10。5 各种图件检查内业10；4.4、新老数据衔接新调查、测绘和编辑建成的地籍数据库与原有土地登记发证数据库进行转接，形成统一的数据库，其转接的内容包括： 1用新旧地籍号的对照表，编制程序进行新建数据库与原有土地登记发证数据库之间的匹配；2对未能匹配的宗地，打印出错误信息表，由徐州市国土资源局和监理检查方及建库方组成复核组进行信息复核，并形成错误信息处理方案；3根据错误信息处理方案，组织专门人员，逐宗对未能匹配宗地的登记信息与新调查信息进行建库数据的预处理。五、质量评定5.1、质量评定范围调查成果由权属调查、地籍控制和细部测量、基础地理数据补测、图形和属性数据编辑、文字材料等几部分组成。可参照以下质量评定标准执行。5.2、评分等级成果资料评定分为优、良、合格三个等级，根据分项评定等级综合获得总评等级。项目序号权属调查细部测量基础地理数据补测图形和属性数据编辑文字材料总评质量1优优优优优优2良良良良良良3合格合格合格合格合格合格5.3、成果资料质量评定办法 1凡符合下列条件的，其质量评定为合格： 成果资料符合规程、细则和设计书要求，但未达到良级品全部条件的； 权属调查资料法律手续完备，工作程序正确，资料完整，仅存在个别不致于引起权属混乱不清的错误； 地籍控制和细部测量成果符合相应的测量规范、规程、细则和设计书的精度要求，检查边长与勘丈边长、界址点至邻近地物距离、反算边长、图上界址边长比较，其超限个数各不超过5； 图上表示的要素基本齐全，无重大缺陷，一般差、错、漏问题经检查后都做了正确修改。综合取舍基本合理，以点线面和标识注记表示的要素基本上能反映实际，图形要素分层正确，符号运用和标识注记正确，属性数据录入差错率不大于5，接边精度基本符合要求； 文字材料无原则错误。 2凡符合下列条件的，其质量评定为良： 权属调查：调查区划分正确，有良好的工作底图；地籍号编制正确、清晰、完整；界址标志设置齐全、醒目；宗地草图内容齐全、清晰易读，勘丈数据完整正确，检查边长与原勘丈边长较差超限条数不超过3；地籍调查表项目填写齐全、清晰，文字描述简练准确，结论清楚，手续完备；各级检查与测量资料互校发现的问题已作合理改正。 地籍控制和细部测量：仪器检验项目齐全，结果符合规定。起始数据正确可靠；控制网（包括图根）布设良好，点位恰当，利于发展，密度和位置能较好满足下一级控制的布设和测定界址点及测图的要求，标石埋没稳固，点之记填写准确详细；测量操作方法正确，观测条件掌握良好，重测成果取舍合理；导线测量条件自由项小于2/3限差，其余各项误差均符合限差要求；手簿记录齐全正规，计算正确，电子记录程序正确，输出格式符合标准要求；平差计算程序可靠，输出数据无误，成果表、网图完整正确；上交资料齐全，整饰包装良好。解析界址点测定和计算方法正确，细部测量资料整理清楚，界址点坐标册完整、正确、清晰，反算边长与检查、勘丈数据较差超限数不大于3，70以上的较差在2/3限差以内。 图上表示的要素齐全正确，综合取舍合理，以点线面和标识注记表示的要素能如实地反映实际，图形要素分层正确，符号运用和标识注记正确，属性数据录入差错率不大于3，图面清晰，内容完整，接边精度良好； 文字资料：技术设计规范，内容齐全，设计具体，语言通顺简练。技术总结对调查成果技术分析和质量评价全面、准确，技术问题处理方法科学有效，语言通顺简练。工作报告准确反映整个工作过程的组织、计划、统计，语言简练，经验教训分析深刻。资料分类正齐合理、清楚、已立卷归档。 3在符合良级品条件下，还具备下列条件的，其质量评定为优 权属调查：宗地草图比例恰当，确定宗地界址及几何关系的条件距离和相关距离完整，有检核关系，检查边长与原勘丈边长较差超限条数不大于2，70以上的较差在1/2限差以内。地籍调查表项目填写齐全、正确，字迹美观，无涂改。界址标志设置能长期保存。 地籍控制和细部测量：控制点布设均匀，密度合适，图形结构良好，利于扩