绩效监测和测量控制程序.doc

绩效监测和测量控制程序文件编号：版次：01生效日期: 页次:第 6 页/共 6 页 文件编号绩效监测和测量控制程序版 次：制 定：审 核：批 准：生效日期：文件履历表质量体系 环境与职业健康安全体系 管理性文件 文件名称 Title: 绩效监测和测量控制程序版本执行日期申请人批准人更改记录1. 目的对重要环境因素、重要危险源进行监测和测量，以确保环境与职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。2. 适用范围适用于本公司对环境与职业健康安全绩效、运行控制情况，以及目标、指标和管理方案执行情况监测和测量 活动的控制。3. 定义3.1 绩效：对重要环境因素、重要危险源进行控制所取得的业绩和效果。3.2 主动性测量：对污染预防和危害控制措施进行预防性监测，确保各项管理活动的有效性和符合性。3.3 被动性测量：当事故、事件（包括未遂过失）、疾病和其它不良情况发生后，对事故、事件、伤亡和疾病等进行统计、调查、分析和报告。4. 职责4.1人事行政部负责对体系运行控制情况及目标、指标和管理方案完成情况的监测和测量，联系外部监测机构定期对环境与职业健康安全关键特性进行监测。4.2 品质部负责对使用中的监测和测量装置进行周期检定或校准，进行标识并保存相关记录。4.3 各相关单位负责对管辖区域内各项管理活动进行日常检查、监测工作。5. 作业内容（下页）5.1监视和测量分以下两类监视和测量5.1.1 主动性监视和测量A.目标、指标和管理方案实施情况B.运行控制情况C.法律法规和其他要求符合性D.环境与职业健康安全绩效E.环境与职业健康安全关键特性5.1.2 被动性监视和测量发生环境污染事故、伤亡事故、事件、职业病或其它不良绩效。5.2 主动性监视和测量负有环境、职业健康安全监测职责的各部门在年初编制各部门环境与职业健康安全检查计划，包括检查对象、检查内容、检查方法、检查频次等，报部门领导审核，EHS管理者代表批准。5.2.1目标、指标和管理方案实施情况监视和测量人事行政部按目标、指标和管理方案控制程序中的有关规定，每年对目标、指标和管理方案的完成情况进行考核，填写目标、指标完成情况记录表，管理方案完成后一个月内，由人事行政部进行验收，验收结果记录于管理方案完成情况记录表。5.2.2 运行控制情况监视和测量5.1.2.1各车间每月对本单位的重要环境因素和重要危害因素控制情况进行自查。检查可采用现场巡查、抽查等方式。5.1.2.2 人事行政部不定期组织有关人员对重要环境因素和重要危害因素的控制情况进行综合检查。5.1.2.3 检查可分为日常检查、专项检查、重大活动及节假日检查等。人事行政部应将检查结果记入环境、职业健康安全检查表中上报公司领导。5.1.3 法律法规和其他要求符合性监视和测量人事行政部按合规性评价控制程序中有关规定，每年对遵守相关法律、法规和其他要求的情况进行评价，形成合规性评价记录。5.1.4 环境和职业健康安全绩效监视和测量5.1.4.1 节能降耗情况，人事行政部按能源资源控制程序中有关规定，每月对生产用电、水、气等报表进行统计，分析节能降耗情况是否达到规定的指标要求。5.1.4.2 废弃物排放情况，各部门按废弃物管理程序中有关规定执行，对废弃物进行每次（月）处置量进行分类统计，形成废弃物处置统计记录。5.1.4.3 员工健康状况，人事行政部定期组织对有毒有害作业人员进行体检，职工医院实施并建立员工健康档案。5.1.4.4 其他监测各部门应按运行控制程序及相关文件的规定，对本部门的运行和活动定期进行检查，并将检查结果记入环境、职业健康安全检查表中；5.1.5 环境与职业健康安全关键特性监测5.1.5.1 人事行政部按废水、气、噪音污染防治管理程序中相关规定，对废水处理、排放进行绩效考核。5.1.5.3 品质部应按测量仪器管理程序中规定，对监测中使用的设备定期维护、检定或校准，保存相关记录。5.1.5.4 人事行政部每季度委托市有关部门对下列项目进行监测，出具监测报告。5.1.5.5 环境监测项目及标准A.废气：检测项目包括：SO2、TSP、等，执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准中大气污染物排放限值表二级标准；B.废水：检测项目包括：COD、pH、铜、锌、镍、氨氮等，执行GB8978-1996污水综合排放标准中的三级标准；C.噪声：昼间：60dB，夜间：50dB，执行GB12348-2002工业企业厂界环境噪声排放标准中的二类标准。5.1.5.6 职业健康安全监测项目及标准A.作业环境噪声：执行工业企业设计卫生标准中相关规定；B.粉尘：执行GBZ1-2002工业企业设计卫生标准中相关规定；C.有毒有害气体：硫酸、一氧化氮、二氧化氮、盐酸、锰及化合物、铅及化合物、苯及化合物、丙酮、甲醛，执行GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值。D.微波辐射：执行GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值工作场所中微波的最高容许浓度为50uW/cm2。E.x射线辐射：执行GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准、GBZ117-2002工业X射线探伤卫生防护标准。5.1.5.7 技安环保处对绩效监视和测量结果，如：职业健康检查情况、作业环境有毒有害因素监测情况，以适当的方式进行向员工进行通报。5.1.6 不符合纠正人事行政部对监测和测量中发现的不符合情况，按不符合、纠正预防措施控制程序中有关规定处理。5.2 被动性监测和测量的内容发生环境污染事故、伤亡事故、事件、职业病或其它不良绩效后，技安环保处按事故、事件处理和调查程序规定，及时进行统计、调查、分析和报告。内容包括：A.伤亡事故、事件以及职业病对员工健康的危害状况；B.环境与职业健康安全不良绩效和体系失效情况，如相关方投诉、财产损失或执法机关的批评与处罚等；C.员工的康复情况等。6.参考文件6.1 事故、事件处理和调查程序6.2 废水、气、