QCK P 8.7-2007_36持续改进管理程序.doc

程序文件持续改进管理程序版本/修订状态B.0编 号Q/CK P 8.7-2007页 数5/5持续改进管理程序1目的：本程序规定了在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。2范围：本程序适用于有限公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。3引用文件： 无4术语和定义：4.1持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。4.2合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、质量、管理等方面的办法、措施，合理化建议可按持续改进项目进行。5职责：5.1技术部负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励。5.2各职能部门/车间负责本单位持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议）。6工作流程和内容：工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录BA确定持续改进项目来源6.1 持续改进项目的来源：（1）制造部负责依据公司质量方针、质量目标、内、外部审核结果管理评审结果，提供公司要求的持续改进项目。（2）各职能部门/车间负责依据本单位的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本单位的持续改进计划,负责收集并向技术部提供本部门合理化建议和技术改进项目。各部门/技术部持续改进项目申报表工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录BAA（3）依据公司实际的生产经营状况，各单位可根据以下方面（但不限于）来确定持续改进（包括改善提案）项目：a) 计划外停机时间的减少；b) 设备安装、夹具/模具的更换及机床调整c)时间的减少；d)过长的生产周期的缩短；e)报废、返工及返修的减少；f)优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；g)设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善；h)产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧公差）的改善；i)累计结果与试验要求不符的改善；（9）人力和材料的浪费的改善；j)不良质量成本的降低；k)产品装配或安装困难其方法的改进；l)产品过多的搬运和贮存的改善；m)以新的目标值优化顾客的过程；n)临界的测量系统能力的提高；o)特性和工艺参数过大的变差；p)顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等）的改善；q)提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；r)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染。审核核准审核审核NOC YES6.2各单位的持续改进项目经单位领导核准后报技术部。(本单位领导在核准时应注意项目的可行性及产生的效益,目标尽可能量化)6.2.1技术部负责各部门的持续改进项目的汇总并提交管理者代表审核，并确定项目是一般改进项目或重点改进项目。6.2.2重点改进项目需要厂长批准。6.2.3 改进项目经审核、批准后，由技术部登记在公司持续改进计划中，并通知申报部门。各部门/技术部、管理者代表、总经理持续改进项目申报表公司持续改进计划工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录核 准C 拟定持续改进实施计划NOYES6.3 管理者代表/技术部根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项目分类。公司持续改进项目分为：一般改进项目和重点改进项目。(1)被列为一般改进项目的持续改进项目由各单位自行组建改进小组、拟定“持续改进项目实施计划”，经单位领导审查核准后执行。(2) 被列为重点改进项目由技术部负责组建改进小组，组长拟定“持续改进项目实施计划”，经技术部审核，管理者代表批准后执行。(3) 持续改进必须关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减少。(4) 持续改进项目实施计划至少包括项目名称、负责单位/人、具体措施、预计完成时间等内容。申报部门/技术部、管理者代表持续改进项目实施计划改进计划执行、追踪 YES6.4 项目负责单位/人按计划组织实施，一般项目由项目负责人按“持续改进计划”定期和/或不定期进行追踪、并将结果记录在 “持续改进计划跟踪表”中；重点项目由技术部按“持续改进计划”进行追踪、并将结果记录在 “持续改进计划跟踪验证表”中。(1)在实施持续改进过程中，单位或改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改进作业。a)控制图（计量型、计数型）b)试验设计（DOE） c)限制理论d)设备总效率 e)PPM分析f)价值分析 g)基准确定h)运动/人机工程分析 i)防错市场部持续改进计划跟踪表原因分析NO效果验证 YESD 6.5当持续改进项目完成后，单位领导应负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于“持续改进项目效果评审表”中报技术部；重点项目由技术部进行验证。对验证无效的提案，由负责单位组织进行原因分析，并重新实施改进。实施部门、人/技术部持续改进项目效果评审表工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录D资 料 整 理 6.6 对验证有效果的改善提案，技术部将结果记录于“公司持续改进计划”中。并收集其所有相关资料进行整理、归档。6.6.1 改进小组申报资料时,应将项目实施具体资料（如：现状分析、实施中的记录、实施后的情况）一起报技术部。技术部/项目小组公司持续改进计划效果评估、奖励6.7 对验证有效果的改进项目，由技术部组织有关部门/专家对其改善效果进行评估，确实能为公司带来效益的，可对改进小组按产生效益的比例拟定奖励方案。报管理者代表审核，总经理批准后实施。技术部/管理者代表、总经理持续改进项目效果评审表推 广6.8 效果显著的改进项目所采取的措施可纳入公司经营计划推广实施。总经理/技术部持 续 改 进6.9 各单位应在取得改进成效的基础上通过总结，寻求进一步改进的机会，进行持续改进。各部门7 附件 无8记录序号记录编号记录名称使用部门备注1R-8.8-01持续改进