2015年工作总结2016年工作计划.doc

人力资源 2015 年工作总结 2016 年工作计划 人力资源 部 目目 录录 1 人力资源部部门职责 主要职责 人力资源部部门职责 主要职责 1 2 人力资源部长岗位职责 主要职责 人力资源部长岗位职责 主要职责 1 3 2015 年部门工作年度责任目标自评年部门工作年度责任目标自评 2 4 人力资源管理工作汇报 人力资源管理工作汇报 4 4 1 2015 年全年年公司人力资源基础数据盘点年全年年公司人力资源基础数据盘点 4 4 2 2015 年公司人力资源管理各模块工作完成情况年公司人力资源管理各模块工作完成情况 6 5 2016 年人力资源工作思路及主要工作计划年人力资源工作思路及主要工作计划 11 页次 1 12 1 1 人力资源部部门职责 主要职责 人力资源部部门职责 主要职责 1 1 组织体系建设 1 2人力资源规划 1 3人员招聘与配置 1 4 绩效管理 1 5 薪酬福利管理 1 6 培训开发管理 1 7 员工关系管理 1 8 日常人事事务性管理工作 1 9 目标管理及其他工作 2 2 人力资源部长岗位职责 主要职责 人力资源部长岗位职责 主要职责 1 1 人力资源管控体系 1 2人力资源规划 1 3人员招聘与配置 1 4 绩效管理 1 5 薪酬福利管理 1 6 培训开发管理 1 7 员工关系管理 1 8 团队建设 1 9 部门日常管理工作 页次 2 12 3 3 20152015 年部门工作年度责任目标自评年部门工作年度责任目标自评 3 1 经营指标 指标内容指标内容指标完成值指标完成值 完成要求及考核规定完成要求及考核规定 考核考核 权重权重 考考 核核 周周 期期 考考 核核 依依 据据 来来 源源 完成情况自评完成情况自评 薪酬福利总额 含五险一金 其他福利 月 度绩效奖金 年终奖金 单 位 万元 薪酬福利支出 1750 万 如果年销售 收入 1 35 亿或年销售合同额 1 6 亿 经公司批准 薪酬总额可上调 如公司引进较多重要技术 研发 管 理人员导致薪酬总额上升 经公司批 准 薪酬总额可上调 支出值与目 标值相比每 1 扣 2 5 分 加 5 分 不足 1 的不加不扣 最多 20 分 10 年 度 财 务 部 1 截止到 11 月 30 日累计支出薪酬 福利总额 1363 95 万元 占薪酬福利 总额计划的 77 94 比目标值控制 低 22 06 符合薪酬福利有效控制 的年度目标 人均产值 万 元 年 人均产值 90 万 人均产值 年度合同 额 年平均在岗人数 完成值与目标 值相比每 1 加 10 分 扣 5 分 不 足 1 的不加不扣 最多 50 分 20 年 度 财 务 部 2015 年全年销售收入 3974 83 万元 全年月均 131 人 约为人均 30 万 3 2 运营指标 指标内容指标内容指标完成值指标完成值 完成要求及考核规定完成要求及考核规定 考核考核 权重权重 考考 核核 周周 期期 考考 核核 依依 据据 来来 源源 完成情况自评完成情况自评 标准化建设 人力资源 依照公司审批的体系建设工作计划时 间要求 完成人力资源管理制度建设 整体工作完成的最终时间 每提前 1 个月或延迟 1 个月 加 10 分 扣 5 分 不足 1 个月的不加不扣 最多 50 分 10 年 度 质 量 安 监 部 1 2015 年人力资源制度编制计划 12 项 实际完成 15 项 含临时新增 3 项 并已全部按时给质量安监部组 织公司评审 完成值与目标值相比增 加 25 培训完成率 培训完成率 90 实际完成年度培训 计划课程数 年度培训计划课程数 完成值与目标值相比每 1 加 5 分 扣 2 5 分 不足 1 的不加不扣 最 多 100 分 20 年 度 人 力 资 源 部 1 2015 年全年培训计划课程共 40 项 实际完成 50 项 含临时新增课 程 