隐患排查治理制度.doc

隐患排查治理制度根据中华人民共和国安全生产法、山东省安全生产条例、生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T 2883-2016）以及枣庄市生产安全事故隐患排查治理办法，结合公司实际情况，制订本项制度。一、组织领导1、公司隐患排查领导小组成立由总经理任组长，各副总经理、相关科室、车间、工会等部门负责人为成员的隐患排查领导小组。领导小组下设排查治理办公室，办公室设在安全科，安全科科长兼任办公室主任，协调事故隐患排查、治理和报告工作。隐患排查领导小组负责公司隐患排查治理工作的全权领导工作，负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。同时具体负责组织开展公司级的隐患排查工作。2、公司隐患排查治理小组成立由生产副总经理任组长，分管技术负责人（总工程师）任副组长，生产管理部门（生产科、设备科等）、生产车间负责人为成员的隐患排查治理小组，负责隐患的整改治理工作。3、公司隐患排查督导小组成立由安全副总经理任组长，安全科长任副组长的隐患排查督导小组，负责督导、考核公司各级、各类隐患排查治理工作的开展，负责公司级排查和部门上报的隐患整改通知单的下发、督促协调整改、隐患验收、工作考核和档案管理工作。4、车间隐患排查治理小组各基层车间要根据车间实际情况，成立由车间主任任组长的车间隐患排查治理小组，负责车间级别和班组级别以及岗位日常隐患排查治理工作各阶段、全过程的管理工作。二、责任分工1、总经理对公司隐患排查治理工作全面负责，是公司隐患排查治理工作的第一责任人。负责保障隐患排查治理工作的组织体系，负责保障隐患排查治理的在资金支出，亲自参与公司级隐患排查治理工作，负责组织重大事故隐患的评估、治理方案审批、督办、验收和上报工作，组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令，掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。2、安全副总经理具体负责领导安全科开展公司隐患排查治理的督导工作，负责事故隐患的监督整改和统计上报工作，并建立隐患治理档案，实行档案化管理，掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。3、生产副总经理领导隐患排查的治理工作。负责领导生产范围内的所有隐患治理工作，具体负责重大事故隐患的治理工作，掌握生产范围内二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4、安全科负责编制年度安全生产隐患排查计划和方案，组织修订各类隐患排查表，按照排查计划和方案，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况，对隐患整改进度予以监督和考核，负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报，发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，立即下达停产、停工处理指令，不违章指挥，协调事故隐患整改工作，对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案，掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理总结，为公司决策提供参考。5、生产车间是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。6、生产班组和岗位是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按照责任制、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患和事故苗头；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。7、财务科负责安全费用的提取及使用管理工作，并做到单独立帐。8、供应科负责隐患排查治理相关物资的计划上报和采购工作。三、隐患分类1、基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理、基础管理其他方面。2、生产现场类隐患主要表现为生产现场各类风险管控措施未健全、未落实或者落实不到位。包括以下方面存在的问题和缺陷：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。四、隐患分级按照事故隐患威胁严重程度、解决难易、工程量大小分为一般事故隐患和重大事故隐患。1、一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患2、重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及危险化学品重大危险源的隐患；涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员10人及以上的隐患；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；涉及预热器清结皮、水泥筒型库清库等作业的隐患；市级以上负有安全监管职责的部门认定的。五、隐患排查（一）计划方案年初公司制定全年度的公司各级事故隐患排查治理计划，明确各级别隐患排查治理的时间、排查范围、排查目的、组织部门、排查人员、排查频次、排查要求和治理要求。对于公司级综合性隐患排产、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查和节假日隐患排查要制定详细的排查方案，按隐患排查表进行排查。（二）隐患排查表公司每年由总经理牵头、安全科具体负责组织制定、修订各类隐患排查表，细化隐患排查项目清单和排查标准、排查方式，用于指导隐患排查工作。（三）排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。1、日常隐患排查是指班组交接班检查、班中巡回检查和基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。