库房管理流程.doc

库房管理规章制度及流程一、 总则：为保障公司正常运转及可持续性发展，使库房管理合理化、规范化，提高库存周转率，减少库存资金，特制定本管理制度。二、 管理原则1、 库房分区，划分为A区、B区、C区、D区、E区、F区，货品力求做到分区摆放、整数摆放，过目成数；2、 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则；3、 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点；4、 一切出入库行为严格按照“凭单据生效”的原则，以ERP系统数据为依据，做到有据可查；5、 各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档，以备核查；6、 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误；7、 每周库房进行小盘，将盘点实物数量与货卡期末数量进行核对，主要核查是否帐实相符；8、 每月大盘，根据实物库存和货卡及ERP系统数量进行数量、型号核对。修正库存帐册并制作盘亏报表。三、 入库业务流程1. 格兰仕工厂发货入库业务（包括到货即损处理）： 库房对到货数量及入库过程中进行监督、确认，将包装损坏，内部产品损坏等一切影响销售的货物单独摆放，对货运司机进行索赔，索赔价格参照产品索赔价格表，对索赔后的货物及时通知商务开单，收款库房依据实际到货数量据实签收，将差异及时通知总部采购，采购据实在系统办理采购入库，同时库房将发货单底单保存好，以备核查入库摆放过程中，务必按照先入先出原则，新货后置，旧货前置，便于出库易于拿取将到货产品包装损坏（产品本身完好）的货物单独摆放，定期及时购买包装，归位至良品库如需雇佣搬运人员，入库结束后，立即填写劳务费支出单，注明日期、人员及金额，并签字货车抵达库房后，库房将送货单传真至公司总部，由采购负责人核对到货与订货是否符合后通知库房进行入库公司采购负责人在ERP系统内办理采购订单或者向其余公司借物单，通知库房接收采购商品，库房以系统显示数据作为入库依据2. 其他采购入库，借物销售入库业务流程：库房据实签收，对不良品等处理原则同上，确认签收后，在ERP系统内办理货物入库、签收。打印采购入库单，留存底联，存档保管 门店给送货司机退货，依据黄联核对数量，同时在黄联上填写故障原因，由司机带回，入库前依据故障原因，填写不干胶便签，贴于故障货物包装上（贴于提手上）3. 不良品退货入库业务流程：（不良品货物包装内必须注明原因，退货人，退货店面，时间） 库房管理员根据黄联退货单通知商务办理退货入库，商务在ERP系统内开不良品入库单，库房管理员依据系统显示内容将不良品入库。不良品入库需单独摆放，尽可能按照产品大类原则堆放，依据不良品数量定期返维修中心进行维修 送货司机将良品带回库房，库房管理员核对包装，数量，及时通知商务在ERP系统内调整出库单与订单4. 良品退货入库业务流程：（送货时，某种原因对方拒收，返回库房）商务调整完毕后，通知库房，库房将良品入库，放归原位借物人将借物退换至库房，库房对数量，型号进行核对，对产品进行判定，包装是否完好，通知公司商务开单，冲抵借物5. 借物还回入库业务流程：依据商务退货单，库房管理员将货物退仓，注意归位对于涉及质量原因的货物退换，库房管理员核对需更换的货物数量、型号，通知公司商务开不良品入库，同时办理同样型号与数量的良品出库6. 货物更换流程（验收，转不良品库，出库）依据商务出货单，库房管理员将良品出库，给予更换库房管理员将此部分不良品损坏原因在便签上说明原因，注明更换人，贴于机器外包装后将不良品入库，放置在不良品库区四、 出库业务流程：1. 所有涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等，必须坚持有系统订单，方能出库的原则；2. 依据出库单进行货品拣选并出库，在出离库房前，对单据上货品进行核对型号与数量，保证货品出库与单据相符；3. 所有出库业务必须有相应的人员签字并确认，同时库房管理人员要将出库单据的对方签字联保管建档，保证有据可查。五、 配送作业流程：1. 库房将需配送货品拣选后出库，司机依据出库单核对配送货品型号及数量，确认无误后签字。2. 司机抵达配送地点后，将货品送交接货人，要求接货人在出库单上签字确认。3. 同时将需返还库房的不良品依据退货单进行核对，核查型号及数量，同时核查是否在退货单上注明了不良原因，否则拒收。4. 将不良品送抵库房后，按照上述不良品入库业务进行退库。 库房管理制度一、库房管理人员要热爱本职工作，努力学习业务和管理知识，树立服务的思想，保证货品供应。二、管理人员须按规章制度办事，不徇私情，不化公为私，不引无关人员进库（室）。服务热情，态度和蔼，讲究文明礼貌。三、库房人员要熟悉库存货品的名称、规格、型号、单价和货位，做到发料准确，迅速无误。四、加强科学管理，做到分类清、质量清、数量清，排列有序，零整分开，排放整齐，每次搬运货品后要将零散货品归位，及时清理货区内闲置空箱，保障货区通道畅通。五、货品出入库必须坚持原则，严格依照流程执行。六、库（室）内要做好防火、防盗、防爆、防潮等工作。库房人员离库要随时上锁，确保安全。七、库房要做到保持帐、物相符，如有差错及时查对处理，要做到：盈亏有原因、损坏有报告。八、凡是外