完成值与目标值相比增加 25 人力资源配置 及时率 人力资源配置及时率 90 在公司审 批的人员配置需求规定时间内完成的 内部人才配置或外部人才招聘到岗的 人数 公司审批的人员配置需求总人数 完成值与目标值相比每 1 加 5 分 扣 2 5 分 不足 1 的不加不扣 最多 50 分 15 年 度 人 力 资 源 部 1 2015 年全年整体配置及时率 90 页次 3 12 各职序核心岗 位人才的引进 15 年内至少到岗 3 人 完成值与目标 值相比每 到岗 1 人 加 20 分 扣 10 分 如公司 15 年内无核心人才引进需 求 则不扣分 最多 100 分 核 心人才定义 管理类 是指主持工作 的副部长及以上岗位 研发技术类 是指主任工程师及以上岗位 项目管 理类 项目经理 营销类 分公司副 总经理及以上岗位 10 年 度 人 力 资 源 部 1 2015 年全年已完成引进 4 名核心 岗位人才 研发中心到岗室负责人 1 人 工程设计调试部到岗电气副主任 工 1 人 总经理工作部到岗副部长 1 人 市场部销售分公司到岗销售分公 司副总经理 1 人 3 3 控制指标 指标内容指标内容指标完成值指标完成值 完成要求及考核规定完成要求及考核规定 考核考核 权重权重 考考 核核 周周 期期 考考 核核 依依 据据 来来 源源 完成情况自评完成情况自评 月度 年度绩 效考核的及时 组织完成 月 度工资 福利 的及时组织发 放 及时组织完成月度 年度绩效考评工 作 及时编制完成月度工资 福利的 报表 经公司领导审批后给财务部 1 每延迟完成 1 个月的绩效考评或年 度考评工作 扣 2 分 2 每延迟 月 度工资在下月 5 日前发放 1 个月薪酬 福利发放 公司资金问题 财务部门 或银行自身问题除外 扣 5 分 3 1 2 项扣分合计最多扣 50 分 4 全年 100 及时完成本项工作 加 20 分 5 年 度 财 务 部 1 2014 年年度员工绩效考核 2015 年各月绩效考核全部按月组织完成 2 中高层管理人员绩效考核方案编 制完成并发布 目前正在按月组织实 施 三定编制控制 编制执行的 职数 人 167 人 在年销售收入 1 35 亿或 年销售合同额 1 6 亿时 如公司业务 增长超过年初预计数值 或公司有新 的投资项目 且经营层审批同意执行 编制的数量超过 167 人的除外 完成 值与目标值相比每 1 扣 2 5 分 加 5 分 不足 1 的不加不扣 最多 50 分 10 年 度 人 力 资 源 部 截止到 12 月底公司现有员工 125 人 占人员编制计划比例为 75 3 未超 过既定编制 完成值与目标值相比减 少 24 7 符合公司编制控制原则 公司安全指标 公司全年不发生人身重伤及以上安全 生产事故 发生一起即扣罚全部年终 绩效奖金 一票 否决 年 度 质 量 安 监 部 未发生 党风廉政建设 不发生涉及本部门员工的违纪违法或 职务犯罪案件 凡因上述案件导致客 户通报 上级纪律处分甚至移送司法 机关或其他严重影响公司形象的 只 要发生一起 即扣罚全部年终绩效奖 金 一票 否决 年 度 总 经 理 工 作 部 未发生 页次 4 12 4 4 人力资源管理工作汇报 人力资源管理工作汇报 4 14 1 20152015 年全年年公司人力资源基础数据盘点年全年年公司人力资源基础数据盘点 4 1 1 员工数量盘点 截止 2015 年 12 月底 公司在岗人员 121 人 不含董事会 监事会领导 外聘兼职法 律顾问和保洁 共 4 人 具体如下表 公司员工人员结构 序号人员类别人数百分比备注 1 经营层 21 6 经营层 2 管理 1411 5 总监 各部门部长 副部长 3 市场营销 1915 6 市场人员 销售人员 4 售后 64 9 售后服务人员 5 研发 技术 2823 8 研发 技术人员 6 项目管理 119 0 项目管理人员 包含外聘 1 人 