由班组长和操作工分别开展班组交接班检查和班中巡回检查频次分别为：每班一次和每2小时一次，基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查的频次为各专业每天一次。日常隐患排查要突出对关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查。2、综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；其中公司级隐患排查（每季度一次）由总经理组织，车间级隐患排查（每月一次）由车间主任组织。3、专业性隐患排查主要是指根据行业特点对依据行业特点开展的检查，包括安全防护设施专业安全检查、消防安全专业检查、锅炉安全专业检查、回转窑专业安全检查、煤粉制备系统专业安全检查、检修工器具专业安全检查等。专业性检查由安全科组织生产、设备等部门联合开展，检查频次为半年一次。4、专项隐患排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查， 生产装置开、停车前由公司生产科组织进行排查（一次），新装置施工期间排查由项目办组织排查（不少于三次），竣工和试运行阶段由总经理组织进行排查（各一次）。5、季节性排查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。公司级季节性排查由公司安全科组织生产、设备等部门联合开展，每季节排查一次。同时各车间组织班组长每季节排查一次本车间范围内的事故隐患。6、节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行重点检查。节假日检查由公司总经理组织各职能部门在各节假日前开展一次公司级的节假日排查，同时各车间组织班组长开展一次本车间的节假日排查。7、专家诊断性检查是指根据安监部门需要聘请安全生产专家到公司进行排查隐患，每年进行两次，上下半年各一次，具体由安全科负责组织。 8、事故类比隐患排查是对同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。由安全科组织开展一次。9、其他隐患排查是指各级安监部门要求以及公司安全生产条件变化领导认为有必要等情形的隐患排查，根据具体情况组织开展。（四）排查要求1、综合隐患排查（公司级、车间级）、专业性隐患排查、公司级季节性隐患排查、公司级节假日隐患排查，按照公司制定的隐患排查表开展，所有参加人员按表系统排查，避免走马观花。2、日常隐患排查（班组、岗位）、专项隐患排查、车间级季节性隐患排查、车间级节假日隐患排查、专家诊断隐患排查、事故类比排查不要求按照检查表检查，但发现隐患要按相关要求由相关部门管理、进行整改。六、隐患治理1、公司和职能部门组织排查发现的事故隐患能立即整改的现场立即整改，不能立即整改的统一由安全科组织进行制定整改措施、下隐患整改通知单（整改措施、整改部门、责任人、整改时限等）、督导整改、考核验收和档案管理。车间、班组、岗位排查发现的事故隐患能立即整改的立即整改，不能立即整改的集中由车间进行管理，组织制定整改措施、整改时限、责任人、落实整改、考核验收和档案管理，其中重大事故隐患和事故风险较大、整改难度较大车间认为有必要上报公司管理的，交由公司进行管理。2、对于判定属于重大事故隐患，立即由总经理组织生产、安全、技术等部门组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。治理方案应当包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施（应急预案）。3、各部门按照隐患整改通知书的要求组织隐患治理，重大事故隐患按照治理方案进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。对于一时解决不了的隐患，应定出计划，按期解决；对于不停车处理不了的隐患，一般要停车处理；对于非处理不可的隐患，在开车情况下要有安全检修方案，经总经理批准方可整改。所有不能及时按时整改的隐患，应及时填写“延期整改申请”，注明延期期限，经总经理签字同意后，交安全科备案。4、所有隐患信息均要登记到隐患整改台账上，公司安全科负责公司隐患整改台账管理，车间负责车间隐患整改台账的管理。车间级隐患整改台账仅体现车间内部检查发现的隐患整改情况。公司隐患整改台账为电子版，由安全科制定统一格式，一般事故隐患整改台账要体现隐患编号、隐患内容、所在单位、隐患分类、隐患分级、整改措施、整改部门、责任人、整改期限、验证情况、验收人，重大事故隐患整改台账还要体现隐患治理方案、监控措施、应急预案、经费保障、验收报告等内容。由安全科每季度对隐患整改情况进行一次总结和公示。七、挂牌督办重大事故隐患在整改的同时，由总经理指定领导干部成员挂牌督办整改落实情况。由安全科在公司宣传栏上公示。八、验收归档1、重大事故隐患治理结束后，由总经理组织有关人员进行复查验收，出具重大事故隐患治理验收报告，由总经理审批后，送安全科存档。2、对于一般事故隐患直接由安全科持隐患整改单进行复查验收，合格后将验收单留安全科存档。经复查，如隐患未整改或整改不彻底，对责任部门进行再次下单、考核。3、车间管理的事故隐患的验收由车间自己组织，保存好相关记录。九、隐患上报公司重大事故隐患制定整改方案后，应由总经理立即上报区安监局，上报内容要包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案、隐患整改时限等内容，并在隐患整改完毕后向区安监局汇报。十、隐患举报鼓励全员参与隐患排查，激励提高基层巡查质量，实行隐患排查奖励举报机制。所有员工如发现现场事故隐患，要及时上报车间或安全科，属于重大事故隐患的，公司根据情况给予5002000元奖励，对于认证了的并有效避免安全生产损失的一般隐患给予100500元奖励，其他一般隐患给予每条10元的奖励。公司安全科对隐患举报情况如实记录存档，每季度公布一次，并作为奖金发放的依据。十一、资金保障公司年初编制安全生产费用提取和使用计划，计划中将隐患排查治理资金单独列出，按提取标准按月进行提取，提取的费用优先用于隐患排查治理工作。另外公司为保证隐患排查治理资金的应急使用，公司财务科专门预留一笔隐患排查治理专项资金，作为资金储备用于后备使用。