7 生产制造 2419 7 生产制造人员 包含门卫 2 人 8 职能 1713 9 物资 人资 行政后勤 财务 质量安全 证劵法务 等职能部门人员 包含监造 1 人 合计 121 备注 1 截止到 2015 年 12 月 31 日 公司在岗员工 121 人 2 上表不含董事会及监事会成员 2 人 不含外聘的律师 1 人 保洁 1 人 3 在岗员工主要集中在研发技术 生产制造 市场营销 项目管理等业务部门 研发 技术类人员占比 23 8 各类岗位人员分布基本合理 4 1 2 员工结构盘点 1 员工年龄结构 A 公司员工年龄结构 页次 5 12 B 平均年龄 公司员工平均年龄 34 岁 中层干部平均年龄 37 岁 研发人员平均年龄 31 岁 2 员工学历结构 大专及以下学历人员主要集中在生产制造类岗位 司机 部分后勤及文职类岗 外聘 岗位 3 员工性别比例 页次 6 12 女性员工主要集中在职能类岗位 文职类岗位 技术类岗位 管理类岗位女性比例少 4 员工司龄结构 4 24 2 20152015 年公司人力资源管理各模块工作完成情况年公司人力资源管理各模块工作完成情况 4 2 1 人力资源规划 组织管理 员工配置类管理工作 1 组织各部门完成部门职能说明书 岗位说明书编制 经公司审批后发布 并组 织各部门员工学习 2 依据 14 年公司批准的组织架构 经公司批准确定公司的岗位编制 对岗位编制 进行控制 公司总编制 166 人 国电南自下达的标准 截止 2015 年 12 月底公司在岗员工为 121 人 不含董事会 监事会领导 外聘兼职法律顾问和保洁 在岗人员编制数符合公司 岗位编制要求 3 依据公司经营发展各部门对人员配置的需求 岗位任职要求 组织各部门对本 部门人员配置状况进行梳理 经公司批准实施人员内部优化配置 晋升 调岗 待岗 劝 退 解聘合同 页次 7 12 通过人员的内部优化配置及引进适合的外部人才 公司在员工总数下降的情况下 人 员配置的质量得到一定的提升 人员配置数量进一步向业务部门 研发部门倾斜 4 2 2 招聘管理工作 序号岗位录用 人报到 人待报到保留 人备注 1 销售 13635 报到 3 名区域销售经理 2 市场内勤 1101 报到 1 名市场助理 3 项目管理 4202 报到 2 名项目经理 1 名费控经理 4 物资采购 3303 报到 1 名电气采购 1 名仓管员 1 名 物流工程师 5 工程设计调试 5404 报到 1 名电气工程师 2 名机务管道设 计工程师 6 研发 8424 报到 1 名研发工程师 机械方向 1 名研发工程师 化工工艺 7 质量安监 4402 报到 1 名安全主管 8 证券法务 3211 报到 1 名项目开发经理 9 制造 1101 报到 1 名电工 10 总经理工作部 1100 报到 1 名副部长 总计 4328623 1 全年招聘工作配置及时率 90 2 全年录用并已入职报到 28 人 主要集中在研发 技术 市场营销类 项目管理 职能等类别岗位 其中研发 技术 市场营销类岗位的人才引进占绝大比例 页次 8 12 完成研发 技术 管理及市场营销类核心岗位 4 人的引进 分别为研发中心工艺室负 责人 1 人 工程设计调试部电气副主任工程师 1 人 总经理工作部到岗副部长 1 人 市场 部销售分公司到岗销售分公司副总经理 1 人 3 积极拓展新的招聘渠道 开发行业人才推荐的招聘渠道 建立人才引进工作背 景调查的程序机制 加强人才引进的风险控制 4 2 3 培训管理工作 培训计划完成情况 单位 项 序号计划内 计划外公司级 部门级计划完成实际完成未完成未完成原因 公司级 14122 未开展的培训课程经评估暂无 培训的需要 1 计划内 部门级 26215 其中 2 项已列入 2016 年培训计 划 另外 3 项经评估暂无培训 的需要 公司级 10100 2 计划外 临时新增 部门级 770 汇 总 40507 1 计划开展 40 项培训 已开展 50 项培训 包含各月临时新增的培训 另配合质 量安监部 组织公司特种作业及安全三类人员外部培训取证 28 人 2 初步建立了从培训需求计划 培训实施 培训评估为主体的培训管理机制 3 推动了员工网络商学院自助学习的实施 截止到 2015 年 10 月 因国电南自网 络商学院账号到期未续签 此项工作被迫中止 4 协调各部门 通过月度培训的组织实施 落实全年的培训工作 4 2 4 薪酬福利 绩效管理工作 1 组织调研 设计公司的福利管理体系 经公司批准 发布并试行福利管理制度 规范了公司员工福利管理工作 并新增相关新的福利保障 2 组织完成 2014 年度公司员工年终绩效评估 绩效奖金发放工作 协调财务部 页次 9 12 市场部完成 2014 年度销售人员年度绩效奖金核算工作 及时组织完成月度绩效考评 3 顺利组织完成 2014 年公司劳动年检 社保年检 工作 组织员工体检 组织办 理商业保险 4 全年薪酬福利支出控制符合年初计划 截止 12 月底 年度目标薪酬福利支出 全年目标总额的 77 94 在控制薪酬福利总额的基础上 依照公司薪酬管理的相关规定 年初组织对 2014 年 度工作业绩优秀的员工 岗位晋升的员工 部分岗位薪酬偏低的员工进行薪酬调整评价 经公司批准进行相应的岗位薪酬调整 4 2 5 员工关系管理工作 1 组织完成员工异动管理工作 全年完成员工内部调岗 9 人 待岗 2 人 2 全年员工离职 37 人 其中公司对严重违反劳动纪律 不符合岗位任职要求的员 工主动进行优化配置 劝退 解聘 不续签合同 13 人 员工个人主动辞职 24 人 员工个人辞职的原因主要是寻求新的职业发展机会 其次是岗位薪酬偏低 再次 是家庭原因导致个人去外地发展 外聘人员因年龄偏高身体状况难以承担岗位工作 3 在员工劳动关系处理方面 未发生劳动纠纷 4 2 6 日常人事事务性工作 依照工作制度 工作程序 组织完成各项日常人事事务工作 考勤 入职 离职 员 页次 10 12 工档案 休假 工资福利奖金核发 日常社保公积金业务办理 户籍 每月定期向上级单 位上报各类工作报表 数据及其他事务性工作 在日常工作中 一方面倡导依据公司的管理制度及时做好员工日常人事事务服务工作 另一方面倡导并在工作中严格贯彻依据制度 程序处理工作 4 2 7 部门管理体系建设 2015 年人力资源制度编制计划 12 项 截止到 2015 年 12 月 31 日 已完成发布 3 项 已按时提交质量安监部组织公司评审 12 项 含计划外新增 3 项 具体如下 序 号 制度名称编号已编制状况备注 1 部门职能说明书 岗位说明书 第一版 已发布 2 网络商学院操作手册 已发布 3 中高层管理干部月度绩效考核 规定 试行 QB TH 03 01 012 已于 2015 年 9 月发布新增 4 考勤管理制度 修订版 QB TH 03 01 002 5 社保 住房公积金 商保工作 指南 手册 6 工作交接管理规定 QB TH 03 01 003 已于 2015 年 5 月交质量安监部组织评审 发 布 7 薪酬管理制度 QB TH 03 01 004 8 招聘管理制度 9 社会招聘工作背景调查工作手 册 QB TH 03 01 005 已于 2015 年 6 月交质量安监部组织评审 发 布 10 培训管理制度 QB TH 03 01 006 11 员工异动管理实施细则 QB TH 03 01 007 已于 2015 年 7 月交质量安监部组织评审 发 布 12 员工入职 离职管理实施细则 QB TH 03 01 008 已于 2015 年 8 月交质量安监部组织评审 发 布 13 员工劳动合同 聘用协议管理 实施细则 QB TH 03 01 009 已于 2015 年 9 月交质量安监部组织评审 发 布 14 员工误餐补贴实施细则 QB TH 03 01 010 已于 2015 年 9 月交质量安监部组织评审 发 布 新增 15 工作汇报管理规定 QB TH 03 01 011 已于 2015 年 9 月交质量安监部组织评审 发 布 新增 4 2 8 其他工作 组织完成 2014 年度评优评先工作 及时完成南自要求上报的各项管理数据 表格 页次 11 12 协助各部门开展相关工作 人力资源部及时组织完成公司交办的督办工作 其他工作 5 5 20162016 年人力资源工作思路及主要工作计划年人力资源工作思路及主要工作计划 5 1 人力资源工作思路 A 主要以夯实基础 建立健全人力资源基础管理体系 逐步实现人力资源由事务型向 专业型的突破 坚持以体系 制度 流程为人力资源日常事务性工作开展的依据 保障工作开展的程 序化 标准化 规范化 在公司前有的基础之上 分批优化各部门岗位的说明书与岗位任 职素质模型 为全面推进人才评价 选拔 开发 保留等方面工作的开展提供有效人力资 源配置保障 B 紧紧围绕公司业务发展需要 主要以系统化的招聘与培训工作 充分保障对公司的 供血与造血功能 在以上基础之上 再逐步完善激励 绩效 与价值分配 薪酬 体系 营造良好的劳资关系环境 考虑到明年公司项目的数量 弥补销售 研发 工程设计技术岗位人员缺口将会是 16 年上半年的重点工作 5 2 人力资源的主要工作计划 20162016 年人力资源主要工作计划年人力资源主要工作计划 序号工作模块工作内容工作目标工作时间 1 制度 流程的 落地 1 部门既定的制度 流程 工作手册编写工作已按 照公司要求编制完成 部分制度及手册待经公司评 审并发布 2 发布后 推动制度 流程的具体落地 并持续优 化 加强关键业务流程风险点的监控 离职程序 劳资纠纷处理程序 劳动合同签订 续签程序等 3 按照制度流程 建立人力资源基础报表系统 3 月 7 月 2 岗位任职标准 1 初选销售分公司作为试点 通过岗位工作分析 建立岗位任职素质模型 2 经公司评审后执行 5 月 8 月 3 人力资源规 划 人员编制梳理 1 根据公司明年经营 业务规划 重新梳理 2016 年各部门人员编制 2 根据编制及现有人员状况统计人员缺口 1 月 2 月 页次 12 12 4 渠道建设 1 除了常规网络渠道之外 还要开发特殊或行业性 网络渠道 如 化工英才网 猎聘网等 2 逐步发展线上 线下 如发展招聘顾问 收集竞 争对手人才信息库等 的招聘渠道模式 2 月 5 月 9 月 11 月 5 建立企业人才 库 1 对优秀离职人员 录用未报到优秀候选人 优秀 同行业竞争者等建立企业人才信息库 2 定期维护与更新 1 月 12 月 6 招聘配置 招聘实施 1 编制年度招聘计划 2 依据经公司人员需求 组织实施外部人才引进 明年重点关注营销 研发 工程设计技术 项目 管理类岗位员工 2 月 5 月 9 月 11 月 7 试用期员工的 培训 1 梳理试用期员工培训课程 2 协调试用期员工所在部门 开发试用期员工培训 课程 逐步建立关键岗位试用期员工培训课程系统 3 及时组织试用期员工参加公司日常的培训 4 初步建立试用期员工阶段性评估 1 月 12 月 转正考评 1 在 2015 年试用期转正考评工作的基础上 逐步 编制关键岗位试用期转正考评流程和标准 2 持续执行员工试用期转正考评 1 月 12 月 员工岗位培训 1 在 2015 年全年培训课程的基础上 梳理培训课 程 课件 培训视频 培训考试题库 2 协调各部门拟订新增培训课程 指定培训课件开 发老师 陆续组织开发 3 初步编制关键岗位的培训课程系统 4 逐步完善培训评估 1 月 12 月 8 内部讲师选拔 依据年初各部门上报培训计划时提名的培训主讲人 及日常培训后参训员工对培训主讲人的评估结果 逐步组织选拔公司内部培训讲师 7 12 月 9 外部培训渠道 维护及拓展 1 维护现有的外部培训渠道 2 根据